| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 157.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE E ALMOÇO) PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE QUANDO A SERVIÇO EM HORARIO EXTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA PARCELA 9ª DO CONVENIO Nº 0008/2022, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇAO E CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE DEZEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 731.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMAS COM APLICAÇÃO DE COLIRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 1512.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 1412.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 1312.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 1780.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA DO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 1040.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 1512.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 630.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 2212.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 1820.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 1512.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 656.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 800.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 1050.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 1512.00 | 00070113075405 | ICARO RODRIGO GOMES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 1050.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 239.80 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2023 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTA PARCIAL DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 166/2022/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO PARA 100 CRIANÇAS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS 4563 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 656.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 650.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 620.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 620.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 620.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 620.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 700.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 840.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 620.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2023 | 1295.87 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000059 | 03/01/2023 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0000062 | 03/01/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000074 | 03/01/2023 | 500.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 00093 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2023 | 495.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000070 | 03/01/2023 | 984.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.814 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000075 | 03/01/2023 | 2724.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022 E NFSE Nº 00060 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000063 | 03/01/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2023 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2023 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 03/01/2023 | 148.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000056 | 03/01/2023 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000057 | 03/01/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000058 | 03/01/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000071 | 03/01/2023 | 560.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MOTOR BOMBA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022 E NF Nº 101.813 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000072 | 03/01/2023 | 1158.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2022 E NFSE Nº 00095 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 03/01/2023 | 562.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SR VALDEMIR JOAQUIM DE MACEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 37.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/01/2023 | 57.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2023 | 612.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/01/2023 | 612.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2023 | 612.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000073 | 03/01/2023 | 597.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 0094 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0000069 | 03/01/2023 | 1550.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00014/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 04/01/2023 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2023 | 324.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS E NFSE Nº 314 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2023 | 600.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2023 | 1300.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2023 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC BOLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E PAR DE PLACAS DO VEICULO PLACA SLE7D20 DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000094 | 05/01/2023 | 1043.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.815 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 05/01/2023 | 820.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 41 UNDS DE COPOS PERSONALIZADOS PARA PRESENTEAR FUNCIONARIOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.071 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 05/01/2023 | 2681.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS Nº 0001044 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 05/01/2023 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 05/01/2023 | 144.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 05/01/2023 | 612.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 06/01/2023 | 112.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATOD E CONTRATO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 06/01/2023 | 800.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA A SALA DA PROCURADORIA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 06/01/2023 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 06/01/2023 | 3000.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 000.001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 06/01/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2023 | 500.00 | 00004780545480 | INA DOS SANTOS RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2023 | 400.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2023 | 400.00 | 00007590034401 | IZABEL CRISTINA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2023 | 200.00 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2023 | 300.00 | 00002887836463 | VALDERI SIMPLICIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2023 | 168.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2023 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 09/01/2023 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2023 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 09/01/2023 | 16.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/01/2023 | 15.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 5647.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 4247.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 5841.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 0.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 0.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 93.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/01/2023 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000129 | 10/01/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000015 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/01/2023 | 76.80 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A AÇAO PROMOVIDA PELAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2063 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/01/2023 | 1389.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/01/2023 | 127.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/01/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 000002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFSE N 00026 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/01/2023 | 1092.00 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIAD E ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 2066 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 250.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RODA DA CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00013 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 585.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 1785.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 990.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 870.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 120.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 1450.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 1150.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 1080.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 670.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 900.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 1210.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0000166 | 10/01/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2023 | 870.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/01/2023 | 1908.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 620.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 620.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 600.00 | 00004100198442 | LUJANILSON LIMA AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/01/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/01/2023 | 1374.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/01/2023 | 1150.00 | 47351001000144 | JUSSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS - ATELIE JC SABOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA EJA/2022 REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00010578344408 | WANDERSON SANTOS ROBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 11/01/2023 | 355.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 06 PRATELEIRAS PARA EMEF MANOEL F DOS SANTOS E CORRIMARO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 000.025 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/01/2023 | 1680.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 002.051 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 11/01/2023 | 125.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3783 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/01/2023 | 2170.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGENS, RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS EM FERRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFSE Nº 23 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 11/01/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANATES PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3780 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2023 | 240.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.053 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/01/2023 | 600.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 002.052 E PARECERES SOCIAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2023 | 150.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/01/2023 | 1000.00 | 48872179000101 | ANDERSON ELIZIARIO - COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, ATRAVES DO SITE E REDES SOCIAIS, RETRANSMITIDO ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSA Nº 4693 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0000180 | 11/01/2023 | 14991.96 | 41030788000166 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2022 E NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 800.00 | 00007819666471 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 x R4 180,00 VIAGENS A CUITE CAPS E 01 X R$ 80,00 A PICUI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PRISMA PLACA OG5637 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS,CONFORME NFAS N 04692 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/01/2023 | 2580.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 200,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 03 X R$ 180,00 AO CAPS/4º NUCLEO EM CUITE E 08 X R$ 80,00 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, BB CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 11/01/2023 | 2460.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 X R$ 200,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, 01 X R$ 80,00 A PICUI PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,01 X R$ 180,00 A CUITE PARA O CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2023 | 880.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA COPA DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000.24 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 11/01/2023 | 840.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.050 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 11/01/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06, QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO EDVALDO DE MELO, CONFORME NF Nº 12.453 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 11/01/2023 | 500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA 10ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0008/2022, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇAO E CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/01/2023 | 334.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/01/2023 | 49.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/01/2023 | 2350.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: MALHADA DA BARRIGUDA, TANQUINHOS, SERROTE REDONDO, RIACHO DO TAMANDUA, SITUAÇÃO, TANQUINHOS E VARZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000179 | 11/01/2023 | 67.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 8.585 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/01/2023 | 20.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 12/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 12/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 12/01/2023 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NA MENOR ISABELA VITORIA MARTINS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 145 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0000204 | 12/01/2023 | 2990.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.199 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 12/01/2023 | 108.26 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/01/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0000212 | 12/01/2023 | 5560.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 15 X R$ 200,00, 02 X R$ 80,00 A PICUI E 06 X R$ 400 A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2022 E NFAS Nº 4700 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 12/01/2023 | 1519.50 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 002564 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0000203 | 12/01/2023 | 119.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/FANFARRA E CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 000.201 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00017093814859 | IREMALDO DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIADAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00008498026440 | EVILAZIO MARCOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS A SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CONDO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 12/01/2023 | 750.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 250 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 12/01/2023 | 1186.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/06 SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 12/01/2023 | 5200.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 40 X R$ 130,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PLACA JMY2972, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/01/2023 | 4160.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (32 X R$ 130,00)PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/01/2023 | 1640.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CARRADAS DE AREIA, MASSAME E ATERRO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0000202 | 12/01/2023 | 984.70 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00.200 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 12/01/2023 | 766.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02 DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 13/01/2023 | 1550.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITES-SE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2023 | 500.00 | 00003289995470 | MARLI DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA SUA RESDIENCIA LOCALIZADA NO SITIO SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 13/01/2023 | 45.00 | 04211357000331 | VITO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DA GLORIA ALVES DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1166017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 13/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 13/01/2023 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 13/01/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2023 | 1320.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM ACRILICO E TROFEUS PARA PREMIAÇÕES DE PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DIA 13/01/2023, CONFORME NFSE Nº 00106 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 13/01/2023 | 182.00 | 09356131000180 | LAIR GAS - SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DIA 13/01/2023, CONFORME NFSE Nº 002626 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 16/01/2023 | 710.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13/01/2023, CONFORME NFSE Nº 00110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 16/01/2023 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ZE MACEDO E FORRO BOM NO DIA 13/01/2023 E SERVIÇOS DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA NOS DIAS DIA 12 E 13/01/2023, CONFORME NFSE Nº 00007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 16/01/2023 | 890.83 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM LONA E ADESIVOS PARA A 5ª CORRIDA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA DIA 13/01/2023, CONFORME NFSE Nº 00107 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/01/2023 | 300.00 | 37305647000131 | MARILENE ROSA DOS SANTOS - JAL PUBLICIDADES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DIA 13/01/2023, CONFORME NFS Nº 00120 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/01/2023 | 2440.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DISCOS DE FREIO, ANEIS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.470 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/01/2023 | 1425.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NFS N 00030 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 16/01/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2022 CONFORME NFST 304156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 16/01/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2023 CONFORME NFST 333570 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000237 | 16/01/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2022 E NF N 00170 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 16/01/2023 | 96.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/01/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 16/01/2023 | 512.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇAO E REVISAO FLEX DA AMBULANCIA PLACA QFY-9182 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00163 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 16/01/2023 | 378.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A AMBULANCIA PLACA QFY9182 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISAO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF Nº 109010 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000230 | 16/01/2023 | 1230.28 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS COMPONENTES DE FANFARRAS MARCIAIS,QUANDO EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DIA 12/01/2023, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NFSE Nº 004512 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO REFORMA DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000242 | 16/01/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 16/01/2023 | 2100.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO CARRO GOL ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LONAS E ADESIVOS AUTO REVERSO PARA EMEI JOAO DA MATA LUCENA E EMEF MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00109 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 16/01/2023 | 1600.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449 E QSJSB07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00029 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/01/2023 | 431.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA COBERTURA DE JOGO SOFA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 572 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 17/01/2023 | 3736.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 17/01/2023 | 500.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 500.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/01/2023 | 500.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 17/01/2023 | 4675.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2023 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2023 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO F DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2023 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2023 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2023 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2023 | 150.00 | 00004324967423 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CLIDORIO FILHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00003288248441 | LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESE OCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2023 | 150.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/01/2023 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/01/2023 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/01/2023 | 8271.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 17/01/2023 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 17/01/2023 | 15.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 17/01/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2023 | 126.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/01/2023 | 1.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/01/2023 | 240.00 | 00007178101431 | HELTOMAR ALVES DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/01/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2023 | 150.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO VISITANTE I LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO VISITANTE II LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2023 | 150.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA FEMININO VISITANTE I LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012570909416 | ERIKA CAMILA MORAIS DE SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA FEMININO VISITANTE II LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004874348467 | JANAINA S RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA FEMININO VISITANTE II LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 150.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA FEMININO LOCAL I LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009585458470 | FABIANA MARISA S MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA FEMININO VISITANTE II LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2023 | 80.00 | 00003086495405 | VANGELUCIA LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA FEMININO VISITANTE III LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2023 | 30.00 | 00010827791488 | ADIVANILZA S SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA FEMININO LOCAL VII LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004290049400 | DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO LOCAL II LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2023 | 50.00 | 00007819666471 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO LOCAL IV LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2023 | 50.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO LOCAL VI LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2023 | 30.00 | 00009653968432 | FERNANDO SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO LOCAL VIII LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2023 | 30.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO LOCAL IX LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2023 | 30.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO LOCAL 10º LUGAR, REALIZADO DIA 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 176.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 013.651 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 18/01/2023 | 600.00 | 00001589379454 | JUCELINO JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE UMA BOMBA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFES Nº 004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 18/01/2023 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 18/01/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 18/01/2023 | 4325.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1096 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 18/01/2023 | 7645.80 | 02654323000124 | EXPRESSE DENTALMED - IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 610 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 25.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVL PELO SETOR DE TRANSPORTES, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE DIA 16/01/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO REFORMA DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000310 | 19/01/2023 | 2652.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3318 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000311 | 19/01/2023 | 4457.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3319 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000312 | 19/01/2023 | 4834.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO TIPO F400 PLACA MZA-1627 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3320 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000313 | 19/01/2023 | 1685.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3321 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 19/01/2023 | 600.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 PASSAGENS DE ONIBUS DE RIO VERDE-GO A PICUI-PB TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E NFSE Nº 00008 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000325 | 19/01/2023 | 1683.86 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8FP7 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3333 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000321 | 19/01/2023 | 1375.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ-1308 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3323 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000322 | 19/01/2023 | 900.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3324 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000323 | 19/01/2023 | 401.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3325 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000324 | 19/01/2023 | 2033.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3328 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000294 | 19/01/2023 | 450.26 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 5929 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 19/01/2023 | 499.46 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 5953 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000296 | 19/01/2023 | 1629.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3334 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000297 | 19/01/2023 | 1629.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3305 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000298 | 19/01/2023 | 871.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO I PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3306 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000299 | 19/01/2023 | 2711.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3307 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000300 | 19/01/2023 | 2632.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3308 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000301 | 19/01/2023 | 1822.73 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3309 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000302 | 19/01/2023 | 2585.03 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3310 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000303 | 19/01/2023 | 4431.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3311 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000304 | 19/01/2023 | 4150.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3312 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000305 | 19/01/2023 | 2372.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3313 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000306 | 19/01/2023 | 1371.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO 2 TIPO GOL PLACA NQA-9G68 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3314 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000307 | 19/01/2023 | 46.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO HONDA PLACA NPY-1183 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3315 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000308 | 19/01/2023 | 2653.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3316 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000309 | 19/01/2023 | 1829.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3317 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/01/2023 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000314 | 19/01/2023 | 1611.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3322 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000315 | 19/01/2023 | 820.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3330 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000316 | 19/01/2023 | 1727.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3331 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000317 | 19/01/2023 | 1106.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3332 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000318 | 19/01/2023 | 625.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3329 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000319 | 19/01/2023 | 208.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A O VEICULO DA EMPAER LOCAL PLACA NQB-5976 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3327 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000320 | 19/01/2023 | 245.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A O VEICULO DA EMPAER LOCAL PLACA NQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3326 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 19/01/2023 | 350.00 | 37305647000131 | MARILENE ROSA DOS SANTOS - JAL PUBLICIDADES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E12/01/2023, CONFORME NFS Nº 00124 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2023 | 80.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO 3º LUGAR CATEGORIA MASCULINO LOCAL DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2023 | 80.00 | 00001943687420 | ANALICE B AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO 3º LUGAR CATEGORIA FEMININO VISITANTE DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2023 | 50.00 | 00070273535471 | ROSSANA JOSALBA DA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO 4º LUGAR CATEGORIA FEMININO VISITANTE DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2023 | 80.00 | 00003189507406 | CICERO SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO 3º LUGAR CATEGORIA MASCULINO VISITANTE DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2023 | 50.00 | 00008911510440 | JUCIVANIA DANTAS DE ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO 5º LUGAR CATEGORIA FWMININO VISITANTE DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2023 | 30.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO 8º LUGAR CATEGORIA FEMININO LOCAL DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2023 | 30.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 10º LUGAR CATEGORIA FEMININO LOCAL NA 5º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2023 | 30.00 | 00003286900400 | IAPONIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 11º LUGAR CATEGORIA FEMININO LOCAL NA 5º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2023 | 50.00 | 00008343427408 | MARIA DAS VITORIAS S RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR CATEGORIA FEMININO VISITANTE NA 5º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 13/01/2023 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0000342 | 20/01/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023M CONFORME NFSE Nº 1000538 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000331 | 20/01/2023 | 635.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 000.197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/01/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0026 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/01/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0027 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000341 | 20/01/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001494 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2023 | 17230.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/01/2023 | 17942.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2023 | 13996.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA EVANDIRA ALVES DAS NEVES, CONFORME PROCESSO Nº 1030-54.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2023 | 1399.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA EVANDIRA ALVES DAS NEVES, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO Nº 1030-54.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 20/01/2023 | 56.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2023 | 2147.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2023 | 176.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000330 | 20/01/2023 | 230.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÕES NAS UBSF DE CUMARU E CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022 E NF Nº 101.820 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/01/2023 | 2488.14 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 000.195 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2023 | 13264.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE JANEIRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2023 | 90.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB E HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (PAPEL PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO) PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 011.608 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/01/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFSE 00031 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/01/2023 | 390.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CURATIVOS DOMICILIARES DE: MARIA DA LUZ DUARTE ROQUE, JOAO MORENO DE ASSIS E MARIAD A GLORIA A DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 1.084 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2023 | 13124.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 20/01/2023 | 4325.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS (MOCHILAS EM LONA, CHAPEU PERSONALIZADO, GARRAFA DE ALUMINIO E COLETE BRIM) PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1096 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/01/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO ARGO PLACA RLV 7F56, QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MEDICA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 12.550 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/01/2023 | 750.60 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO FINAL DE ANO DE 2022, CONFORME NF Nº 000.196 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000334 | 20/01/2023 | 3533.82 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA QSJ5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01387 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000335 | 20/01/2023 | 3706.46 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01386 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2023 | 5599.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOALD E APOIO 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 20/01/2023 | 3718.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 000.194 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000327 | 20/01/2023 | 982.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.819 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000328 | 20/01/2023 | 390.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.817 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000329 | 20/01/2023 | 668.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.816 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000344 | 20/01/2023 | 1759.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.818 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 23/01/2023 | 195.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.443 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 23/01/2023 | 52.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA FELIPE NERI DESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2023 | 349.26 | 00005236027403 | MARILENE DE FATIMA SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOVINIANO SOUTO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000380 | 23/01/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 642 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000381 | 23/01/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 640 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000382 | 23/01/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 641 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 23/01/2023 | 2039.14 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS, ELEMENTOS, E OLEO SINTETICO PARA O MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 74.645 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 23/01/2023 | 480.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO VAN MICRONIBUS PLACA RLR6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00085 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 23/01/2023 | 1146.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/05 DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO 3 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 23/01/2023 | 808.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/04 DE SEGURO DO VEICULOS ARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000373 | 23/01/2023 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.841 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000375 | 23/01/2023 | 621.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM PP Nº 00028/2022 E NF N 007.733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000378 | 23/01/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MSITA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 644 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000379 | 23/01/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 643 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 23/01/2023 | 94.07 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTE MUNICIPIO REFERNETE AO VENCIMENTO 23/01/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000377 | 23/01/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 638 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2023 | 2909.10 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, PARCELAMENTO Nº 50120000392281 - PARCELA 04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 23/01/2023 | 82.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 23/01/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 23/01/2023 | 15.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000383 | 23/01/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 639 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000374 | 23/01/2023 | 12680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0029/2022 E NF N 002.842 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 23/01/2023 | 700.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7605 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 24/01/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFPSC Nº 000226 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 24/01/2023 | 6206.79 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA QFK-8C52 A DISPOSIÇAO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,(PERIODO DE 26/09 A 23/01/2023) CONFORME NF Nº 00376 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 24/01/2023 | 169.00 | 21041840000172 | PPRO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA ANTI VIRUS PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES DA TEOURARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 24/01/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFES 1018370 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 24/01/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000224 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 24/01/2023 | 530.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MULTI USO E UMA CAIXA TERMICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.638 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 24/01/2023 | 2200.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 20 UNDS TALOES GERA E 100 UNDS CADERNETAS DA GESTANTE, CONFORME NFAS Nº 0071 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/01/2023 | 120.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 02 UNDS DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 0072 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000401 | 24/01/2023 | 582.36 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 7885 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000389 | 24/01/2023 | 1146.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS)UNDS DE PNEUS 215/75 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 2.843 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 24/01/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 E NFPSC Nº 000225 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000396 | 24/01/2023 | 1449.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.824 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2023 | 1350.00 | 00010918047455 | ROMUALDA JULIANA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 03 MILHEIROS DE TELHAS A SER USADA NA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000398 | 24/01/2023 | 894.85 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA JOSILENE COSTA SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.822 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 24/01/2023 | 260.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R DE LUCENA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES PARA OS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR GERALDO FERREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 17279 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000397 | 24/01/2023 | 505.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.823 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0000405 | 25/01/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00134 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2023 | 20527.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/01/2023 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/01/2023 | 2.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/01/2023 | 31.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2023 | 4598.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2023 | 1725.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2023 | 100.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS VEICULO FIORINO PLACA RLY-4D06 QUANDO EM RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2023 | 150.00 | 00010836649486 | JADIR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, I LUGAR CATEGORIA MASCULINO LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2023 | 30.00 | 00017532595412 | LUIS FABIANO OLIVEIRA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA MASCULINO INFANTIL LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2023 | 300.00 | 00010389162400 | ERICA SOUZA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASD E ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000419 | 27/01/2023 | 518.93 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NFSE Nº 008932 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102022 | 0000421 | 27/01/2023 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 1096.60 | 36132815000171 | JOSE ROBERTO SOUZA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000417 | 27/01/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004705 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 27/01/2023 | 194.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE E ALMOÇO) PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE deste municipio, QUANDO A SERVIÇO EM HORARIO EXTRA, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 69.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 115.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 27/01/2023 | 253.53 | 09110902000155 | DANTAS COMERCIO VAREGISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO SR DAMIAO CICERO DOS SANTOS PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE, CONFORME NF Nº 1917 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000420 | 27/01/2023 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.858 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 740.00 | 00079806635434 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE FREEZER DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA, CONFORME NFAS Nº 6249 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 11741.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 21994.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 1299.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 20362.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 16779.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 3452.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 3452.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 3390.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 6068.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 7812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 84261.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 20480.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 12464.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 32122.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 33034.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 3657.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 12073.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - III QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 3377.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs CONTRTADOS - RECURSO PREVINE BRASIL - III QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 253.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - III QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 44268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 11969.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 5466.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 1627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 119788.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 22631.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 18889.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 3893.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIAS JANEIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO SR JOAO LOPES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0056 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 450.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 UND DE CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00033 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 63598.24 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2023 | 13264.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE JANEIRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 13094.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 3463.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 335.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 30.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 561.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 68.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 23904.79 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 5003.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 88.82 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2023 | 0.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 30/01/2023 | 190.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2023 | 1692.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 30/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 10511.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 5940.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 15868.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFSE N 1000626 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 7306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 36060.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 1627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 1734.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 837.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2023 | 1736.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2023 | 868.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 68760.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 300998.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 12988.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 10680.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 78174.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 3906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 29764.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 2448.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL QUADRO MAGISTERIO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 17910.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 106559.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 37597.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 5187.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO - MB BRINDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE 130 UNDS DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1000033 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 5437.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 106523.09 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.G | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 27157.98 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2023 | 10823.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 7206.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 12438.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 6944.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 9815.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 2707.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 9291.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 2402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000492 | 30/01/2023 | 209.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 SACAS DE CIMENTO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SRA MARIA NILVANETE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022, PARECER SOCIAL E NF Nº 101.826 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFS Nº 0102 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 30/01/2023 | 105.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2023 | 290.00 | 00008311320438 | ELIANDRO FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO SEU PAI SR EXPEDITO CALISTO DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2023 | 114.17 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RODOVIA 177 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2023 | 254.12 | 00070273368478 | ISABEL CRISTINA SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 14102.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 50902.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000494 | 30/01/2023 | 1955.45 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.827 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000495 | 30/01/2023 | 746.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (PINTURAS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM RUAS PUBLICAS), CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.825 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 1345.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 32.133 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 1602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2023 | 50.00 | 00006296003412 | IVANILDA S MACEDO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - FEMININO LOCAL, REALIZADO DIA 13/01/2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2023 | 50.00 | 00016426834424 | MARIA HELOISA CAVALCANTE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - FEMININO LOCAL INFANTIL, REALIZADO DIA 13/01/2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 8008.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 2377.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 7806.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 602 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 450.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORERSPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 UNDS DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 33 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000530 | 31/01/2023 | 488.61 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NFSE Nº 009845 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 700.00 | 00010818202416 | VALERIO BEZERRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 3100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSE Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 159.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 74.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 12.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 7.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000531 | 31/01/2023 | 428.25 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 9861 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/02/2023 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAPEAMENTO DE RETINA NOPACIENTE ZEOMAR JOSE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UN SAUDE ESPECIAL E REFORMAR UNIDADE MISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000540 | 01/02/2023 | 116655.13 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO I BOLETIM DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 7045/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 10116/2022 E NFSE Nº 000005 ANEXO. | 00012023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/02/2023 | 105.07 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/02/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2023 | 1250.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2023 | 1460.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/02/2023 | 1512.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 1700.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA DO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2023 | 1900.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2023 | 1512.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2023 | 15111.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIROO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2023 | 800.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2023 | 1680.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2023 | 2090.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2023 | 183.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2023 | 8006.00 | 29860725000131 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR - VIP HOME VIAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA BRASILIA-DF/JOAOPESSOA-PB E HOSPEDAGENS EM HOTEL DO SR PREFEITO E DA I DAMA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NA MARCHA DOS PREFEITOS, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/03/2023, CONFORME NFSE Nº 1000017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/02/2023 | 650.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/02/2023 | 500.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/02/2023 | 840.00 | 00006983599411 | ACRISIO DE AZEVEDO SILVA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (07 X R$ 120,00) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/02/2023 | 490.00 | 00011241880450 | ISMAEL CARLOS PONTES DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO (07 X R$ 7000) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2023 | 725.00 | 00090966392434 | ROJANIO BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO (05 X R$ 145,00) NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2023 | 490.00 | 00072707364487 | CICERO VANDERLEY VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO (07 X R$ 70,00) NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2023 | 300.00 | 00014462315421 | EDUARDO DANTAS NUNES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE SOLEDADE-PB A MACEIO-AL POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2023 | 600.00 | 00003286395404 | FRANCINEIDE ALMEIDA PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM ORBITA C/ CONTRASTE) PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2023 | 200.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2023 | 600.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC BOLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE DEPARTAMENTO DA MULHER/SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2023 | 960.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS(04 X R$ 240,00) EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/02/2023 | 1785.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/02/2023 | 990.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2023 | 1210.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/02/2023 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/02/2023 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/02/2023 | 165.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/02/2023 | 1670.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/02/2023 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2023 | 1650.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2023 | 1340.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2023 | 1260.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2023 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2023 | 650.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2023 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2023 | 1980.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2023 | 820.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2023 | 1250.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0000607 | 01/02/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2023 | 1600.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2023 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2023 | 990.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2023 | 160.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2023 | 50.00 | 00010337919461 | EVARISTO LUCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE - CATEGORIA MASCULINO LOCAL 6º LUGAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2023 | 5000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/02/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/02/2023 | 700.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2023 | 240.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS(04 X R$ 60,00) EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2023 | 180.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000633 | 02/02/2023 | 2675.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022 E NFSE Nº 000125 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2023 | 650.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/02/2023 | 1300.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA E CRAS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/02/2023 | 650.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/02/2023 | 189.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/02/2023 | 132.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/02/2023 | 51.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/02/2023 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIROO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/02/2023 | 1300.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/02/2023 | 253.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/02/2023 | 130.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/02/2023 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 03/02/2023 | 3700.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 000.003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/02/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 03/02/2023 | 1410.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/02/2023 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 03/02/2023 | 1210.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000643 | 03/02/2023 | 704.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.832 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 06/02/2023 | 600.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CORETO DA PRAÇAEUGENIO DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 06/02/2023 | 280.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA AS VISITORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.220 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000647 | 06/02/2023 | 297.60 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA COQUETEL OFERENCIDOS A EQUIPE DO EMPREENDEDORISMO RECEPCIONADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO NA FEIRA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/02/2023 NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NFSE Nº 11883 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000648 | 06/02/2023 | 225.82 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NFSE Nº 11.955 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/02/2023 | 400.00 | 00005929752400 | BENEDITA DE OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 06/02/2023 | 311.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFES Nº 000101 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000655 | 06/02/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 06/02/2023 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 06/02/2023 | 620.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 06/02/2023 | 22.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 06/02/2023 | 38.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 06/02/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 06/02/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000649 | 06/02/2023 | 457.14 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 11909 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000650 | 06/02/2023 | 464.18 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE FUNCIONARIOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 11998 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 06/02/2023 | 1458.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00098 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2023 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SIB SES PB DIA 07/02/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 06/02/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO DO SR ESPEDITO CALIXTO DE MACEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0000184 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 06/02/2023 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UND CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER AO PACIENTE CLODOALDO ASSIS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000480 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 06/02/2023 | 215.00 | 31014048000182 | CERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1926 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 06/02/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 06/02/2023 | 300.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 06/02/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 000005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000651 | 06/02/2023 | 564.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES QUANDO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2022 E NF Nº 11961 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 06/02/2023 | 11650.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTECNICO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05/02/2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 04787 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 07/02/2023 | 1550.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 07/02/2023 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 14.262 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000672 | 07/02/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 07/02/2023 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (AUTRANSFO) PARA A ASSESSORIA DO GABINETE NF Nº 014.267 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 07/02/2023 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPARTIÇAO MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 014.261 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 07/02/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000671 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2023 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SIB SES PBDIA 07/02/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 07/02/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO FARMACIA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 014.263 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/02/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UMSPL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 014.264 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 07/02/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 014.266 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 07/02/2023 | 425.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇOES NA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 014.268 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 07/02/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICIO A SER REALIZADO DA SRA SEBASTIANA DE MACEDO DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0000198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 07/02/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICIO A SER REALIZADO DA SRA MARIA DO SOCORRO NEIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0000199 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 07/02/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA A SER REALIZADO DA SRA MARIA DE FATIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0000200 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000706 | 07/02/2023 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 07/02/2023 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC/GM PLACA QFW-8F48 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS/TRATAMENTOS MEDICOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000709 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 07/02/2023 | 34.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 07/02/2023 | 5000.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLAS, BUCHAS DE WSTABILIZADOR, PINOS DE MOLAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950 E NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0009 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 07/02/2023 | 3835.00 | 02186341000129 | LUBCENTER - MONTEIRO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFB-1538, MON-5731, OGC6449, QSI-7F23, NQD-2646, OGC-9950, OGE-4540, QSJ-5B07 E NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3.693 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 07/02/2023 | 620.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 07/02/2023 | 350.06 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEUIRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA TURMA INTEGRAL EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME NF Nº 000.796 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 07/02/2023 | 360.00 | 00009887719420 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAGRINHOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO GRUPO CONVIVER DO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2023 | 520.00 | 00003190493456 | LINDALVA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEMATOLIGISTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO SEU NETO O MENOR DAVI LUIZ FERREIRA CARDOSO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 07/02/2023 | 303.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 014.258 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 07/02/2023 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 014.260 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2023 | 150.00 | 00080484794434 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEOCADIO CORDEIRO DE GOIS, CENTRO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 07/02/2023 | 3718.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 000.194 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 07/02/2023 | 300.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS CENTRAIS DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/01 A 05/02/2023E , CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 07/02/2023 | 300.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS CENTRAIS DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/01 A 05/02/2023E , CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 07/02/2023 | 300.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS CENTRAIS DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/01 A 05/02/2023E , CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 07/02/2023 | 300.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS CENTRAIS DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/01 A 05/02/2023E , CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 07/02/2023 | 450.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS CENTRAIS DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/01 A 05/02/2023E , CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 07/02/2023 | 400.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS CENTRAIS DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/01 A 05/02/2023E , CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 07/02/2023 | 300.00 | 00070273368478 | ISABEL CRISTINA SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS CENTRAIS DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28/01 A 05/02/2023E , CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000705 | 07/02/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 08/02/2023 | 400.00 | 00007819665408 | JACKSON WELLINGTON SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ACESSO NA ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS DAS RUAS CENTRAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 08/02/2023 | 1150.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 08/02/2023 | 1150.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 08/02/2023 | 1150.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 08/02/2023 | 865.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL OFERECIDO A EQUIPE E CONVIDADOS DA FEIRA DE EMPREENDEDORISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04/02/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 08/02/2023 | 1145.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL OFERECIDO NO ENCERRAMENTO DO CURSO CORTE E COSTURA REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM MULHERES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 08/02/2023 | 1248.00 | 00010374824410 | GEOVANI JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS BASICAS E BRINDES PARA PARTICIPANTES DO CURSO CORTE E COSTURA, MINISTRADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM MULHERES BENEFICIADAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 08/02/2023 | 1100.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELAS 4 E 2 FOLHAS TEMPERADO INCOLOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 08/02/2023 | 793.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5530 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 08/02/2023 | 425.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5523 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 08/02/2023 | 455.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5528 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 08/02/2023 | 290.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5527 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 08/02/2023 | 170.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5531 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 08/02/2023 | 725.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5529 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 08/02/2023 | 685.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5525 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 08/02/2023 | 455.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5526 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 08/02/2023 | 475.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5524 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/02/2023 | 2964.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 228,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A COMPETENCIA janeiro/2023 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 08/02/2023 | 1200.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000715 | 08/02/2023 | 1146.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.865 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 08/02/2023 | 2204.76 | 00007819666471 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 x R4 193,80 VIAGENS A CUITE CAPS E 03 X R$ 77,52 A PICUI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E 01 X R$ 228,00 NO VEICULO PRISMA PLACA OG5637 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 08/02/2023 | 509.19 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 031113 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 08/02/2023 | 590.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA DESTE MUNICICPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 191.293 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2023 | 2000.00 | 08704413002374 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ/MITRA DIOCESANA DE C GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0000714 | 08/02/2023 | 2544.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 8.609 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 08/02/2023 | 560.08 | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE AO FORNECIMETO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA, CONFORME NF 00020 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 08/02/2023 | 5610.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.497 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 08/02/2023 | 9050.00 | 25285264000160 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 08/02/2023 | 2200.00 | 39986330000133 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 08/02/2023 | 10000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO QUE TEM COMO FINALIDADE ABASTECIMENTO DAGUA EM AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1000109 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2023 | 30.00 | 00014533539416 | ANA BEATRIZ LUNGUINHO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO CATEGORIA 9º LUGAR INFANTIL DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000763 | 09/02/2023 | 706.25 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.835 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000740 | 09/02/2023 | 50.14 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE FUNCIONARIOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 13518 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000741 | 09/02/2023 | 471.14 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE FUNCIONARIOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 13517 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000742 | 09/02/2023 | 5166.48 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 19 X R$ 228,00, 04 X R$ 77,52 A PICUI E 01 X R$ 524,40 A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2023 NFAS Nº 4834 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000749 | 09/02/2023 | 1332.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATA 1,PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 10006/2023 E NF 3337 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000750 | 09/02/2023 | 201.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIINO 1,PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3338 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000751 | 09/02/2023 | 1575.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 1,PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3339 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000752 | 09/02/2023 | 1516.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3,PLACA QFY-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3340 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000753 | 09/02/2023 | 1530.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER SAMU, PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3341 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000754 | 09/02/2023 | 1997.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3343 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000755 | 09/02/2023 | 2477.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3344 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000756 | 09/02/2023 | 2971.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3345 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000757 | 09/02/2023 | 2134.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3346 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000758 | 09/02/2023 | 1709.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9668 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3347 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000759 | 09/02/2023 | 3232.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3348 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000760 | 09/02/2023 | 896.81 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICKUP TORO PLACA QFQ-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº , CONTRATO Nº E NF 3349 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 09/02/2023 | 730.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.444 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000748 | 09/02/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001774 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 09/02/2023 | 32.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 09/02/2023 | 239.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO DIA 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 09/02/2023 | 112.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 09/02/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 09/02/2023 | 95.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 09/02/2023 | 112.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000744 | 09/02/2023 | 730.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.833 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 09/02/2023 | 1584.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA (TOALHAS, LENÇOIS E JOGOS DE BERÇO) DESTINADA A CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 31.747 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 09/02/2023 | 435.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 029751 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 09/02/2023 | 435.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 029752 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 09/02/2023 | 536.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 09/02/2023 | 68.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5538 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 09/02/2023 | 68.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5536 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 09/02/2023 | 68.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5537 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 09/02/2023 | 595.00 | 33538090000128 | A SERTANEEJA SER E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5522 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000743 | 09/02/2023 | 943.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.834 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/02/2023 | 1554.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0099 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 10/02/2023 | 660.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 250 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANATES PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº14186 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000805 | 10/02/2023 | 2438.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3350 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000806 | 10/02/2023 | 2487.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3351 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000807 | 10/02/2023 | 4058.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO f4000 PLACA MZA-1627 LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3352 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000808 | 10/02/2023 | 1446.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3353 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000778 | 10/02/2023 | 488.61 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 9845 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2023 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2023 | 150.00 | 00070489889409 | JANILLY COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2023 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2023 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000818 | 10/02/2023 | 1063.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DA ASSSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3361 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/02/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ5B07 DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 14197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000812 | 10/02/2023 | 1894.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3354 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000813 | 10/02/2023 | 358.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3357 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000814 | 10/02/2023 | 847.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3358 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000816 | 10/02/2023 | 1045.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3359 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2023 | 0.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/02/2023 | 63.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0000795 | 10/02/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2022 E NF N 00173 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2023 | 12799.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2023 | 4278.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2023 | 5902.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/02/2023 | 4518.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2023, CONFORME NFS Nº 0001046 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/02/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/02/2023 | 880.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (04 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/02/2023 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/02/2023 | 4113.12 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 02 X R$ 193,80 AO CAPS/4º NUCLEO EM CUITE E 01 X R$ 77,52 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, BB CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000788 | 10/02/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000016 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/02/2023 | 432.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA NA FUNADE DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/02/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/02/2023 | 330.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS DE TOPOGRAFIA E TESTE DE LENTE NA PACIENTE ZNA MARIA DE SOUTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000817 | 10/02/2023 | 1085.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RENALT KWID PLACA RLU-8F97 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 , CONTRATO Nº E NF 3362 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/02/2023 | 7645.80 | 02654323000124 | EXPRESSE DENTALMED - IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 610 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000824 | 10/02/2023 | 3062.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00010/2022 E NF N 001.018 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000815 | 10/02/2023 | 2953.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3356 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/02/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFSE N 00032 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000809 | 10/02/2023 | 1117.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3355 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 10/02/2023 | 5700.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/02/2023 | 500.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2023 | 180.00 | 02939136000197 | ECONTESE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 10/02/2023 | 2350.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: CABEÇA DE VACA, CALDERAO, PATOS, RIACHO DO TAMANDUA, CANOA DE DENTRO, CABOCLOS, , ALTO CHAPEU, SITUAÇÃO E BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/02/2023 | 500.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS - JOHN HERBET B DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO D PA CARREGADEIRA HIUNDAY E LIMPEZA DE SISTEMA DE RECARGA DE GAS, CONFORME NFE Nº 0048 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000803 | 10/02/2023 | 10080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0029/2022 E NF N 002.867 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000804 | 10/02/2023 | 1146.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3364 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000810 | 10/02/2023 | 295.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3360 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000811 | 10/02/2023 | 1704.36 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3363 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2023 | 180.00 | 02939136000197 | ECONTESE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/02/2023 | 1355.00 | 43838154000160 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AO DESTACAMENTO DE POLICIA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04/02/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/02/2023 | 470.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: CABEÇA DE VACA, CALDERAO, PATOS, RIACHO DO TAMANDUA, CANOA DE DENTRO, CABOCLOS, ALTO CHAPEU, SITUAÇÃO E BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DE DESPESA CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 13/02/2023 | 72.00 | 29498590000106 | KISSIA DE MELO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTOD E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 13/02/2023 | 605.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/02/2023 | 840.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFSE Nº 00074 E RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 13/02/2023 | 1650.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFSE Nº 00074 E RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/02/2023 | 1148.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFSE N 15014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/02/2023 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAD E SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 13/02/2023 | 165.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 13/02/2023 | 194.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/02/2023 | 6.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 13/02/2023 | 1560.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 130 UND DE BOLSAS EM LONA PARA A SEMAN PEDAGOGICA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSE Nº 00029 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/02/2023 | 70.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/02/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 13/02/2023 | 600.00 | 00065823702434 | BENEDITO SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIRO NA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNCIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/02/2023 | 220.00 | 08352889000188 | A.SALES ASSIS CIA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8358 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2023 | 3984.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/02/2023 | 2320.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE CONFORME NFS Nº 00044 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000842 | 14/02/2023 | 4208.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO KWID PLACA RLU8G37 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1402 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000855 | 14/02/2023 | 566.67 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 15475 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 14/02/2023 | 240.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIADE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.152 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 14/02/2023 | 120.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA ATENDER A SRA VANESSA PEREIRA SENA, CONFORME PARECER SOCIAL E NF Nº 002.150 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/02/2023 | 150.00 | 00080484794434 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTA MARIA LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/02/2023 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO F DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/02/2023 | 150.00 | 00004324967423 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CLIDORIO FILHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/02/2023 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2023 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/02/2023 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000843 | 14/02/2023 | 1492.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01404 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000844 | 14/02/2023 | 2460.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01412 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000845 | 14/02/2023 | 1640.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01405 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000846 | 14/02/2023 | 3470.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01413 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000847 | 14/02/2023 | 3690.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01406 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000848 | 14/02/2023 | 6606.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01403 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000863 | 14/02/2023 | 9000.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA COMPRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE DO PREDIO DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO E CERAMICA PARA PISO DA COZINHA REFORMADA PARA PREPARO DE MERENDA A SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA SEDE E DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2023 E NF Nº 1280879 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000864 | 14/02/2023 | 20991.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA COMPRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CERAMICA PARA PISO DA COZINHA REFORMADA PARA PREPARO DE MERENDA A SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA SEDE E DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2023 E NF Nº 1280879 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000865 | 14/02/2023 | 2884.53 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA COMPRA DE BASE ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2023 E NF Nº 1280878 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 14/02/2023 | 700.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM CONSERTOS EM 02 GELAGUAS E 01 FREEZER DA EMEF SANTA ANA DE ALBUQUERQUE COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00043 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 14/02/2023 | 3250.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UMA FREEZER DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 00041 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/02/2023 | 75.00 | 00010312695411 | EDUARDO COSTA SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 13 A 14/02/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/02/2023 | 225.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA E MEIA DIARIA QUANDO EM TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 13 A 14/02/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 14/02/2023 | 125.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 14/02/2023 | 29.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000849 | 14/02/2023 | 6602.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1403 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000850 | 14/02/2023 | 508.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1407 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000851 | 14/02/2023 | 404.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5495 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1408 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000852 | 14/02/2023 | 1576.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1409 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000853 | 14/02/2023 | 2349.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1410 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000854 | 14/02/2023 | 955.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO KWID PLACA RLU8F97 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1411 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000856 | 14/02/2023 | 468.03 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES,FUNCIONARIOS DA UMSPL E DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 15531 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 14/02/2023 | 1440.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.151 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 14/02/2023 | 808.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/04 DE SEGURO DO VEICULOS ARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 14/02/2023 | 1065.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/02/2023 | 300.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA NA FUNAD NO PERIODO DE 13 A 15/02/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/02/2023 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO EM OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 08/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/02/2023 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POPS BOAS PRATICAS E ATUALIZAÇÃO DO CALENSARIO BASICO DE VACINA EM CAMPINA GRANDE DIA 08/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 14/02/2023 | 240.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINA DO DIA "D") REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000889 | 14/02/2023 | 443.84 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 15448 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 14/02/2023 | 4050.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA/RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00045 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000857 | 14/02/2023 | 380.76 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 15515 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 14/02/2023 | 360.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 002.149 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2023 | 25.00 | 00003772200435 | JOSICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO DIA 13/02/2023 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/02/2023 | 25.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA COM AS REFERENCIAS TECNICAS EM SAUDE DO TRABALHADOR, DIA 14/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2023 | 25.00 | 00010578346451 | DARLLIANNY OLIVEIRA LINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO EMPREENDER DIA 14/02/2023, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/02/2023 | 75.00 | 00010177858486 | WILLAN BRENO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES DIA 14/02/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 14/02/2023 | 454.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 14/02/2023 | 1000.00 | 48872179000101 | ANDERSON ELIZIARIO - COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, ATRAVES DO SITE E REDES SOCIAIS, RETRANSMITIDO ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 14/02/2023 | 300.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA MISSA PARA OS MOTORISTAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 15/02/2023 | 1280.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE PEÇAS DO MOTOR VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00053 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0000904 | 15/02/2023 | 14991.96 | 41030788000166 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2022 E NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 15/02/2023 | 176.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 15/02/2023 | 172.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/02/2023 | 4.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 15/02/2023 | 766.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/02 DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000903 | 15/02/2023 | 11758.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.622 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000902 | 15/02/2023 | 165.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000012/2022 E NF Nº 8.623 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 15/02/2023 | 1186.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/06 SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 15/02/2023 | 300.00 | 00003288326426 | LUZIA DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO A EQUIPE DE FOGUETEIROS QUANDO A SERVIÇO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 16/02/2023 | 2600.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EJA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 00071 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 16/02/2023 | 1700.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINOS, BUCHAS E MOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 16/02/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 16/02/2023 | 147.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 16/02/2023 | 15627.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA AMAROK PLACA QSD-0415 PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 47.483 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022023 | 0000910 | 16/02/2023 | 29980.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 NOBREAK, 04 COMPUTADORES COMPLETO E 02 IMPRESSORAS)PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E NF Nº 14.318 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 17/02/2023 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS DE USG OCULAR NA PACIENTE MARIA APARECIDA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 476 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/02/2023 | 14992.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/02/2023 | 2940.69 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, PARCELAMENTO Nº 50120000392281 - PARCELA 05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/02/2023 | 13893.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/02/2023 | 32933.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 17/02/2023 | 235.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 17/02/2023 | 24.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 17/02/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2023 | 1232.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 17/02/2023 | 14.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/02/2023 | 93.87 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000914 | 17/02/2023 | 580.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR SOUSA PEREIRA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1414 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/02/2023 | 1191.00 | 00003270765428 | EDNILDON RAMALHO FIDELES JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA MUNICIPAL 2023, COM O TEMA "A INCLUSAO COMO PARTE DA DIVERSIDADE E ACEESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 4860 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA PARCELA FINAL TRANSPORTE ESCOLAR PB/2022, PNAT/2022 E MERENDA ESCOLAR/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 4864 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/02/2023 | 2381.00 | 00002445056403 | JANETE MARCOLINO DE MELO ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA MUNICIPAL 2023, COM O TEMA " REFLEXAO DAS PRATICAS PEDAGOGICAS", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 4863 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/02/2023 | 596.00 | 00079761950425 | SUELI RANGEL BRANDAO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA MUNICIPAL 2023, COM O TEMA "ESTIMULAR, ENGATINHAR, ANDAR; EDUCAR E CUIDAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 4861 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/02/2023 | 358.00 | 00007188097429 | EUDES HENRIQUE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA MUNICIPAL 2023, COM O TEMA "CRIAÇÃO DE VINCULOS: IMPORTANCIA DO ACOLHIMENTO NA MOTIVAÇÃO E RENDIMENTO DOS ESTUDANTES", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 4862 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000927 | 17/02/2023 | 801.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.837 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/02/2023 | 6982.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/02/2023 | 6275.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00017093814859 | IREMALDO DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIADAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0000924 | 17/02/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00139 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000925 | 17/02/2023 | 2815.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.839 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000928 | 17/02/2023 | 667.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.838 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000926 | 17/02/2023 | 2786.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.840 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2023 | 780.37 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DE AREA (PRAD) NO CANTA GALO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000940 | 20/02/2023 | 199.40 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 16.850 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000939 | 20/02/2023 | 54.78 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 16860 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000941 | 20/02/2023 | 520.13 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 16855 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 22/02/2023 | 7749.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 22/02/2023 | 235.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2023 | 164.70 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 22/02/2023 | 3701.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 22/02/2023 | 3567.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/02/2023 | 98.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 23/02/2023 | 189.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 23/02/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFES 1018593 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 23/02/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 000103 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000954 | 23/02/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00108 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000953 | 23/02/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nº 0102 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 23/02/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000557 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 23/02/2023 | 200.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.519 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 1000.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 18292 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000961 | 24/02/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004755 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFPSC Nº 000232 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000233 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 630.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2023 | 23252.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE DEPARTAMENTO DA MULHER/SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVERIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXCUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSC N 00231 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/02/2023 | 3820.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC, COM PINTURAS MAIS ILUMINAÇÃO EM LEDS, PARA A EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 00113 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/02/2023 | 500.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BLACKDRO PARA SEMANA PEDAGOGICA REALZIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00111 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 1029.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE SERA PREPARADA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 4238 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 27/02/2023 | 435.00 | 46520478000143 | THALES YURI PEREIRA DUARTE - CONCRETIZE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE MARTELETE 5KG PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE SERA PREPARADO A MERENDA ESCOALR DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0016 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 27/02/2023 | 380.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COM CONFECÇÃO DE MAO FRANCESA EM METALON PARA PRATELEIRAS DA COZINHA, ONDE SERA PREPARADA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 27 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 69607.46 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 301798.63 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 14070.42 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2023 | 30585.06 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 3338.82 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL QUADRO MAGISTERIO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2023 | 17910.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 107011.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 11751.12 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2023 | 77715.91 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2023 | 10680.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2023 | 37701.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 690.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0114 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 7206.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 12863.21 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 8246.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 10249.10 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 2707.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 9291.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 2202.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001045 | 27/02/2023 | 151.72 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 18.688 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/02/2023 | 1200.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES MOVEIS PARA FECHAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE FESTIVIDADES, CONFORME NFSE Nº 29 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/02/2023 | 480.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COM CONFECÇÃO DE CANTONEIRAS DE BALDES PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME NFSE Nº 26 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/02/2023 | 195.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 32.321 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 14102.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 51282.35 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001041 | 27/02/2023 | 2207.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.844 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001043 | 27/02/2023 | 625.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (01 UND SERRA MARMORE E 01 UND FURADEIRA) PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.842 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001044 | 27/02/2023 | 745.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.843 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 13094.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 2662.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 1852.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 210.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 27/02/2023 | 540.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 27/02/2023 | 399.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/02/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0078 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2023 | 66.00 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 000.365 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 27/02/2023 | 180.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE ENCOSTO DE MACA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000.28 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2023 | 11941.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2023 | 22176.62 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2023 | 28368.44 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2023 | 16945.62 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2023 | 3452.17 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2023 | 3452.17 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 3390.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2023 | 6068.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL , REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2023 | 84991.69 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2023 | 19864.47 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2023 | 8448.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2023 | 32282.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2023 | 40034.56 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2023 | 3657.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2023 | 44268.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2023 | 11969.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2023 | 5466.81 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2023 | 1627.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2023 | 121099.77 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2023 | 23265.24 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2023 | 18979.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001042 | 27/02/2023 | 426.83 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 18.679 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001046 | 27/02/2023 | 5130.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00009 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0077 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 8608.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 34245.13 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2023 | 1627.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2023 | 897.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2023 | 1435.68 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 11419.16 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2023 | 5506.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 8008.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA EVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 2683.74 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 2391.22 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001040 | 27/02/2023 | 987.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.841 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 4231.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2023 | 7806.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001063 | 28/02/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE N 1000639 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONS E SIST PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (01 APARELHO DE BIOMETRIA EM TECNICA DIGITAL, 01 COLETOR DE ASSINATURA, 01 LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL E UM KIT CENARIO), CONFORME NF Nº 19090 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 3100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSE Nº 000011 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152023 | 0001056 | 28/02/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 653 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001058 | 28/02/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 657 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001059 | 28/02/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 658 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 34523.06 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 25580.89 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 3738.47 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 13264.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE FEVEREIRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 13264.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE FEVEREIRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 2.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO AMENOR PELO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I E II COTA DE FEVEREIRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 48.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 44.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001054 | 28/02/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001790 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001055 | 28/02/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 652 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 51890.81 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00791/2015 (PARCELA 01/60) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 21381.79 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 1889.63 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 1019.58 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAD E ASSSITENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 118.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 4.06 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 3055.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 4641.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 1739.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 649.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 32.331 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 2404.00 | 14748386000129 | MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A LICENÇA VITALICIA DO SOFTWARE PRO-ELETRICA, VERSAO 20 PERSONALIZADO COM SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 3 MESES ATRAVES DO SIM, PARA ATENDER AO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001060 | 28/02/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 656 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001061 | 28/02/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MAARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 655 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001062 | 28/02/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 654 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 5437.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 35495.49 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, (RECURSO VAAT) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2023 | 98047.22 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/03/2023 | 1740.00 | 00090966392434 | ROJANIO BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO (12 X R$ 145,00) NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/03/2023 | 840.00 | 00072707364487 | CICERO VANDERLEY VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO (12 X R$ 70,00) NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/03/2023 | 770.00 | 00011241880450 | ISMAEL CARLOS PONTES DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO (11 X R$ 7000) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/03/2023 | 1440.00 | 00006983599411 | ACRISIO DE AZEVEDO SILVA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (12 X R$ 120,00) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/03/2023 | 300.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/03/2023 | 150.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEEREIRO/2023, CONFORME NFES Nº 000101 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/03/2023 | 3215.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFES Nº 00103 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001099 | 01/03/2023 | 682.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURAS DE PREDIO DO ANTIGO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.847 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001100 | 01/03/2023 | 470.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.846 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2023 | 155.29 | 00005122838429 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA HILDA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2023 | 800.00 | 00003242989430 | JOSILENE COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCOCNELOS N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2023 | 196.35 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/03/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFS Nº 124 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/03/2023 | 90.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/03/2023 | 413.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/03/2023 | 500.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/03/2023 | 170.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00104 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/03/2023 | 3300.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 000.009 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/03/2023 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 192.043 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/03/2023 | 275.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001101 | 01/03/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000010 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/03/2023 | 40.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2023 | 1736.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2023 | 868.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001124 | 02/03/2023 | 155.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF N 7.783 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/03/2023 | 890.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSAO DE TALOES DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00094 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/03/2023 | 80.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM GRAVAÇÃO DE CARIMBOS PARA REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00093 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/03/2023 | 212.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001126 | 02/03/2023 | 1432.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS, CEO, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM PP Nº 00028/2022 E NF N 007.782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 02/03/2023 | 243.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2023 | 75.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES DIA 01/03/2023 QUANDO EM CAPACITAÇÃO, INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO, DO PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BASICO, REALIZADO NA UFCG EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/03/2023 | 8.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/03/2023 | 47.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00010398713480 | ANDREZA BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2023 | 500.00 | 00009680496481 | ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/03/2023 | 136.50 | 00008500749407 | RAFAELLA SOUZA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2023 | 450.00 | 00007445338489 | ALISSANDRA FABIANA OLIVEIRA MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/03/2023 | 290.13 | 00070273476440 | JULIANA DOS SANTOS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURASD E ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2023 | 300.00 | 00002572784432 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001125 | 02/03/2023 | 1268.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF N 7.784 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001112 | 02/03/2023 | 2688.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022, NFSE Nº 000242 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 02/03/2023 | 1383.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/03/2023 | 1150.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/03/2023 | 1150.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001127 | 02/03/2023 | 2826.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 7.781 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102022 | 0001130 | 02/03/2023 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/03/2023 | 1300.00 | 20945004000150 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PADRONIZADAS PARA OS CONSELHEIROS E PARTICIPANTES DO MUNICIPIO PARA O ORAÇAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO, CONFORME NF Nº 14 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 03/03/2023 | 1760.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERA ARMAZENADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/03/2023 | 121.50 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM USADOS EM OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00098 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2023 | 518.08 | 00009537735400 | LETICIA GOMES BARRETOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA Pe APLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2023 | 200.00 | 00000890735417 | DAMIAO SOUZA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 03/03/2023 | 241.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 03/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 03/03/2023 | 3667.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2023, CONFORME NFS Nº 0001048 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 03/03/2023 | 356.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS E NFSE Nº 10410 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001140 | 03/03/2023 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 03/03/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIAS FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0010 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UN SAUDE ESPECIAL E REFORMAR UNIDADE MISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001142 | 03/03/2023 | 56831.87 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO II BOLETIM DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 7045/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 10116/2022 E NFSE Nº 000009 ANEXO. | 00012023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 03/03/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001150 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001151 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 06/03/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 06/03/2023 | 1300.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/03/2023 | 1305.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 06/03/2023 | 1431.65 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 06/03/2023 | 1431.65 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 1431.65 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 2100.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA DO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 06/03/2023 | 1305.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 06/03/2023 | 1400.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 1700.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 06/03/2023 | 1638.65 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 06/03/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/03/2023 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 06/03/2023 | 1305.00 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 06/03/2023 | 1305.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 06/03/2023 | 750.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2023 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO EM C GRAND EPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB DIA 06/03/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 06/03/2023 | 4700.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO DIREITO DA PACIENTE ROSANGELA FREIRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1023762 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0001146 | 06/03/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2022 E NF N 00176 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 06/03/2023 | 94.78 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2023 CONFORME NFST 322741 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 06/03/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2023 CONFORME NFST 331559 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 06/03/2023 | 246.96 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2023 CONFORME NFST 317868 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 06/03/2023 | 239.80 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2023 CONFORME NFST 326782 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 06/03/2023 | 328.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 06/03/2023 | 27.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001149 | 06/03/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001215 | 06/03/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001155 | 06/03/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 06/03/2023 | 1410.50 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 06/03/2023 | 1410.50 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001163 | 06/03/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 06/03/2023 | 585.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 06/03/2023 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 06/03/2023 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 06/03/2023 | 990.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 06/03/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 06/03/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 06/03/2023 | 780.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 06/03/2023 | 1135.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 06/03/2023 | 1235.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 06/03/2023 | 1220.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 06/03/2023 | 990.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 06/03/2023 | 960.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 06/03/2023 | 1400.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESTOSO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 06/03/2023 | 160.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 06/03/2023 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 06/03/2023 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 06/03/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 06/03/2023 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 06/03/2023 | 700.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 06/03/2023 | 1480.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 06/03/2023 | 935.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 06/03/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 06/03/2023 | 1850.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 06/03/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 06/03/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 06/03/2023 | 950.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 06/03/2023 | 1785.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001147 | 06/03/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 06/03/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0001152 | 06/03/2023 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2023 NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 06/03/2023 | 2000.00 | 15453857000134 | NEMEZIO MARCENARIA - NEMEZIO LUCENA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 06364 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 06/03/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 06/03/2023 | 1550.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 07/03/2023 | 1500.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM (TRIO) PARA APOIO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA (PROCISSÃO E LEILÃO)DIA 05/02/2023, CONFORME NFSE Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 07/03/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 623 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 125.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21.755 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 07/03/2023 | 1920.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 002.207 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 07/03/2023 | 6609.60 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 002.152 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE4B12 D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001237 | 07/03/2023 | 4303.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº6719 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 07/03/2023 | 720.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES E NF Nº 002.206 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 07/03/2023 | 480.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.208 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001239 | 07/03/2023 | 6552.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0028/2022 E NF Nº 6718 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001238 | 07/03/2023 | 1399.85 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF Nº 6717 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 124.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2023 | 1724.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EC 113/2021, REFERENCIA DA CONTA 6485702 DESTE MUNICIPIO, PARCELA 01/240 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 07/03/2023 | 1320.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERRENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NF Nº 002.209 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001228 | 07/03/2023 | 2640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.900 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001229 | 07/03/2023 | 19906.27 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.148 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001230 | 07/03/2023 | 23276.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.144 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001231 | 07/03/2023 | 25886.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.146 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001232 | 07/03/2023 | 2683.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.147 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001233 | 07/03/2023 | 15994.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.147 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001234 | 07/03/2023 | 10110.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.145 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001235 | 07/03/2023 | 15165.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.145 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001236 | 07/03/2023 | 22196.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.143 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001240 | 07/03/2023 | 2989.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CLASSIC LOCADO PLACA OEZ-4653 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3372 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001241 | 07/03/2023 | 4602.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3373 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001242 | 07/03/2023 | 5564.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3374 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 07/03/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0044 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 08/03/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFSE N 15590 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 08/03/2023 | 650.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA PACIENTE MARIA DA LUZ MACENA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00652 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001249 | 08/03/2023 | 5592.39 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.217 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001275 | 08/03/2023 | 2460.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3405 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2023 | 25.00 | 00006164531403 | ANNAMY CORDEIRO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM REUNIAO NA 4 GERENCIA EM CUITE PARA TREINAMENTO, DIA 08/03/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 08/03/2023 | 107.55 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/03/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001295 | 08/03/2023 | 935.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3381 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001296 | 08/03/2023 | 1192.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3380 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001297 | 08/03/2023 | 3890.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACA RLR-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3379 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001299 | 08/03/2023 | 71.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA EUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3378 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001300 | 08/03/2023 | 2055.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA NQA-9G68 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3377 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001301 | 08/03/2023 | 3396.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO 1 PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3376 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 08/03/2023 | 1320.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARAMCIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 08/03/2023 | 185.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 08/03/2023 | 6.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001269 | 08/03/2023 | 12073.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3389 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001270 | 08/03/2023 | 684.28 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 000.221 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001268 | 08/03/2023 | 1401.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3388 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001250 | 08/03/2023 | 4008.91 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NFA Nº 000.219 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001276 | 08/03/2023 | 2681.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DA ASSSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3406 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 08/03/2023 | 1305.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 08/03/2023 | 1305.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA E CRAS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/03/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 08/03/2023 | 1305.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 08/03/2023 | 1305.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/03/2023 | 1305.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC BOLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001298 | 08/03/2023 | 173.56 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA QFL-5694 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3386 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001252 | 08/03/2023 | 2216.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3385 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001253 | 08/03/2023 | 4927.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO F-4000 PLACA MZA-1627 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3384 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001254 | 08/03/2023 | 5760.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3383 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001255 | 08/03/2023 | 4103.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3382 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/03/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001251 | 08/03/2023 | 1006.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 000.220 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001256 | 08/03/2023 | 1980.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3387 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001257 | 08/03/2023 | 610.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3391 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001258 | 08/03/2023 | 1777.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3392 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001259 | 08/03/2023 | 938.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3393 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001260 | 08/03/2023 | 2984.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3394 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001261 | 08/03/2023 | 3767.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3395 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001262 | 08/03/2023 | 2204.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3396 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001263 | 08/03/2023 | 3092.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3398 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001264 | 08/03/2023 | 1628.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3397 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001265 | 08/03/2023 | 1101.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3399 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001266 | 08/03/2023 | 1422.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3390 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001267 | 08/03/2023 | 3710.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3401 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 08/03/2023 | 1214.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO - REST. E POSADA BEIRA RIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO EM PICUI E CUITE, CONFORME NF 000.274 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001271 | 08/03/2023 | 182.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA EMPAER/LOCAL TIPO UNO PLACA NQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3400 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001272 | 08/03/2023 | 7460.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3403 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001273 | 08/03/2023 | 10159.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3404 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001274 | 08/03/2023 | 1116.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3402 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2023 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A PEC NORDESTE DOS AGRICULTORES, DIA 08/03/203 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 08/03/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 08/03/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 08/03/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/03/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 09/03/2023 | 500.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 09/03/2023 | 300.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/03/2023 | 650.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 09/03/2023 | 660.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 09/03/2023 | 1360.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 09/03/2023 | 500.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 09/03/2023 | 300.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 09/03/2023 | 400.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0001337 | 09/03/2023 | 1693.82 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00.204 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2023 | 225.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS PB E REUNIA DA CIB, DIA 01/03/2023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001324 | 09/03/2023 | 2681.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO KWID PLACA RLU-8G37 DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3406 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 09/03/2023 | 1102.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PALESTRA PARA CAPACITAÇÃODOS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE A JORNADA ANUAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, COM FOCO NO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DOGOVERNO FEDERAL, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0001336 | 09/03/2023 | 410.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/FANFARRA E CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 000.202 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 09/03/2023 | 1310.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SESST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/03/2023 | 313.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/03/2023 | 9.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 09/03/2023 | 57.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001318 | 09/03/2023 | 32391.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.242 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001319 | 09/03/2023 | 22828.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.241 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001320 | 09/03/2023 | 28147.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.240 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001321 | 09/03/2023 | 24549.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.237 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001322 | 09/03/2023 | 13290.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.239 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001323 | 09/03/2023 | 13414.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 15.238 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001325 | 09/03/2023 | 247.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo FORD-KA PLACA QSA-6416 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3375 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001326 | 09/03/2023 | 420.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3368 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001327 | 09/03/2023 | 1518.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3371 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001328 | 09/03/2023 | 2006.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3370 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001329 | 09/03/2023 | 2868.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo AMBULANCIA FIORINO 1 PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3367 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001330 | 09/03/2023 | 2806.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3369 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0001335 | 09/03/2023 | 3218.55 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.203 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001338 | 09/03/2023 | 1759.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010/2022 E NF Nº 093.537 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/03/2023 | 160.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001347 | 10/03/2023 | 40.64 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 23338 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001348 | 10/03/2023 | 36.97 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 23357 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/03/2023 | 546.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001352 | 10/03/2023 | 536.71 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 23349 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001353 | 10/03/2023 | 451.67 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 22084 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0001354 | 10/03/2023 | 5800.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 20 X R$ 220,00, 03 X R$ 80,00 A PICUI E 03 X R$ 460,00 A JOAO PESSOA E 01 X R$ 180,00 A CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0002/2023 NFAS Nº 4987 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/03/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001356 | 10/03/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0001358 | 10/03/2023 | 207.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 014.457 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0001359 | 10/03/2023 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA VIGIALNCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 014.458 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001363 | 10/03/2023 | 99.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SWITCH PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 014.461 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001364 | 10/03/2023 | 714.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 014.460 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001365 | 10/03/2023 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNADNES D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 014.459 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001366 | 10/03/2023 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.906 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 10/03/2023 | 17200.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO, MODELO BIO 300 PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.433 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001368 | 10/03/2023 | 767.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NFE 30411 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/03/2023 | 660.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (03 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/03/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001372 | 10/03/2023 | 1518.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONTRATO Nº E NF 3371 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 10/03/2023 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/03/2023 | 6.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 10/03/2023 | 269.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2023 | 51.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2023 | 5358.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2023 | 4304.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 10/03/2023 | 700.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SCANNER DA TESOURARIA MUNICIPAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001362 | 10/03/2023 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 014.455 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/03/2023 | 1584.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS TRABALHADORES QUE ESTAO EFETUANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTA DO PREDIO DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EQUIPE DA TESOURARIA QUANDO EM HORA EXTRA, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 10/03/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFSE N 00034 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 10/03/2023 | 5600.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE01 FRISADOR PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS C/ 60 PEÇAS PARA CURSO DE FLORES EM E.VEA COM CURSO APLICADOS COM MULHERES DO CADASTRO UNICO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5338 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001360 | 10/03/2023 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 14.462 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001361 | 10/03/2023 | 207.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 14.456 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000072023 | 0001373 | 11/03/2023 | 51092.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (02 MESAS INOX, 03 FOGOES 4BC, 02 FREEZERS HORIZONTAIS, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 PANELA DE PRESSÃO 20LTS, 04 FORNOS P/FOGAO, 01 BALANÇA COMPUTADORA E 02 FOGOES 06 BC) PARA MONTAR COZINHA, ONDE SERA PREPARADO A MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00007/2023, CONTRATO Nº 10014/2023 E NF Nº 5389 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0001374 | 11/03/2023 | 1703.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS TERMICAS PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00007/2023, CONTRATO Nº 10014/2023 E NF Nº 5389 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 13/03/2023 | 2000.00 | 15453857000134 | NEMEZIO MARCENARIA - NEMEZIO LUCENA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 06364 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 13/03/2023 | 1920.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 002.207 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001380 | 13/03/2023 | 2826.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 7.781 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 13/03/2023 | 351.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 13/03/2023 | 251.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/03/2023 | 12766.78 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS SANTANA DE ALBUQUERQUE, RITA SAMPAIO MEIRA E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00.404 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 13/03/2023 | 1000.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0054 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 13/03/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANES PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24139 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0001396 | 13/03/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00143 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2023 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 13/03/2023 | 480.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.208 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 13/03/2023 | 350.00 | 45720548000144 | EDIUNY OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DE CANTOR PARA ANIMAÇÃO DURANTE ATIVIDADE COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070969197403 | DENISE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SANAR AS DESPESAS DE SEU LAR, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 13/03/2023 | 7.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 13/03/2023 | 148.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 13/03/2023 | 125.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 13/03/2023 | 1696.20 | 00007819666471 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 x R4 193,80 VIAGENS A CUITE CAPS, 06 X R$ 77,52 A PICUI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E 02 X R$ 228,00 A CAMPINA GRANDE, NO VEICULO PRISMA PLACA OG5637 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 13/03/2023 | 2628.80 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 01 X R$ 193,80 AO CAPS/4º NUCLEO EM CUITE E 02 X R$ 77,52 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, BB CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 13/03/2023 | 3648.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 228,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 13/03/2023 | 14991.96 | 41030788000166 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 13/03/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO ARGO PLACA RLV 7F56, QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13.151 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001393 | 13/03/2023 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.907 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/03/2023 | 340.00 | 18140757000146 | SIMONEZES VIAGENS E TURISMO - JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) CONDUZINDO PEÇAS A EMPRESA MAQTRAL NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA EFEUTAR REPAROS, CONFORME NFS Nº 000157 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/03/2023 | 1025.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇO DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000404 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/03/2023 | 3250.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: BAIXIO, MALHADA DA BEZERRA, PEDRO PAULO, CANOA DE DENTRO, TANQUINHOS, SITIO NOVO, QUIXABA, RIACHO DO TAMANDUA, AROEIRAS, CISPLATINA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 14/03/2023 | 4740.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.456 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 14/03/2023 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001419 | 14/03/2023 | 1013.85 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 24449 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001420 | 14/03/2023 | 536.55 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 23994 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001421 | 14/03/2023 | 135.23 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 23998 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 14/03/2023 | 2434.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NFSE Nº 000100 E RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 14/03/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAIS CORONARIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO, CONFORME NFSE Nº 00456 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 14/03/2023 | 728.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.647 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 14/03/2023 | 1988.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 14/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 14/03/2023 | 100.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 14/03/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 14/03/2023 | 1.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 14/03/2023 | 12.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/03/2023 | 3114.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 21.719 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2023 | 150.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2023 | 150.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2023 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2023 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/03/2023 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2023 | 150.00 | 00004324967423 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CLIDORIO FILHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/03/2023 | 150.00 | 00010349374481 | ITAMARIA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2023 | 250.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2023 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2023 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2023 | 150.00 | 00070489889409 | JANILLY COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2023 | 150.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001416 | 14/03/2023 | 257.92 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 24.444 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001417 | 14/03/2023 | 253.84 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 22.093 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001418 | 14/03/2023 | 327.14 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 23.984 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 14/03/2023 | 940.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00401 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (20 X R$ 150,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 14/03/2023 | 6000.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (50 X R$ 120,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 14/03/2023 | 2400.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO DE ALMEIDA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 16 X R$ 150,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 14/03/2023 | 3250.00 | 00000094551405 | GEORGIVAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (25 X R$ 130,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 04998 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 14/03/2023 | 6890.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 53 X R$ 130,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 14/03/2023 | 979.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/03/2023 | 2360.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE de OUTUBRO/2022 A FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 14/03/2023 | 215.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NA EMEF LUIS CAVALCANTE BURITI, COMUNIDADE CISPLATINA N/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00402 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003039955489 | WALDERLEY VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COMBUSTIVEL DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41, DOADO A ESTE MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2023 | 2532.51 | 04809903000179 | IPAMS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO EM DISPONIBILIDADE, PROESSOR HELDER CORDEIRO LIMA, CEDIDO A ESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA DE SUME-PB, REFERENTE AS COMPETENCIAS JANEIRO/FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/03/2023 | 2314.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM USADOS EM OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000100 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 14/03/2023 | 180.00 | 00051516764404 | JOAO SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA TV LED COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 150,00 ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER ASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 14/03/2023 | 716.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 15/03/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.951 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 15/03/2023 | 400.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.958 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/03/2023 | 700.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/03/2023 | 798.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA (NOBREAK) PARA A EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF 4885 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 15/03/2023 | 1072.00 | 00009698688471 | TAIS MARCIA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 15/03/2023 | 285.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANES PARA A CAMIONETA D-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.966 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 15/03/2023 | 1186.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 06/06 SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/03/2023 | 120.00 | 00009259954444 | VANESSA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE ENCERRAMENTO DE OFICINA DE GERAÇÃOD E RENDA RALIZADA COM MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/03/2023 | 990.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (NOBREAK) PARA O STOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 4884 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/03/2023 | 2112.07 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA QFK-8C52 A DISPOSIÇAO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,(PERIODO DE 09/02 A 06/03/2023) CONFORME NF Nº 00382 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 15/03/2023 | 1000.00 | 48872179000101 | ANDERSON ELIZIARIO - COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, ATRAVES DO SITE E REDES SOCIAIS, RETRANSMITIDO ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 15/03/2023 | 78.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 15/03/2023 | 4.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 15/03/2023 | 104.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 15/03/2023 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 15/03/2023 | 17.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001452 | 15/03/2023 | 5919.72 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.347 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 15/03/2023 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UND CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER AO PACIENTE CLODOALDO ASSIS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000487 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 15/03/2023 | 3803.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 001.025 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 15/03/2023 | 808.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/04 DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO ARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/03/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE A RECIFE-PE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NFAS Nº 13166 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 15/03/2023 | 460.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24975 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001482 | 16/03/2023 | 10180.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0029/2022 E NF N 002.909 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/03/2023 | 1101.00 | 29342731000105 | BAR DO COELHO - PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AS EQUIPES DE HANDEBOLL JUVENIL, MASCULINO E FEMININO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TORNEIO NA CIDADE DE NOVA FLORESTA/PB, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 16/03/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFSE Nº 0083 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001475 | 16/03/2023 | 2801.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 404.534 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 16/03/2023 | 500.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS IMBRALIT PARA SUBSTITUIÇÃO NO TELHADO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 001.307 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001477 | 16/03/2023 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 404.535 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001479 | 16/03/2023 | 42.22 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 25407 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001480 | 16/03/2023 | 533.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 25390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001481 | 16/03/2023 | 1472.10 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 16/03/2023 | 360.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA COM A REALIZAÇÃO DE PRICK-TESTE REALIZADO NOS PACIENTES MARINA DA SILVA F SANTOS E RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 16/03/2023 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 16/03/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFSE Nº 0082 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001478 | 16/03/2023 | 99.35 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 25.403 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 16/03/2023 | 900.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 300 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 16/03/2023 | 600.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA E MAÇAME PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 16/03/2023 | 240.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO GOL PLCA SLD-7020 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2023 | 500.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 17/03/2023 | 11.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 17/03/2023 | 206.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 17/03/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE A RECIFE-PE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NFAS Nº 13218 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 17/03/2023 | 1500.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PERSONALIZADOS (MOCHILAS EM LONA, CHAPEU PERSONALIZADO, GARRAFA DE ALUMINIO E COLETE BRIM) PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1119 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 17/03/2023 | 650.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.550 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 20/03/2023 | 700.00 | 00001589379454 | JUCELINO JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE UMA BOMBA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFES Nº 005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001495 | 20/03/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00155 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO AMENOR PELO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE MARÇO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2023 | 16057.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/03/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000240 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 20/03/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00150 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2023 | 20688.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/03/2023 | 7.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 20/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 20/03/2023 | 56.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO REFORMA UMSPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 20/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO REFORMA UMSPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001523 | 20/03/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001577 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2023 | 1181.18 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2023 | 5952.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2023 | 27977.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2023 | 335.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIAD E A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 20/03/2023 | 3.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001496 | 20/03/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 0149 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 20/03/2023 | 94.47 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 20/03/2023 | 5250.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CONJUNTOS INFANTL) 150 UNDS X R$ 35,00 PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 25858 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 20/03/2023 | 714.96 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS/REFEIÇOES PARA OPROFESSOR DO CURSO DE FLORES, RALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 10/03/2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 05014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFPSC Nº 000239 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0001504 | 20/03/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000573 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 20/03/2023 | 145.00 | 00039803171453 | MARILENE ROSA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE A CAMINHADA NA SEMANA DA MULHER, COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001498 | 20/03/2023 | 907.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.858 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001500 | 20/03/2023 | 493.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES NA REDE ELETRICA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.857 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2023 | 6242.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2023 | 949.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO (RECURSO VAAT). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2023 | 6032.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 20/03/2023 | 240.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA (NOBREAK) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4898 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 20/03/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 E NFPSC Nº 000238 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 21/03/2023 | 3820.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC, COM PINTURAS E ILUMINAÇÃOEM LED PARA A EMEFI MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 00113 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0001532 | 21/03/2023 | 36513.86 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6765 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0001533 | 21/03/2023 | 25023.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6766 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2023 | 3565.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 21/03/2023 | 225.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000090 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 21/03/2023 | 6800.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUMINARIA PUBLICA EM LED E SUPORTES DUPLOS ALONGADOS EM TUBO AÇO GALVANIZADO PARA A RUA PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.672 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 21/03/2023 | 3940.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001540 | 21/03/2023 | 18998.78 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0028/2022 E NF Nº 6769 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 21/03/2023 | 240.00 | 43593975000183 | PICUI PRINT - BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TALOES PARA COBRANÇAS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 00058 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001538 | 21/03/2023 | 1900.24 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERENCIDAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF Nº 6768 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/03/2023 | 114.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2023 | 100.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 21/03/2023 | 8390.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 21/03/2023 | 240.00 | 43593975000183 | PICUI PRINT - BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE TALOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N?7 00060 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 21/03/2023 | 528.00 | 43593975000183 | PICUI PRINT - BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE 12 PASTAS EM PAPEL E 120 UNDS DE CRACHAS PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER REALIZADO NESTA CIDADE DIA 24/03/2023, CONFORME NFSE N?7 00059 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0001539 | 21/03/2023 | 21996.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6767 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2023 | 2090.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO DIA 24/04/2023 NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.231 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001555 | 22/03/2023 | 476.47 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 26882 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 22/03/2023 | 1344.00 | 02654323000124 | EXPRESSE DENTALMED - IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 651 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 22/03/2023 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/03/2023 | 4.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 22/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001550 | 22/03/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFES 1018797 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2023 | 2673.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TEREZINHA REJANE DE SOUTO SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000626-03.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2023 | 267.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TEREZINHA REJANE DE SOUTO SANTOS, REFERRENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000626-03.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001554 | 22/03/2023 | 39.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 27.214 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001556 | 22/03/2023 | 387.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 27212 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 22/03/2023 | 340.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A C0MPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004907 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 22/03/2023 | 483.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TELHA ZINCALUN E APLICAÇÃO NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANEXO A EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00021 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 23/03/2023 | 4860.00 | 48427289000156 | EDSON RINCONN DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 12 UNDS DE PORTAS INTERNAS EM MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 27800 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 23/03/2023 | 995.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO, FILTROS E ELEMENTOS DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8377 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/03/2023 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1004650 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2023 | 73.40 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO FATURA ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO CORDEIRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/03/2023 | 177.90 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/03/2023 | 88.13 | 00010394566424 | FATIMA DA LUZ SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 23/03/2023 | 176.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001560 | 23/03/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001549 DE 23/02/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/03/2023 | 18764.06 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO PERIOD EE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 23/03/2023 | 84.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001565 | 23/03/2023 | 3191.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.356 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001566 | 23/03/2023 | 11001.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO E UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2023 E NF N 265.844 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001570 | 23/03/2023 | 698.50 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DOS PSFs DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 27752 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001571 | 23/03/2023 | 40.80 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 27728 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 24/03/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2023 | 23252.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2023 | 124.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO PERIOD EE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 27/03/2023 | 1.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 27/03/2023 | 39.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFSC Nº 1.648.589 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001577 | 27/03/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001811 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 27/03/2023 | 52.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 27/03/2023 | 312.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 27/03/2023 | 34.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG CONTRATADOS/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 27/03/2023 | 542.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 27/03/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 27/03/2023 | 1088.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D05, 02/04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 27/03/2023 | 254.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE SAUDE DE RUBENIA DE BRITO COSTA, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/03/2023 | 125.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 27/03/2023 | 88.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 22/03/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2023 | 120.00 | 02939136000197 | ECONTESE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 01/06 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2023 | 8008.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2023 | 2407.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2023 | 2090.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2023 | 4231.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2023 | 7806.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2023 | 14102.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2023 | 56817.32 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2023 | 9768.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2023 | 13179.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2023 | 8246.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2023 | 1802.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2023 | 10039.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2023 | 9291.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2023 | 38934.74 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2023 | 75709.87 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2023 | 307194.93 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2023 | 19049.16 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2023 | 3839.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL QUADRO MAGISTERIO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2023 | 18136.69 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL 30% COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2023 | 108751.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2023 | 14503.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2023 | 83440.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2023 | 10680.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2023 | 4993.38 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2023 | 38492.26 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 28/03/2023 | 1347.00 | 00002930701480 | JOSSELMA SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 28/03/2023 | 470.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, CONFORME NF Nº 125118 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 28/03/2023 | 380.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1021 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 28/03/2023 | 4396.72 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1293063 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2023 | 8608.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2023 | 34938.90 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2023 | 1627.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2023 | 1375.86 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2023 | 897.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 28/03/2023 | 192.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2023 | 10823.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇOO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2023 | 6157.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001655 | 28/03/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE N 1000654 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001659 | 28/03/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2023 | 12343.87 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2023 | 22117.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2023 | 129329.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2023 | 21411.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2023 | 18979.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2023 | 3390.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2023 | 6068.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2023 | 7812.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL , REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2023 | 79597.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2023 | 19150.47 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2023 | 10579.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2023 | 31864.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇOO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2023 | 44268.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2023 | 12564.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2023 | 6647.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2023 | 1627.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2023 | 36187.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇOO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2023 | 20252.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇOO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2023 | 41970.78 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 28/03/2023 | 1685.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS E NFSE Nº 15046 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001660 | 28/03/2023 | 1575.60 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AS EQUIPES DOS PSFs DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 1.385 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001661 | 28/03/2023 | 1586.20 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 1.384 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2023 | 13094.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2023 | 2662.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2023 | 4676.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2023 | 1751.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 28/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 28/03/2023 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 29/03/2023 | 98.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2023 | 169.95 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001677 | 29/03/2023 | 548.72 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA 671 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 29/03/2023 | 610.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA PARA O MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 75.786 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 29/03/2023 | 1050.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA PARTE ELETRICA, DIAGNOSTICA E BATERIA DO VEICULO VAN MICRONIBUS PLACA RLR6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000315 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001671 | 29/03/2023 | 1040.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2023 E NF N 266.617 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001673 | 29/03/2023 | 431.28 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 668 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001674 | 29/03/2023 | 431.28 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 667 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001678 | 29/03/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 672 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS DAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001670 | 29/03/2023 | 51392.04 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO DE ADITIVO AO CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00013 ANEXO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001675 | 29/03/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 669 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001676 | 29/03/2023 | 751.20 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 670 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001679 | 29/03/2023 | 647.52 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 666 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/03/2023 | 435.00 | 46520478000143 | THALES YURI PEREIRA DUARTE - CONCRETIZE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE MARTELETE 5KG PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE SERA PREPARADO A MERENDA ESCOALR DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0030 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/03/2023 | 300.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00119 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2023 | 5781.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2023 | 27945.45 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2023 | 70675.14 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(RECURSO VAAF). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2023 | 35644.45 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(RECURSO VAAT). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 30/03/2023 | 470.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL E ADESIVAGEM DO VEICULO KWID DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0117 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 30/03/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFS Nº 151 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001688 | 30/03/2023 | 278.60 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 33736 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 215.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÕES DE TONEIS EM ADESIVOS, PINTURAS, ADESIVOS PARA CAVALETES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00118 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001692 | 30/03/2023 | 62.15 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 33.715 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2023 | 680.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO FAIXAS EM ALTA RESOLUÇÃO, ADESIVOS E BANNERS PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ADESISIVAGEM EM JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0116 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001686 | 30/03/2023 | 4495.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00018 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001689 | 30/03/2023 | 38.73 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 33804 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001690 | 30/03/2023 | 489.45 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 33770 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001691 | 30/03/2023 | 464.46 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 33797 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2023 | 4062.88 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇOO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2023 | 21165.44 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2023 | 34878.35 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2023 | 7234.09 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE MARÇO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2023 | 53238.72 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00791/2015 (PARCELA 02/60) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2023 | 14675.82 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2023 | 10585.44 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2023 | 2049.74 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/03/2023 | 3913.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2023 | 4.18 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/03/2023 | 127.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/03/2023 | 87.18 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM DIA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 31/03/2023 | 56.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001716 | 31/03/2023 | 166.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.869 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001721 | 31/03/2023 | 1412.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE PORTADORES DA SAUDE MENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 15.773 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001722 | 31/03/2023 | 3100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 000025 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO EM BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS E RESOLVER PROJETOS E EMENDAS PARA O MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 26, 27, 28, 29 E 30/03/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001713 | 31/03/2023 | 667.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.868 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001714 | 31/03/2023 | 2274.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HELETRICOS PARA ATENDER A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.870 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001715 | 31/03/2023 | 1648.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.866 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 31/03/2023 | 10010.58 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.028 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 31/03/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 34547 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001718 | 31/03/2023 | 256.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.867 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001723 | 31/03/2023 | 103000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO NOVA FIORINO ENDURANCE 1,4 MCA, MARCA FIAT, COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2023 E NF Nº 110438 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 03/04/2023 | 578.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFES Nº 000110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0001727 | 03/04/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00144 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 03/04/2023 | 10500.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUMINARIA PUBLICA EM LED E SUPORTES DUPLOS ALONGADOS EM TUBO AÇO GALVANIZADO PARA AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.675 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 03/04/2023 | 152.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 32.643 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001760 | 03/04/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 03/04/2023 | 2479.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFSE Nº 00108 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 03/04/2023 | 1510.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 03/04/2023 | 700.00 | 00005693256413 | MARICELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/04/2023 | 1562.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 03/04/2023 | 800.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA DO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 03/04/2023 | 1750.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 03/04/2023 | 1700.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COO MOTORISTA DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/04/2023 | 1512.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 03/04/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 03/04/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 03/04/2023 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 03/04/2023 | 675.00 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 03/04/2023 | 880.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (04 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 03/04/2023 | 750.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 03/04/2023 | 107.38 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/04/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 03/04/2023 | 1645.00 | 47351001000144 | JUSSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS - ATELIE JC SABOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NESTA CIDADE, NO DIA 24/03/2023 CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 03/04/2023 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UND CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER AO PACIENTE CLODOALDO ASSIS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000494 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 03/04/2023 | 4400.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFSE Nº 000.00014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/04/2023 | 3211.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 001.031 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/04/2023 | 1743.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO - PGFN-SISPAR 006485702 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 03/04/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 03/04/2023 | 102.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 03/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 03/04/2023 | 14.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/04/2023 | 639.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FI, TUBO DE ALTA PRESSAO E CILINDO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 034286 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 03/04/2023 | 1649.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 109 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/04/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 04/04/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 04/04/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 04/04/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 04/04/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO, PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB, NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 04/04/2023 | 630.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLACKDROP PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, BANNER E FAIXA P/ CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NFSE Nº 00120 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 04/04/2023 | 211.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 04/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 04/04/2023 | 2400.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM LINGUAGEM VBA PARA TENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 04/04/2023 | 120.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE PVC PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2023 | 1757.34 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 00008/2022/MANUTENÇÃO DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 04/04/2023 | 152.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AO PACIENTE FABIO AZEVEDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.508 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001831 | 04/04/2023 | 3381.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 406.639 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001832 | 04/04/2023 | 1277.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 406.638 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001834 | 04/04/2023 | 425.53 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 33.569 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 04/04/2023 | 2557.60 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS E NFSE Nº 16393 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 04/04/2023 | 6418.20 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.035 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001839 | 04/04/2023 | 1557.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00019 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 04/04/2023 | 6000.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2023, CONFORME NFSE Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 04/04/2023 | 1310.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SESST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2023 | 1736.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2023 | 868.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001833 | 04/04/2023 | 104.91 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 37.541 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 04/04/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 04/04/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 04/04/2023 | 1602.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 04/04/2023 | 585.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 04/04/2023 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 04/04/2023 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 04/04/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES MARÇO/2023, CONFORME CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 04/04/2023 | 1265.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 04/04/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 04/04/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/04/2023 | 780.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 04/04/2023 | 990.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 04/04/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 04/04/2023 | 1385.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 04/04/2023 | 1510.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 04/04/2023 | 1350.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 04/04/2023 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 04/04/2023 | 1210.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 04/04/2023 | 1265.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 04/04/2023 | 1600.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESTOSO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 04/04/2023 | 750.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 04/04/2023 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 04/04/2023 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 04/04/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 04/04/2023 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 04/04/2023 | 700.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 04/04/2023 | 1505.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 04/04/2023 | 1265.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 04/04/2023 | 240.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 04/04/2023 | 1850.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 04/04/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 04/04/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 04/04/2023 | 1835.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 04/04/2023 | 990.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001836 | 04/04/2023 | 2857.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022, NFSE Nº 000321 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 04/04/2023 | 1305.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/04/2023 | 1305.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 04/04/2023 | 1305.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 04/04/2023 | 2604.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 04/04/2023 | 1305.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 04/04/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 04/04/2023 | 1452.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 04/04/2023 | 1305.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 04/04/2023 | 85.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001835 | 04/04/2023 | 480.97 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 37543 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO SCFV/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 04/04/2023 | 3335.00 | 00090966392434 | ROJANIO BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO (23 X R$ 145,00) NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 04/04/2023 | 2760.00 | 00006983599411 | ACRISIO DE AZEVEDO SILVA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (23 X R$ 120,00) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/04/2023 | 1610.00 | 00011241880450 | ISMAEL CARLOS PONTES DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO (23 X R$ 7000) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 04/04/2023 | 2300.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (23 X R$ 120,00) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 04/04/2023 | 1380.00 | 00070969150440 | BRUNO LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SEVENTE DE PEDREIRO (23 X R$ 120,00) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001788 | 04/04/2023 | 2292.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) UNDS DE PNEUS 195/55 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 2.922 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 04/04/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102022 | 0001840 | 04/04/2023 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 00017 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/04/2023 | 400.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DCTF DAS COMPETENCIAS 2020/2021/2022/2023 DO CONSELHO ESCOLAR SANTA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 05/04/2023 | 99.98 | 10580818000184 | FARMACIA PHARMA VIDA LTDA - JANE YAPONIRA Q DE MORAIS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NESTOGENO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNO, CONFORME NF Nº 056 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000102023 | 0001851 | 05/04/2023 | 34500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 KITS COLETANE, INCLUSAO ESPECIAL (01 TAPETE SENSORIAL,01 CUBO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS, 01 CADERNO DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL, 01 JG GUIA DE TAREFAS DIARIAS, 01 TAPETE PAREAMETRO DE SOMBRAS, 01 ALFABETO LIBRAS E BRAILLE, 01 JOGO QUEBRA-CABEÇA DE ANIMAIS, 02 FANTASIAS ADULTA, 02 VENTRILOCO, 01 CONJ FANTOCHES, 01 TEATRO DE FANTOCHES TEMATICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DAS EMEF SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF DV Nº 0010/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001853 | 05/04/2023 | 1257.47 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 7.861 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001855 | 05/04/2023 | 470.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF N 7.859 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001850 | 05/04/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 05/04/2023 | 1229.65 | 10580818000184 | FARMACIA PHARMA VIDA LTDA - JANE YAPONIRA Q DE MORAIS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROTETORES SOLARES PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.057 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/04/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIAS MARÇO/2023, CONFORME NFSE Nº 0016 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 05/04/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0073 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001852 | 05/04/2023 | 1200.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.363 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001854 | 05/04/2023 | 974.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS, CEO, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM PP Nº 00028/2022 E NF N 007.862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 05/04/2023 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 05/04/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 05/04/2023 | 86.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 05/04/2023 | 19.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 06/04/2023 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001880 | 10/04/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2022 E NF N 00180 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/04/2023 | 53915.67 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00791/2015 (PARCELA 03/60) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 10/04/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 10/04/2023 | 5779.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/04/2023 | 4336.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCAARIO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/04/2023 | 750.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/04/2023 | 3934.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.057 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001872 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001873 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001874 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/04/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000018 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001887 | 10/04/2023 | 486.66 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 40.783 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001888 | 10/04/2023 | 47.73 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 40.779 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001890 | 10/04/2023 | 450.22 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 40.778 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 10/04/2023 | 754.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 10/04/2023 | 880.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA DO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 10/04/2023 | 125.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001878 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001891 | 10/04/2023 | 78.44 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 40.790 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 10/04/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFSE N 00037 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001889 | 10/04/2023 | 309.12 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 40.787 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001867 | 10/04/2023 | 610.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.873 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001877 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001879 | 10/04/2023 | 2571.20 | 26303607000134 | ELETRO CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ 128169 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009/2023 E NF Nº 00278 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001886 | 10/04/2023 | 10517.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ 128169 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009/2023 E NF Nº 00279 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 10/04/2023 | 900.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/04/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 39270 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001868 | 10/04/2023 | 767.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.872 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 10/04/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001876 | 10/04/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2023 | 1565.04 | 04809903000179 | IPAMS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO EM DISPONIBILIDADE, PROFESSOR HELDER CORDEIRO LIMA, CEDIDO A ESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA DE SUME-PB, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2023 | 115.19 | 04809903000179 | IPAMS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO EM DISPONIBILIDADE, PROFESSOR HELDER CORDEIRO LIMA, CEDIDO A ESTE MUNICIPIO PELA PREFEITURA DE SUME-PB, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 10/04/2023 | 780.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 10/04/2023 | 675.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00012294253493 | ANDRE CASSIMIRO VITAL SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA O REFEITORIO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 10/04/2023 | 1822.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 10/04/2023 | 675.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 10/04/2023 | 600.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/04/2023 | 1700.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 10/04/2023 | 675.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA março/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/04/2023 | 750.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 10/04/2023 | 675.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 10/04/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 10/04/2023 | 675.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 10/04/2023 | 700.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/04/2023 | 780.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 10/04/2023 | 780.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 10/04/2023 | 800.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 10/04/2023 | 780.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMEPTENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 10/04/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 10/04/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 10/04/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 10/04/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 641 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 11/04/2023 | 230.00 | 00070969150440 | BRUNO LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SEVENTE DE PEDREIRO (COMPLEMENTO) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 11/04/2023 | 460.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (COMPLEMENTAÇÃO) NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 11/04/2023 | 800.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS Nº 005161 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 11/04/2023 | 1265.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 11/04/2023 | 1396.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001937 | 11/04/2023 | 3579.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3439 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001938 | 11/04/2023 | 3440.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3440 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001939 | 11/04/2023 | 3239.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3441 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001940 | 11/04/2023 | 2383.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3442 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001941 | 11/04/2023 | 5523.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 PLACA MZA-1627 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3443 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001942 | 11/04/2023 | 1285.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO F-4000 PLACA MZA-1627 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3444 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 11/04/2023 | 1990.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001926 | 11/04/2023 | 387.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 27212 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001927 | 11/04/2023 | 46.17 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 25.398 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 11/04/2023 | 328.44 | 49307653000107 | WESLEY ADRYAN SILVA | EXECUÇÃO COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEMANA DA PASCOA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 40.951 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/04/2023 | 130.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE NOVA PALMEIRA A NATAL-RN PARA ACOMPANHAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001969 | 11/04/2023 | 4476.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 8.668 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 11/04/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 11/04/2023 | 220.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 11/04/2023 | 1200.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 BOLSAS PADRONIZADOS MODELO EVENTO PARA PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº 00067 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 11/04/2023 | 880.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (04 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001943 | 11/04/2023 | 1807.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3438 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001944 | 11/04/2023 | 2613.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3437 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001945 | 11/04/2023 | 607.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3436 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001946 | 11/04/2023 | 1528.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3435 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001947 | 11/04/2023 | 1411.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo MICROONIBUS PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3434 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001948 | 11/04/2023 | 2456.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULo MICROONIBUS PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3433 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001949 | 11/04/2023 | 76.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3432 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001950 | 11/04/2023 | 638.03 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9G68 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3431 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001951 | 11/04/2023 | 1806.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9G68 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3430 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001952 | 11/04/2023 | 2345.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3429 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001953 | 11/04/2023 | 1953.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3428 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001954 | 11/04/2023 | 2963.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3427 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001955 | 11/04/2023 | 3684.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3426 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001956 | 11/04/2023 | 2007.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3425 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001957 | 11/04/2023 | 2618.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3424 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001958 | 11/04/2023 | 1603.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3423 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001959 | 11/04/2023 | 491.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER SAMU PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3421 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001960 | 11/04/2023 | 1884.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER SAMU PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3420 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001961 | 11/04/2023 | 1311.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3419 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001962 | 11/04/2023 | 1525.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3418 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001963 | 11/04/2023 | 1534.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3417 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001964 | 11/04/2023 | 937.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3416 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001965 | 11/04/2023 | 115.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 1 PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3415 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001966 | 11/04/2023 | 998.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 1 PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3414 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001967 | 11/04/2023 | 3062.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3422 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001968 | 11/04/2023 | 393.12 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO 1 PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3413 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0001970 | 11/04/2023 | 6104.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.667 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 11/04/2023 | 139.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DISJUNTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 32.714 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 11/04/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFSE N 16.399 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 11/04/2023 | 2350.00 | 39859481000120 | LUCIENE GOMES BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR CAMIONETA AMAROK DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFSE Nº 0048 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 11/04/2023 | 139.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 11/04/2023 | 1224.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 11/04/2023 | 70.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 11/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 11/04/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 11/04/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 12/04/2023 | 482.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 12/04/2023 | 94.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 12/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 125,00 DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002025 | 12/04/2023 | 1874.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3483 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002026 | 12/04/2023 | 1598.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3484 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 12/04/2023 | 5369.40 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 03 X R$ 193,80 AO CAPS/4º NUCLEO EM CUITE PARA ATENDIMENTOS NO CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, BB CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 12/04/2023 | 4297.80 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 228,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E 01 X 193,80 A CUITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002036 | 12/04/2023 | 5760.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 18 X R$ 200,00, 03 X R$ 80,00 A PICUI E 03 X R$ 460,00, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0002/2023 E NFAS Nº 5174 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 12/04/2023 | 5320.00 | 35721142000122 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE 76 M2 COM APLICAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 12/04/2023 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 193.369 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002041 | 12/04/2023 | 9282.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.245 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/04/2023 | 9.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 12/04/2023 | 4.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001987 | 12/04/2023 | 6773.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3451 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001988 | 12/04/2023 | 5835.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3452 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002027 | 12/04/2023 | 634.12 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 000.247 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 12/04/2023 | 192.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PP 0012/2023), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001989 | 12/04/2023 | 1282.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3449 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001990 | 12/04/2023 | 490.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3450 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002023 | 12/04/2023 | 1124.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO KWID PLACA RLU-8F97 DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3482 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002024 | 12/04/2023 | 1392.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO KWID PLACA RLU-8F97 DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3481 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002028 | 12/04/2023 | 5968.51 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NFA Nº 000.246 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001991 | 12/04/2023 | 1353.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETE D-0 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3445 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001992 | 12/04/2023 | 864.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETE D-0 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3446 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002031 | 12/04/2023 | 1002.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.874 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 12/04/2023 | 1596.80 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 41427 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001993 | 12/04/2023 | 1595.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3447 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001994 | 12/04/2023 | 1598.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3448 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001995 | 12/04/2023 | 1545.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3453 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001996 | 12/04/2023 | 1822.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3454 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001997 | 12/04/2023 | 764.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3455 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001998 | 12/04/2023 | 3488.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3456 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001999 | 12/04/2023 | 2554.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3457 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002000 | 12/04/2023 | 2791.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3458 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002001 | 12/04/2023 | 1872.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3459 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002002 | 12/04/2023 | 6419.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3460 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002003 | 12/04/2023 | 2476.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3461 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002004 | 12/04/2023 | 3060.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3462 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002005 | 12/04/2023 | 2716.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3463 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002006 | 12/04/2023 | 2707.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3464 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002007 | 12/04/2023 | 5171.21 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3465 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002008 | 12/04/2023 | 4199.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3466 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002009 | 12/04/2023 | 1133.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3467 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002010 | 12/04/2023 | 1092.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3468 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002011 | 12/04/2023 | 4100.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3469 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002012 | 12/04/2023 | 951.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3470 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002013 | 12/04/2023 | 3711.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3471 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002014 | 12/04/2023 | 2869.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3472 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002015 | 12/04/2023 | 5495.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3473 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002016 | 12/04/2023 | 3606.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3474 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002018 | 12/04/2023 | 3737.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3476 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002030 | 12/04/2023 | 15307.64 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 000.244 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 12/04/2023 | 704.80 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 41431 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 12/04/2023 | 1125.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANTA PARA LAJE DO DA COBERTURA PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 126.251 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 12/04/2023 | 2550.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: AROEIRAS, SERRA BRANCA, CANOA DE DENTRO, TANQUINHOS, BAIXIO, TANQUE DE COBRA, CABEÇA DE VACA E CONDO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002017 | 12/04/2023 | 219.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MILLE DA EMPAER/LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3475 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002019 | 12/04/2023 | 5789.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3477 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002020 | 12/04/2023 | 9187.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3478 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002021 | 12/04/2023 | 7541.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3479 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002022 | 12/04/2023 | 2645.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3480 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 13/04/2023 | 2123.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5.521 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 13/04/2023 | 11245.00 | 00001793085480 | JOSE LEILSON DIONIZIO BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM MANTA ASFALTICA, CONFORME NFAS Nº 05177 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 13/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TACA BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX-7B13 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 13/04/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 42.017 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 13/04/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARLA PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 42.029 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 13/04/2023 | 280.20 | 49825530000168 | FRANCENILDO OLIVEIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ENTREGA DE LANCHES, EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE AS ATIVIDADES DE ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 42022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00003881498419 | BENEDITO SEVERIANO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSAO PARA A SUA RESIDENCIA, LOCALIZAD NO ST MALIÇA VELHA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 13/04/2023 | 7019.54 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE MULHERES DA ZONA URBANA/RURAL, REFERENCIADAS AO PAIF, DURANTE A CAMPANHA DO MES DA MULHER, AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.031 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 13/04/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO DA SRA PATRICIA BARBOSA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0000541 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 13/04/2023 | 369.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU, LOCALIZADO NA ROD PB 177 NESTA CIDADE, VENCIMENTO 30/03/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 13/04/2023 | 1488.11 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAR A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.369 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002054 | 13/04/2023 | 37.19 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 42.265 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002057 | 13/04/2023 | 462.93 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 42.259 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 13/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 13/04/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 14/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 14/04/2023 | 120.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA A PALESTRANTE DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/04/2023 | 600.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 200 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 14/04/2023 | 574.00 | 00002930701480 | JOSSELMA SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/03 ATE 14/04/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 14/04/2023 | 6807.00 | 47351001000144 | JUSSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS - ATELIE JC SABOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE CASEIRO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PASCOA(EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, MARILDES DO SOCORRO C LUCENA, EMEI JOAO DA MATA LUCENA) NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 5182 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 14/04/2023 | 3121.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002068 | 17/04/2023 | 614.64 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 680 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002069 | 17/04/2023 | 747.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER AMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 681 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002070 | 17/04/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 682 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0002075 | 17/04/2023 | 10918.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.666 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 17/04/2023 | 130.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 105 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 17/04/2023 | 301.00 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 43.132 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 17/04/2023 | 3000.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NF Nº 001.187 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 17/04/2023 | 446.80 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 43.130 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002089 | 17/04/2023 | 335.86 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 43.345 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 17/04/2023 | 360.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023 CONFORME NF Nº 001.188 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002072 | 17/04/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 684 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002073 | 17/04/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 685 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 17/04/2023 | 550.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGOS 4B PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.654 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002077 | 17/04/2023 | 2280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.931 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 17/04/2023 | 373.70 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A AÇAO PROMOVIDA PELAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 43.127 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 17/04/2023 | 1065.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002088 | 17/04/2023 | 472.83 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSs e SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 43.362 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 17/04/2023 | 1320.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2023 CONFORME NF Nº 001.189 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002071 | 17/04/2023 | 989.68 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA 686 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 17/04/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFSC Nº 1.649.940 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 17/04/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 17/04/2023 | 1000.00 | 48872179000101 | ANDERSON ELIZIARIO - COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, ATRAVES DO SITE E REDES SOCIAIS, RETRANSMITIDO ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM, REFERENTE AO MES MARÇO/2023, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002074 | 17/04/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 683 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002091 | 17/04/2023 | 82.64 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTASPARA LANCHES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 43.350 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 17/04/2023 | 477.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 05188 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEAO A REPRESENTANTE DO TIME DA COMUNIDADE GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO EM TORNEIO INICIO DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/04/2023 | 200.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO A REPRESENTANTE DO TIME DESTE MUNICIPIO EM TORNEIO INICIO DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 17/04/2023 | 136.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA 22º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.248 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/04/2023 | 1743.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,PGFN-SISPAR 006485702 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/04/2023 | 1348.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA REIS, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000637-32.214.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/04/2023 | 1282.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA REIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000637-32.214.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 18/04/2023 | 26.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/04/2023 | 1933.40 | 00065112016434 | BENEDITO SEVERINO SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CLASSIC PLACA QFW8F48, 01 X R$ 228,00 A CAMPINA GRANDE E 08 X R$ 193,80 A CUITE TRANSPORTANDO RESPONSAVEL DA IMUNIZAÇÃO PARA PEGAR VACINAS E PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO CAPS E 02 X R$ 77,50 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002105 | 18/04/2023 | 448.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNADNES D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.807 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002106 | 18/04/2023 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.806 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002107 | 18/04/2023 | 828.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA EQUIPE DO SAMU D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.809 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002108 | 18/04/2023 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.804 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002109 | 18/04/2023 | 256.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.801 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002110 | 18/04/2023 | 207.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.803 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002111 | 18/04/2023 | 207.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.802 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 18/04/2023 | 7432.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002115 | 18/04/2023 | 860.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADOS E MONITOR) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0008/2023 E NF Nº 014.805 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/04/2023 | 240.90 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1000954 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 18/04/2023 | 500.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 18/04/2023 | 3831.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 18/04/2023 | 860.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540 E QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.869 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/04/2023 | 984.24 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 43.676 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 18/04/2023 | 2975.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHAS, PINOS DE MOLA E DE GRAMPOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 E NQD-2645 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00014 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002112 | 18/04/2023 | 575.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS TONNER PARA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 14.798 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002113 | 18/04/2023 | 1280.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFIS COLORIDOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 14.799 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002114 | 18/04/2023 | 621.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 14.799 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002116 | 18/04/2023 | 6224.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAD E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 14.811 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 18/04/2023 | 368.50 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR USADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00052 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/04/2023 | 5352.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 19/04/2023 | 2600.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)UNDS DE PORTOES DE FERRO COM REFORÇO EM AÇO GALVANIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00022 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002123 | 19/04/2023 | 6460.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 34 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEVEREIRO/MARÇO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002124 | 19/04/2023 | 6500.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMPETENCIAS FEVEREIRO/MARÇO/2023, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 5192 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002125 | 19/04/2023 | 9430.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 41 X R$ 230,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2023, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002131 | 19/04/2023 | 1623.95 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E NFA Nº 001681 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002136 | 19/04/2023 | 13223.02 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E NF Nº 002.187 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2023 | 949.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2023 | 15381.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO BASICA E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002129 | 19/04/2023 | 3080.75 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E NFA Nº 001682 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002130 | 19/04/2023 | 15207.90 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E NFA Nº 001683 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 19/04/2023 | 280.05 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 39.687 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002126 | 19/04/2023 | 1350.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTOLOGICAS E PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.389 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002127 | 19/04/2023 | 5789.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTOLOGICAS E PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002128 | 19/04/2023 | 7244.44 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTOLOGICAS E PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.388 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 19/04/2023 | 822.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE PORTADORES DA SAUDE MENTAL CONFORME NF Nº 16.193 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002133 | 19/04/2023 | 4179.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 16.191 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002134 | 19/04/2023 | 799.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 16.192 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2023 | 21435.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002137 | 19/04/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001614 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2023 | 24601.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS PAGAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2023 | 31837.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRETADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2023 | 49.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 19/04/2023 | 2.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 19/04/2023 | 20.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/04/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFSE Nº 000207 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2023 | 6015.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2023 | 1483.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/04/2023 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002147 | 20/04/2023 | 479.78 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 45.090 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002148 | 20/04/2023 | 38.73 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 45.097 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002150 | 20/04/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00213 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE ABRIL/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 20/04/2023 | 130.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA NO SR JOSE PAULO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00307 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 20/04/2023 | 150.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA NA SRA GRAZIELLY DANTAS MACEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00308 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002146 | 20/04/2023 | 252.45 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 45.094 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002149 | 20/04/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 0206 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0002153 | 20/04/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFSE Nº 1000586 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 20/04/2023 | 700.00 | 44644432000100 | MARIA EDILMA ALVES FERREIRA MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER "BALNEARIO BOA ESPERANÇA" NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DE MULHERES PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 20/04/2023 | 199.00 | 31014048000182 | CERTMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002171 | 24/04/2023 | 772.14 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 45.660 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002161 | 24/04/2023 | 1280.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 14.799 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002162 | 24/04/2023 | 575.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 14.798 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 24/04/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 E NFPSC Nº 000244 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 24/04/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFPSC Nº 000245 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 24/04/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFPSC Nº 000246 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002170 | 24/04/2023 | 455.13 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 45.670 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002163 | 24/04/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFES 1018969 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 24/04/2023 | 165.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DE REGISTRO DE ATA CONSELHO ESCOLAR JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/04/2023 | 100.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DCTF MENSAL DE CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 24/04/2023 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 24/04/2023 | 1.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 24/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002172 | 24/04/2023 | 252.45 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA REALIZADA NESTA CIDADE DIA 23/04/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2022 E NF Nº 45673 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002176 | 25/04/2023 | 390.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ELETRODO) PARA SERVIÇOS DE SOLDAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.877 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002178 | 25/04/2023 | 6830.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK 13 11 GERAÇÃO SSD 512GB, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 014.836 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2023 | 17840.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002181 | 25/04/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001831 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002175 | 25/04/2023 | 142.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.876 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002177 | 25/04/2023 | 762.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.878 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 25/04/2023 | 3004.00 | 50007428000134 | BETO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLAS E BUCHAS DE ESTABILIZADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000001 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 25/04/2023 | 356.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002183 | 25/04/2023 | 575.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 14.798 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 26/04/2023 | 500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FAROL DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 30.183 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 26/04/2023 | 1200.00 | 50007428000134 | BETO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00003 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 26/04/2023 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM EXTINTOR DE PO QUIMICO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 16.976 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 26/04/2023 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES PO ABC E REPARO DE VALVULA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS (SJ-5B07, QFD-7C22 E QSI-7F23, CONFORME NFSE Nº 1624 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 26/04/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/04/2023 | 153.07 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002187 | 26/04/2023 | 1241.60 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 1.397 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 26/04/2023 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE EXAME A SER REALIZADO NA SRA ERIZALDA SOUZA DE SOUTO D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 004771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002185 | 26/04/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE N 1000666 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002186 | 26/04/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004855 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2023 | 11151.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2023 | 6157.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2023 | 1627.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/04/2023 | 897.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2023 | 1495.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2023 | 8608.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2023 | 37485.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 27/04/2023 | 120.73 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2023 | 11853.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2023 | 21748.86 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2023 | 125569.36 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2023 | 19779.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2023 | 23378.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2023 | 30135.84 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2023 | 19306.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2023 | 3390.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2023 | 6068.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2023 | 7141.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2023 | 81360.77 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2023 | 19143.86 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2023 | 10579.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2023 | 32332.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2023 | 43954.06 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2023 | 44268.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2023 | 12564.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2023 | 6496.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2023 | 1627.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2023 | 6725.71 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ/CEO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO I QUADRIMESTRE/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2023 | 1509.86 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - INCENTIVO PMAQ/2023, REFERENTE AO I QUADRIMESTRE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2023 | 13094.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2023 | 2662.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2023 | 80.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 27/04/2023 | 563.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 27/04/2023 | 310.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 27/04/2023 | 54.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATDDOS/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 27/04/2023 | 34.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATDDOS/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2023 | 46805.07 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2023 | 88865.44 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2023 | 6243.91 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2023 | 40255.87 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2023 | 77528.53 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2023 | 331157.19 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2023 | 21191.92 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2023 | 13718.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2023 | 19451.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL 30% COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2023 | 111887.24 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2023 | 18183.28 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2023 | 10108.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2023 | 16155.46 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2023 | 8246.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2023 | 7160.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2023 | 9291.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2023 | 1802.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2023 | 14503.93 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2023 | 56310.10 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 27/04/2023 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI, NESTA CIDADE, VENCIMENTO 28/04/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2023 | 8008.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2023 | 2601.83 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2023 | 2494.26 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2023 | 4231.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2023 | 7806.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 28/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2023 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 28/04/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFS Nº 179 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2023 | 36943.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(RECURSO VAAT). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2023 | 97380.97 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 70% E 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2023 | 5781.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002283 | 28/04/2023 | 560.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MORO BOMBA PARA A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.881 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2023 | 16486.83 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2023 | 9797.54 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2023 | 1366.49 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2023 | 4721.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2023 | 1766.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2023 | 4687.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2023 | 0.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2023 | 0.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 28/04/2023 | 1.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 28/04/2023 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 28/04/2023 | 1.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/04/2023 | 54.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2023 | 21429.62 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2023 | 4472.65 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2023 | 34878.35 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA), REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2023 | 6499.91 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002285 | 28/04/2023 | 38.73 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 48.036 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002286 | 28/04/2023 | 490.94 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 48.031 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 28/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CUSTEIO/ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/04/2023 | 176.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PP 0012/2023), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002797 | 29/04/2023 | 1292.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 695 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002299 | 02/05/2023 | 1718.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 000113 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002301 | 02/05/2023 | 757.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.882 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002302 | 02/05/2023 | 137.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.884 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 02/05/2023 | 125.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002296 | 02/05/2023 | 328.86 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 48.577 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002306 | 02/05/2023 | 250.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA LORENA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.887 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002300 | 02/05/2023 | 1650.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 00111 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002303 | 02/05/2023 | 1144.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.886 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002304 | 02/05/2023 | 1119.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.885 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002305 | 02/05/2023 | 255.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.883 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002295 | 02/05/2023 | 92.23 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 48.583 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002293 | 02/05/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002297 | 02/05/2023 | 452.85 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 48.565 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002298 | 02/05/2023 | 1513.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 00112 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002307 | 02/05/2023 | 2870.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00024 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002308 | 02/05/2023 | 1374.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00025 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 03/05/2023 | 655.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002315 | 03/05/2023 | 1940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO II PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.958 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000162023 | 0002318 | 03/05/2023 | 3986.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 03/05/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIAS ABRIL/2023, CONFORME NFSE Nº 0021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002325 | 03/05/2023 | 12052.42 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UMSPL E EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6876 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/05/2023 | 80.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 03/05/2023 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 03/05/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 03/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 03/05/2023 | 275.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2023 | 1736.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/05/2023 | 868.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002326 | 03/05/2023 | 3170.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERENCIDAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF Nº 6874 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002320 | 03/05/2023 | 5968.51 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NFA Nº 000.246 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002327 | 03/05/2023 | 10658.01 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0028/2022 E NF Nº 6877 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2023 | 560.00 | 00070273589482 | ALINE SANTOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 03/05/2023 | 625.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002323 | 03/05/2023 | 43535.35 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6875 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002324 | 03/05/2023 | 835.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6875 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002329 | 03/05/2023 | 23640.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 6879 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 03/05/2023 | 180.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA II RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 03/05/2023 | 180.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 05209 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2023 | 50.00 | 00009231199145 | ROMERILTON F SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO IV LUGAR MASCULINO VISITANTE, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2023 | 1353.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS A 2022/2023, APORTE 01/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 04/05/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 04/05/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 04/05/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 04/05/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002350 | 04/05/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002338 | 04/05/2023 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 00022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002351 | 04/05/2023 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002352 | 04/05/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002358 | 04/05/2023 | 6487.67 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 6884 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/05/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2023 | 1065.56 | 00006841682432 | LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE, PARA ATENDER A SUA FILHA, A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA POR SER PORTADORA DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA DO TIPO IgE MEDIADA, E SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/05/2023 | 450.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA ACOMPANHAMENTOD E SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE SER PORTADORA DE LUPUS, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002356 | 04/05/2023 | 2429.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0028/2022 E NF Nº 6885 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002353 | 04/05/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002360 | 04/05/2023 | 2507.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022, NFSE Nº 000388 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 04/05/2023 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DCTF - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002335 | 04/05/2023 | 3100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 000038 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002354 | 04/05/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002357 | 04/05/2023 | 698.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE LIMPEZA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF Nº 6882 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UN SAUDE ESPECIAL E REFORMAR UNIDADE MISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002336 | 04/05/2023 | 224233.06 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO III BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 7045/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 10116/2022 E NFSE Nº 000014 ANEXO. | 00012023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0002339 | 04/05/2023 | 4500.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2023 E NFSE Nº 000.00020 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 04/05/2023 | 105.32 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 04/05/2023 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002348 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002349 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002355 | 04/05/2023 | 6563.02 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E SEDE 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 6883 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002361 | 04/05/2023 | 121.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NFE 30889 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 04/05/2023 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE LUZANI OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00341 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 05/05/2023 | 40.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/05/2023 | 6.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 05/05/2023 | 44.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 05/05/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 05/05/2023 | 10.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 08/05/2023 | 174.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM HORARIO EXTRA, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 08/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 08/05/2023 | 94.34 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2023 CONFORME NFST 339553 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002416 | 08/05/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2022 E NF N 00184 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 08/05/2023 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/05/2023 | 534.30 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS E NFSE Nº 22227 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 08/05/2023 | 1412.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 08/05/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA DO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 08/05/2023 | 1700.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 08/05/2023 | 1512.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 08/05/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 08/05/2023 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 08/05/2023 | 940.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 08/05/2023 | 1510.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 08/05/2023 | 700.00 | 00005693256413 | MARICELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 08/05/2023 | 1540.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (07 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 08/05/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 08/05/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0093 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002410 | 08/05/2023 | 388.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.891 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002413 | 08/05/2023 | 490.94 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 50.549 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002414 | 08/05/2023 | 43.81 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 50.561 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002415 | 08/05/2023 | 1195.12 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 1.400 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 08/05/2023 | 480.00 | 43494890000148 | HMS VIDROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA A LATERIAL DA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0020 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0002422 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2023 | 254.90 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2023 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002407 | 08/05/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000019 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 08/05/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002409 | 08/05/2023 | 678.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.892 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/05/2023 | 1305.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0002401 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/05/2023 | 1305.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 08/05/2023 | 1454.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 08/05/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 08/05/2023 | 1305.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 08/05/2023 | 1305.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 08/05/2023 | 7019.54 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE MULHERES DA ZONA URBANA/RURAL, REFERENCIADAS AO PAIF, DURANTE A CAMPANHA DO MES DA MULHER, AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.031 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 08/05/2023 | 4099.84 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADOS A CRECHE JOAO DA MATA LUCENA (FRALDAS EM TECIDOS, CARRINHOS PARA CONDUZIR BEBE,CAPAS IMPERMEAVEIS P/COLCHAO E PROTETORES DE COLCHAO), CONFORME NF Nº 1370 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002412 | 08/05/2023 | 533.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.890 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 08/05/2023 | 9995.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 APARELHOS DE TE TV SMART 50 UHD SEM PTCL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 28929 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 08/05/2023 | 2329.31 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6949 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 08/05/2023 | 236.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES - LYRA COM. PEÇAS PARA FOGOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REGISTROS ALTA PRESSAO COM MANGUEIRA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 4.040 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 08/05/2023 | 2649.60 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (01 LAVADOURA AUTOMATICA E 01 BEBEDOURO PARA A CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 4590 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 08/05/2023 | 180.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 08/05/2023 | 180.00 | 00004395393403 | JACKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 08/05/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 660 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002425 | 09/05/2023 | 4409.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3506 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002426 | 09/05/2023 | 2266.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3530 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002427 | 09/05/2023 | 6102.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3533 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002428 | 09/05/2023 | 211.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO DA EMPAER/LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3520 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002433 | 09/05/2023 | 285.69 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO FURGAO PLACA SKX-7B13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3511 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002434 | 09/05/2023 | 6112.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3534 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002435 | 09/05/2023 | 4386.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3522 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002436 | 09/05/2023 | 2744.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3512 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002439 | 09/05/2023 | 5387.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3515 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002440 | 09/05/2023 | 920.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3516 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002441 | 09/05/2023 | 6703.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3517 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002442 | 09/05/2023 | 4943.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3518 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002443 | 09/05/2023 | 1287.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3519 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002444 | 09/05/2023 | 5677.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3521 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002445 | 09/05/2023 | 6129.36 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3523 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002446 | 09/05/2023 | 4773.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3524 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002447 | 09/05/2023 | 6849.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3525 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002448 | 09/05/2023 | 6089.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3526 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002449 | 09/05/2023 | 5335.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3527 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002450 | 09/05/2023 | 3021.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3528 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002451 | 09/05/2023 | 2749.03 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3529 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 09/05/2023 | 1366.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 09/05/2023 | 1320.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECANICA SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA DA LAJE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 09/05/2023 | 780.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 09/05/2023 | 675.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 09/05/2023 | 1250.00 | 00012294253493 | ANDRE CASSIMIRO VITAL SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESAS PARA O REFEITORIO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS Nº 005267 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 09/05/2023 | 1670.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 09/05/2023 | 700.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 09/05/2023 | 600.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 09/05/2023 | 1700.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 09/05/2023 | 675.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 09/05/2023 | 780.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 09/05/2023 | 700.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 09/05/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/05/2023 | 675.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00007195688461 | JOSE JOSICLEBSON LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 09/05/2023 | 600.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 09/05/2023 | 650.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 09/05/2023 | 650.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/05/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 09/05/2023 | 1450.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 09/05/2023 | 780.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 09/05/2023 | 700.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 09/05/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 09/05/2023 | 700.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMEPTENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 09/05/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 09/05/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002507 | 09/05/2023 | 762.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.878 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002509 | 09/05/2023 | 142.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.876 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002432 | 09/05/2023 | 285.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR PLACA QFL-5694 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3510 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002467 | 09/05/2023 | 929.12 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3531 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 09/05/2023 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002429 | 09/05/2023 | 2323.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO BAU PLACA BPC-1C67 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3507 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002430 | 09/05/2023 | 5058.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3508 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002431 | 09/05/2023 | 1126.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3509 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/05/2023 | 2092.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002438 | 09/05/2023 | 12210.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3514 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002437 | 09/05/2023 | 1450.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3513 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002452 | 09/05/2023 | 1926.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3491 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002453 | 09/05/2023 | 2087.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3496 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002454 | 09/05/2023 | 1573.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO 1 PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3492 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002455 | 09/05/2023 | 248.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3493 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002456 | 09/05/2023 | 1802.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3494 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002457 | 09/05/2023 | 3694.03 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3495 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002458 | 09/05/2023 | 3411.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3497 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002459 | 09/05/2023 | 3246.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3500 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002460 | 09/05/2023 | 1476.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9G68 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3501 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002461 | 09/05/2023 | 64.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTO CG/FAN DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3502 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002462 | 09/05/2023 | 3107.69 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS (VAN)PLACA RLR-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3503 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002463 | 09/05/2023 | 1401.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICKUP TORO PLACA QFQ-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3504 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002464 | 09/05/2023 | 5348.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3498 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002465 | 09/05/2023 | 6232.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3499 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002466 | 09/05/2023 | 2809.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACA RLU-8G37 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3532 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 09/05/2023 | 1255.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002506 | 09/05/2023 | 5500.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 17 X R$ 200,00, 01 X R$ 80,00 A PICUI, 04 X R$ 460 A JOAO PESSOA E 01 X R$ 18O,00 A CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0002/2023 E NFAS Nº 5299 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002508 | 09/05/2023 | 828.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SEDE DESCENTRALIZADA D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 014.809 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 09/05/2023 | 22.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 10/05/2023 | 54524.20 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00791/2015 (PARCELA 04/60) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 10/05/2023 | 46.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2023 | 7824.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2023 | 4362.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2023 | 6065.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2023 | 83.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2023 | 34.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002512 | 10/05/2023 | 2087.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU/SPRINTER PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3496 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE ABRIL/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 10/05/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFSE Nº 00103 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002522 | 10/05/2023 | 466.86 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 51.3229 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002525 | 10/05/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000019 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002527 | 10/05/2023 | 7967.85 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SEDE DESCENTRALIZADA 192 E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.266 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 10/05/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 UND CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000501 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 10/05/2023 | 2667.60 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 001.038 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/05/2023 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 10/05/2023 | 1337.01 | 10580818000184 | FARMACIA PHARMA VIDA LTDA - JANE YAPONIRA Q DE MORAIS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 000.058 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/05/2023 | 1003.65 | 00005130500431 | SEBASTIAO JACKBELSON MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FORRAS DE MADEIRA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 10/05/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CUSTEIO/ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/05/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFES N 00041 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 10/05/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFSE Nº 00102 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002523 | 10/05/2023 | 80.06 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 51.342 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 10/05/2023 | 1200.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISAS POLOS) 30 UNDS X R$ 40,00 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPAM DO CORAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 52137 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002516 | 10/05/2023 | 3000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00155 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 10/05/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 10/05/2023 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 10/05/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/05/2023 | 700.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 10/05/2023 | 1045.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/05/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/05/2023 | 200.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/05/2023 | 900.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0002545 | 10/05/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0002546 | 10/05/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 10/05/2023 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 10/05/2023 | 900.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA APOIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/05/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ARIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 10/05/2023 | 1260.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 10/05/2023 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/05/2023 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 10/05/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESTOSO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 10/05/2023 | 780.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/05/2023 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 10/05/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 10/05/2023 | 1350.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL PARA USO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00115 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002524 | 10/05/2023 | 271.75 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 51.335 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002528 | 10/05/2023 | 2653.64 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NFA Nº 000.267 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 10/05/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 10/05/2023 | 2880.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES COM MATERIAL DECORATIVO E BUFFET PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 05337 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002526 | 10/05/2023 | 12191.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 000.265 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002532 | 10/05/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/05/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 10/05/2023 | 320.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 10/05/2023 | 953.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JACKBELSON MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E CONSERTO DE JANELAS DE MADEIRA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 05340 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 10/05/2023 | 3375.00 | 00020444931449 | RISOMAR GUEDES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 11/05/2023 | 1400.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: BOA VISTA, RIACHO DO TAMANDUA, MALHADA DA BARRIGUDA, TANQUINHOS E CAIÇARINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 11/05/2023 | 100.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM TROFEU EM CHAPA DE POLIESTIRENO PARA TORNEIO FUTSALL FEMININO DE CUMARU, REALIZADO DIA 13/05/2023, CONFORME NFSE Nº 170 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 11/05/2023 | 380.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1469 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 11/05/2023 | 620.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, CONFORME NF Nº 126018 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/05/2023 | 485.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA, CONFORME NF Nº 3.686 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 11/05/2023 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICO COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO, CONFORME NFSE Nº 1001570 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 11/05/2023 | 820.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM USADOS EM OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000105 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 11/05/2023 | 400.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.958 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 11/05/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.951 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009754272450 | MARCIA ERIKA GADELHA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOD E MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO LUIZ DE FONSECA , NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/05/2023 | 580.00 | 00069075646453 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA ATENDER A SUA IRMA MARIA DA GUIA, COM INTENERARIO PICUI/BRASILIA/DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00070273424483 | WELLIDA FERREIRA DE MELO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTOD E MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO LUIS DA FONSECA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 11/05/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARA/HABITE-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/05/2023 | 150.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS VEICULO ARGO PLACA RLU-8G37 QUANDO EM RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 11/05/2023 | 2891.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES E 02 X R$ 77,50 A PICUI, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 11/05/2023 | 4186.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 228,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E 04 X 77,50 A PICUI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 11/05/2023 | 2375.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 125,00 DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, PISO,MURO E CISTERNA) DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002598 | 11/05/2023 | 970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO KWID PLACA RLU8G37 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.966 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002599 | 11/05/2023 | 2062.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2023 E NF N 272.000 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 11/05/2023 | 142.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 11/05/2023 | 412.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 11/05/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 11/05/2023 | 68.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 12/05/2023 | 184.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 12/05/2023 | 1.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/05/2023 | 35.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/05/2023 | 5.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/05/2023 | 14.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/05/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 12/05/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023 CONFORME NFSE N 17.088 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002632 | 12/05/2023 | 35.11 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 53.365 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002633 | 12/05/2023 | 487.45 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 53.358 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 12/05/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARLA PARA A CAMIONETE D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 53.494 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/05/2023 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/05/2023 | 150.00 | 00010349374481 | ITAMARIA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004324967423 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CLIDORIO FILHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2023 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2023 | 150.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2023 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2023 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO JANUARIO DANTAS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2023 | 350.00 | 00070273368478 | ISABEL CRISTINA SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A MENOR THARMIRYS SANTOS SENA DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007830713456 | MARILEIDE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE REDONDO NESTE MUNCIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008305353494 | JOSENILDA ARAUJO DA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO ACOMPANHANDO A SUA MAE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/05/2023 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/05/2023 | 250.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/05/2023 | 150.00 | 00070489889409 | JANILLY COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 12/05/2023 | 40.00 | 43722105000167 | ARTH FESTAS - ELISANGELA DOS SANTOS GALVINCIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AS GESTANTES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00005 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 12/05/2023 | 1000.00 | 39986330000133 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS REALIZADO NO PATIO DE EVENTO MARIA VALDIRA DE ARRUDA E NA ZONA RURAL NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2023 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 12/05/2023 | 522.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 53.502 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 12/05/2023 | 4900.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMNETO DE 04 JOGOS DE LAMININAS DE 13 FUROS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 12/05/2023 | 125.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 15/05/2023 | 180.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA III RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 15/05/2023 | 180.00 | 00010432537422 | JOSILDO EROTILDES ROCHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA III RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 15/05/2023 | 1800.00 | 45696539000165 | AL. CONSULTORIA CONTABIL- ALINE DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO FISCAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS SANTANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº 04 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002662 | 15/05/2023 | 824.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.898 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002640 | 15/05/2023 | 977.90 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/FANFARRA E CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 000.207 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002641 | 15/05/2023 | 3247.30 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS MAES, NO BINGO REALIZADO NA ZONA RURAL ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 000.205 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002638 | 15/05/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00155 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 15/05/2023 | 152.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 54.044 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 15/05/2023 | 750.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/05/2023 | 3998.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.206 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 15/05/2023 | 12.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002647 | 15/05/2023 | 2280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.969 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 15/05/2023 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 15/05/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 15/05/2023 | 25.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 15/05/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 15/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/05/2023 | 3485.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA ELANAM NEEMIAS FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800196-7.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2023 | 348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA ELANAM NEEMIAS FERREIRA REFERRENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800196-7.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2023 | 1923.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO EDILSON ANDRADE VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800735-71.2020.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2023 | 192.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO EDILSON ANDRADE VASCONCELOS,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800735-71.2020.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/05/2023 | 2599.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0800226-14.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/05/2023 | 259.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800226-14.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 15/05/2023 | 97.02 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 15/05/2023 | 700.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇOES ATRAVES DE CARRO DE SOM EM RUAS DESTA CIDADE,DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 16/05/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 16/05/2023 | 12.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 16/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DA 11ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0008/2022, CONSOLIDAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇAO E CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 1ª PARCELA, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 16/05/2023 | 1065.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A III PARCELA DE SEGURO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 16/05/2023 | 770.60 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (01 X R$ 228,00 C GRANDE, 02 X R$ 193,80 A CUITE NO CAPS E 02 X R$ 77,50 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 16/05/2023 | 1320.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023 CONFORME NF Nº 001.218 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002680 | 16/05/2023 | 9607.78 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 6967 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 16/05/2023 | 7618.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002681 | 16/05/2023 | 358.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.897 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 16/05/2023 | 5180.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/05/2023 | 240.00 | 00010590511416 | ALLINE MARQUES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 16/05/2023 | 240.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SRA MARISTELA F DO NASCIMENTO E MARIA DE FATIMA O DE VASCONCELOS, CONFORME PARECERES SOCIAIS E NF Nº 001.216 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 16/05/2023 | 360.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023 CONFORME NF Nº 001.217 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 16/05/2023 | 500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL/CONVENIO GOVERNO ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 5358 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 16/05/2023 | 600.00 | 00010818202416 | VALERIO BEZERRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002666 | 16/05/2023 | 1900.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0002667 | 16/05/2023 | 5980.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 26 X R$ 230,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002668 | 16/05/2023 | 5000.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 5355 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 16/05/2023 | 1999.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEVISOR SMART UHD SEM, PARA A CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 29.077 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 16/05/2023 | 3840.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 001.215 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 16/05/2023 | 35751.24 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº E NF Nº 6966 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 16/05/2023 | 3501.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 17/05/2023 | 7200.00 | 50007428000134 | BETO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS, 03 TERMINAIS, 01 SAPATA DE FERRO, 04 ROLETES E 08 MOLAS PARA SUBATITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QSJ-5B07, OGC-9950 E NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00008 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002692 | 17/05/2023 | 1101.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 7.925 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 17/05/2023 | 7150.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008.721 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 17/05/2023 | 2200.00 | 31610999000114 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARS DE PLACAS OGE-4540, QFL4D41, QSI7F23, OGC-9950 E NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 05361 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 17/05/2023 | 984.24 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 43676 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2023 | 300.00 | 00045973032434 | JOSEFA IRANI RAMOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO EM REPAROS DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/05/2023 | 75.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO, NOS DIAS 18 E 19/05/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/05/2023 | 75.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO, NOS DIAS 18 E 19/05/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002695 | 17/05/2023 | 430.52 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55.062 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 17/05/2023 | 313.20 | 36132815000171 | JOSE ROBERTO SOUZA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA LANCHE OFERECIDO AS MAES DA ZONA RURAL, QUANDO PARTICIPANDO DE SHOW DE PREMIOS EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, CONFORME NF Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 17/05/2023 | 600.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BRAÇADEIRAS DE FERRO NA ESTRUTURA DE MADEIRA DA ACADEMIA DE SAUDE E DEMOLIÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO NA AREA DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002694 | 17/05/2023 | 459.59 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55.061 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 17/05/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE A RECIFE-PE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NFAS Nº 13950 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 17/05/2023 | 33.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 17/05/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002688 | 17/05/2023 | 721.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF N 7.924 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002693 | 17/05/2023 | 94.05 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55.070 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/05/2023 | 375.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO EM NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA QUE IRA IMPLANTAR ENERGIA EOLICA NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 18/05/2023 | 19.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002705 | 18/05/2023 | 496.67 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55.533 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002706 | 18/05/2023 | 42.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55.537 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 18/05/2023 | 550.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CARTÕES DE VACINAS ADULTO E ADOLESCENTE PARA A ATENDER AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00117 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/05/2023 | 75.00 | 00005451382484 | JANE KEILA VASCONCELOS COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA DIA 18/05/2023, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 19/05/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 E NFPSC Nº 000249 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/05/2023 | 20078.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/05/2023 | 6810.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 19/05/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, UMSPL, SAMU, CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000251 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 19/05/2023 | 4780.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0 98.402 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002715 | 19/05/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00271 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 19/05/2023 | 406.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, VENCIMENTO 02/05/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9182 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/05/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE MAIO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2023 | 23377.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/05/2023 | 5650.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 19/05/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NFSE Nº 000267 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/05/2023 | 21941.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2023 | 23756.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORESD E SERVIÇOS - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2023 | 1545.90 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 19/05/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 19/05/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFPSC Nº 000250 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002713 | 19/05/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 0266 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/05/2023 | 1353.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS A 2022/2023, APORTE 02/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002733 | 22/05/2023 | 69.82 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 56.596 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 22/05/2023 | 1000.00 | 48872179000101 | ANDERSON ELIZIARIO - COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, ATRAVES DO SITE E REDES SOCIAIS, RETRANSMITIDO ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM, REFERENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002730 | 22/05/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 347 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002734 | 22/05/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFES 1019197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 22/05/2023 | 2999.99 | 43109210000125 | ALISON RICHARD DOS SANTOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFERTADO NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.266 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002732 | 22/05/2023 | 500.89 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS EQUIPE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 56.582 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002731 | 22/05/2023 | 445.82 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 56.592 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002743 | 23/05/2023 | 1106.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃOD E REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.902 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002745 | 23/05/2023 | 688.75 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.901 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/05/2023 | 95.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 33.122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002741 | 23/05/2023 | 1355.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.899 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002742 | 23/05/2023 | 5736.48 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE E MECANICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 0085 E ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 23/05/2023 | 850.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE EXTINTORES/REPAROS DE VALVULAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1977 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002744 | 23/05/2023 | 716.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.900 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 23/05/2023 | 200.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO QUANDO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/05/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFSC Nº 1.728.632 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 23/05/2023 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 23/05/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0002740 | 23/05/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000606 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 23/05/2023 | 180.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUARTA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 23/05/2023 | 180.00 | 00010432537422 | JOSILDO EROTILDES ROCHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA IV RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 24/05/2023 | 28.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 24/05/2023 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002763 | 24/05/2023 | 1996.40 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 1.403 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 24/05/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT - CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLAN | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA AMBULATORIAL - NEFROLOGIA,PARA A SRA CREUZA FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00070 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/05/2023 | 75.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE DIARIA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002750 | 24/05/2023 | 458.47 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01481 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002751 | 24/05/2023 | 650.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 0086 E ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002752 | 24/05/2023 | 2450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 0091 E ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002753 | 24/05/2023 | 1760.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 0092 E ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002754 | 24/05/2023 | 1610.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 0087 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002755 | 24/05/2023 | 650.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 0088 E ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002758 | 24/05/2023 | 650.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 0089 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002759 | 24/05/2023 | 579.77 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01478 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002760 | 24/05/2023 | 259.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01479 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002761 | 24/05/2023 | 393.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01480 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002762 | 24/05/2023 | 516.67 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01482 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 24/05/2023 | 1350.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL PARA USO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00115 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/05/2023 | 150.00 | 00016134427420 | JACINTA DE FATIMA CORDEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/05/2023 | 510.00 | 00008448459490 | JOHNNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002777 | 25/05/2023 | 49.93 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 58.508 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 25/05/2023 | 117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI, NESTA CIDADE, VENCIMENTO 24/05/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 25/05/2023 | 3320.00 | 50007428000134 | BETO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS, 03 TERMINAIS, 01 SAPATA DE FERRO, 04 ROLETES E 08 MOLAS PARA SUBATITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00013 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 25/05/2023 | 590.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00092 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 25/05/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO DA SRA IZAURA HELENA DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0000720 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002775 | 25/05/2023 | 502.32 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 58.501 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002776 | 25/05/2023 | 42.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 58.503 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 25/05/2023 | 1.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 25/05/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/05/2023 | 17940.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 25/05/2023 | 565.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 25/05/2023 | 36.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 25/05/2023 | 326.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 25/05/2023 | 79.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/05/2023 | 1757.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/05/2023 | 1757.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 25/05/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 25/05/2023 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 25/05/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002789 | 25/05/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE N 1000679 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/05/2023 | 60.00 | 40926292000102 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO ASSOCIATIVA -ECONTECE, PARCELA 02 DE 06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/05/2023 | 60.00 | 01456312000177 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUINHOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO ASSOCIATIVA -ECONTECE, PARCELA 02 DE 06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/05/2023 | 1600.00 | 43209874000166 | ASSOCIAÇÃO UNIAO CAATINGA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EQUIPE DA UNIA CAATINGA, QUANDO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA EXPO TURISMO PARAIBA/SEBRAE NO CENTRO DE CONVENÇOES EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 25/05/2023 | 225.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 58.486 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 26/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 26/05/2023 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002802 | 29/05/2023 | 746.96 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA 700 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2023 | 14168.63 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2023 | 2684.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 29/05/2023 | 20.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002803 | 29/05/2023 | 538.88 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 699 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002804 | 29/05/2023 | 491.20 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 698 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2023 | 12452.22 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2023 | 21632.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2023 | 131529.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2023 | 22724.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2023 | 19514.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2023 | 36093.76 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/05/2023 | 22545.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2023 | 3590.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/05/2023 | 6144.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/05/2023 | 83820.24 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/05/2023 | 20662.06 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2023 | 10579.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2023 | 31768.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2023 | 44203.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2023 | 14415.41 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PREVINE BRASIL - I QUADRIMESTRE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2023 | 297.22 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - I QUADRIMESTRE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2023 | 3566.72 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs CONTRATADOS - RECURSO PREVINE BRASIL - I QUADRIMESTRE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/05/2023 | 12564.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2023 | 6514.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2023 | 1800.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/05/2023 | 503.12 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 697 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2023 | 837.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2023 | 8662.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2023 | 36758.35 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2023 | 1495.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2023 | 12789.52 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2023 | 6175.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002798 | 29/05/2023 | 1292.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 695 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002799 | 29/05/2023 | 501.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 696 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002800 | 29/05/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 694 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/05/2023 | 42505.18 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/05/2023 | 78084.49 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/05/2023 | 353490.63 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/05/2023 | 23851.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/05/2023 | 13630.27 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/05/2023 | 10604.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2023 | 20940.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL 30% COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/05/2023 | 113150.82 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2023 | 20001.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2023 | 80508.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2023 | 5701.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2023 | 40160.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2023 | 14710.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2023 | 57845.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2023 | 10362.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2023 | 14053.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2023 | 8360.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2023 | 10039.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2023 | 1820.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2023 | 8242.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/05/2023 | 2489.77 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/05/2023 | 3108.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2023 | 4272.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/05/2023 | 7842.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | ADQUIRIR TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E MÁQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002873 | 30/05/2023 | 219000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS, MOTOR DE 3 CILINDROS COM POTENCIA A PARTIR DE 80cv, TRAÇÃO 4X4) PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 921529/2021/MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, CONTRATO 10095/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | ADQUIRIR TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E MÁQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002874 | 30/05/2023 | 36740.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 GRADE ARADORA 14X26MM, COM CONTROLE REMOTO) PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 921529/2021/MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2022, CONTRATO 10094/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/05/2023 | 200.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIo EXECUTIVO DE ASSSITENCIA SOCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOD E FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME NFSE Nº 1033057 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002879 | 30/05/2023 | 1940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO KWID-RLU8F97 DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 2.979 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0002880 | 30/05/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 200 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002878 | 30/05/2023 | 516.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.904 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002877 | 30/05/2023 | 1408.45 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.903 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002876 | 30/05/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004997 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002881 | 30/05/2023 | 936.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00035 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002882 | 30/05/2023 | 3873.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00034 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/05/2023 | 3179.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE RX E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.067 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2023 | 3914.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2023 | 68.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2023 | 0.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON - LC 176/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2023 | 162.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002896 | 31/05/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 100185 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2023 | 16036.31 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00361/2014 (PARCELA 03/240) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2023 | 16009.53 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00361/2014 (PARCELA 02/240) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2023 | 2049.74 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PSB), REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2023 | 2088.84 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2023 | 21400.40 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2023 | 4679.76 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2023 | 7932.20 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2023 | 3730.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2023 | 2805.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/05/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002893 | 31/05/2023 | 526.17 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 61172 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/05/2023 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS DA SRA VERUCIA DOS SANTOS COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00376 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2023 | 33872.25 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA), REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2023 | 21729.58 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2023 | 6567.26 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2023 | 6212.99 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002895 | 31/05/2023 | 114.40 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 61.181 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002891 | 31/05/2023 | 1152.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 0(DOIS) UNDS DE PNEUS 195/65 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 2.984 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/05/2023 | 1430.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO FIORINO FUGAO PLACA SKX7B13 E CONFECÇÃO DE BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00126 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2023 | 99087.65 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2023 | 37064.85 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO (RECURSO VAAT). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/05/2023 | 3233.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA OFICINA REALIZADA COM AS GRAVIDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3007 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/05/2023 | 4909.20 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.601 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002894 | 31/05/2023 | 231.90 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 61.185 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/05/2023 | 500.00 | 00001589379454 | JUCELINO JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CISPLATINA E TANQUINHOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFES Nº 006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002917 | 01/06/2023 | 1954.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 117 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002915 | 01/06/2023 | 752.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 000115 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002918 | 01/06/2023 | 3100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 000050 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002916 | 01/06/2023 | 1575.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 00116 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 02/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C GRANDE LT | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A SER REALIZADO EM ADEMARIO F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00434 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 02/06/2023 | 108.42 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/06/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000162023 | 0002925 | 02/06/2023 | 537.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 5594 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2023 CONFORME NFST 347331 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 02/06/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO DIA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 02/06/2023 | 36.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/06/2023 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 02/06/2023 | 242.40 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/05/2023 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA E SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 02/06/2023 | 2650.00 | 50007428000134 | BETO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 MOLAS DIANTEIRAS E 02 BBATEDOUROS DE MOLAS PARA SUBATITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00017 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/06/2023 | 5000.00 | 00008871397444 | SARAH SOUTO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO EREFORMA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002926 | 02/06/2023 | 2944.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022, NFSE Nº 000494 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 02/06/2023 | 180.00 | 00004395393403 | JACKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUARTA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 02/06/2023 | 180.00 | 00023263703846 | CRISTIANO AMANCIO CORREIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUINTA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 02/06/2023 | 180.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUINTA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002934 | 05/06/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002938 | 05/06/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA BPC1C67 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MMAIO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002935 | 05/06/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002940 | 05/06/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 05/06/2023 | 620.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002968 | 05/06/2023 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 00029 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002939 | 05/06/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 05/06/2023 | 240.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2023 | 868.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/06/2023 | 1736.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 05/06/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 05/06/2023 | 38.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 05/06/2023 | 4.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002936 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002937 | 05/06/2023 | 4000.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PP Nº 00010/2023, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002941 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 05/06/2023 | 1620.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 05/06/2023 | 1460.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 05/06/2023 | 1460.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 05/06/2023 | 1620.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 05/06/2023 | 1460.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 05/06/2023 | 1960.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 05/06/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 05/06/2023 | 1700.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 05/06/2023 | 1660.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 05/06/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 05/06/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 05/06/2023 | 1520.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 05/06/2023 | 1760.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (08 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 05/06/2023 | 800.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 05/06/2023 | 1510.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 05/06/2023 | 840.00 | 00005693256413 | MARECELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0002963 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 05/06/2023 | 675.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 05/06/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFSE N 17.662 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 05/06/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0121 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0002970 | 05/06/2023 | 3000.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2023 E NFSE Nº 000.00023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002977 | 06/06/2023 | 885.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.914 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 06/06/2023 | 2875.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 125,00 DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/06/2023 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DIA 31/03/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2023 | 25.00 | 00004808775484 | CARLOS ALBERTO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIA AO AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE C GRANDE, DIA 04/04/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/06/2023 | 50.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DSTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29/03 E 04/04/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/06/2023 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM OFICINA EM CAMPINA GRANDE DIA 29/03/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 06/06/2023 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURASDE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/05/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003018 | 06/06/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2022 E NF N 00189 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 06/06/2023 | 24.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/06/2023 | 100.00 | 00010578346451 | DARLLIANNY OLIVEIRA LINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE 02/05/2023 E ARARUNA 08/03/2023, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/06/2023 | 75.00 | 00010177858486 | WILLAN BRENO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 09/05/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2023 | 100.00 | 00005269305437 | LUCIANA SOUZA DE MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS COM PERNOITE A FUNCIONARIA QUANDO A SERVIÇO NAS CIDADES DE ARARUNA 08/03/2023 E C GRANDE 02/05/2023, CCONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/06/2023 | 125.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04/04, 24/04 E 31/05/2023, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/06/2023 | 25.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO DIA 24/03/2023 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003017 | 06/06/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 06/06/2023 | 2100.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECANICA SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA DA LAJE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 06/06/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003020 | 06/06/2023 | 830.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE NOBREAK E ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.187 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003021 | 06/06/2023 | 1490.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HD EXTERNOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.186 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003022 | 06/06/2023 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.185 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003023 | 06/06/2023 | 960.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REFIL DE TINTA COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.184 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003024 | 06/06/2023 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORA DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.183 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 06/06/2023 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 06/06/2023 | 1440.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 06/06/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 06/06/2023 | 400.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 06/06/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 06/06/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 06/06/2023 | 1265.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 06/06/2023 | 1720.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 06/06/2023 | 700.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 06/06/2023 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 06/06/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 06/06/2023 | 550.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESTOSO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 06/06/2023 | 1210.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 06/06/2023 | 1210.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0003003 | 06/06/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 06/06/2023 | 1050.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 06/06/2023 | 780.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 06/06/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 06/06/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000082023 | 0003009 | 06/06/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 06/06/2023 | 650.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007108021455 | EDMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 06/06/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 06/06/2023 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003016 | 06/06/2023 | 611.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.913 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 06/06/2023 | 53.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 39.915 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002976 | 06/06/2023 | 714.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA AMANDA SANTOS DE VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.912 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/06/2023 | 75.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB DIA 17/04//2023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/06/2023 | 75.00 | 00075334950478 | SIMONE DUSY VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS, QUANDO A SERVIÇO EM CURSO DE CONTROLE SOCIAL NA CIDADE DE J PESSOA DIA 04/04/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/06/2023 | 25.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIA AO DIRETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDAD DE CUITE DIA 19/05/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 07/06/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 07/06/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 07/06/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 07/06/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 07/06/2023 | 5062.50 | 00020444931449 | RISOMAR GUEDES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 37,5 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRAS PARA ATENDER A PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 07/06/2023 | 1088.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORIAS DE ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 07/06/2023 | 125.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0003073 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MMAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/06/2023 | 1420.00 | 00008448459490 | JOHN LUCAS OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 07/06/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 07/06/2023 | 1454.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 07/06/2023 | 150.82 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 65.185 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 07/06/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003109 | 07/06/2023 | 7121.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3552 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003110 | 07/06/2023 | 3444.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA BPC-1C67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3553 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003111 | 07/06/2023 | 5554.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3554 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003112 | 07/06/2023 | 1328.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3555 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 07/06/2023 | 700.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 07/06/2023 | 750.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 07/06/2023 | 675.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 07/06/2023 | 700.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 07/06/2023 | 700.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 07/06/2023 | 1670.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 07/06/2023 | 1412.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA maio/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 07/06/2023 | 675.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 07/06/2023 | 780.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/06/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 07/06/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 07/06/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 07/06/2023 | 900.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 07/06/2023 | 700.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 07/06/2023 | 700.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 07/06/2023 | 780.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 07/06/2023 | 1450.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 07/06/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 07/06/2023 | 650.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 07/06/2023 | 650.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 07/06/2023 | 1080.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 07/06/2023 | 956.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 07/06/2023 | 1450.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 07/06/2023 | 293.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS COM REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES RITA SAMPAIO MEIRA E MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 07/06/2023 | 2400.00 | 00007195688461 | JOSE JOSICLEBSON LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003113 | 07/06/2023 | 634.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIORINO FURGAO PLACA SKX-7B13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3556 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003114 | 07/06/2023 | 3310.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIORINO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3557 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003115 | 07/06/2023 | 14554.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº A117/2023/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR/PB, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3559 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003116 | 07/06/2023 | 7560.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO Nº A117/2023/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR/PB, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3564 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003118 | 07/06/2023 | 2423.56 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3560 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003119 | 07/06/2023 | 1683.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-3561 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3561 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003120 | 07/06/2023 | 5848.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3562 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003121 | 07/06/2023 | 5714.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3563 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003122 | 07/06/2023 | 5377.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3565 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003123 | 07/06/2023 | 9143.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3566 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003124 | 07/06/2023 | 6753.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3567 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003125 | 07/06/2023 | 2660.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3568 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003117 | 07/06/2023 | 1644.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3558 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 07/06/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATODE TERMO ADITIVO Nº 00003/2022) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003093 | 07/06/2023 | 107.97 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 61.224 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 07/06/2023 | 11.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 07/06/2023 | 9.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/06/2023 | 6480.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDO PEÇA COMARCA DE PICUI CONFORME PROCESSO Nº 08005607220238150271, CONFORME DEBITO NAS CONTAS IPVA, SIMPLES NACIONAL, MOVIMENTO E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/06/2023 | 6480.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDO PEÇA COMARCA DE PICUI CONFORME PROCESSO Nº 08005607220238150271, CONFORME DEBITO NA CONTA TRANSP. ESCOLAR/PB, A REGULARIZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003095 | 07/06/2023 | 30.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 65.213 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003096 | 07/06/2023 | 3993.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETE AMAROL PLACA QSD-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3539 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003097 | 07/06/2023 | 3109.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3540 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003098 | 07/06/2023 | 805.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3541 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003099 | 07/06/2023 | 3999.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3542 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003100 | 07/06/2023 | 4217.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3543 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003101 | 07/06/2023 | 2799.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA SPRINTER DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 POFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3544 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003102 | 07/06/2023 | 3882.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3545 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003103 | 07/06/2023 | 4248.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3546 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003104 | 07/06/2023 | 7125.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3547 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003105 | 07/06/2023 | 3780.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO GOL I PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3548 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003106 | 07/06/2023 | 2667.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO GOL 2 PLACA NQA-9668 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3549 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003107 | 07/06/2023 | 4956.21 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO VAN PLACA NQA-9668 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3550 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003108 | 07/06/2023 | 1706.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TORO PLACA QFD-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3551 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2023 | 5448.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/06/2023 | 4393.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 09/06/2023 | 13.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 09/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003129 | 09/06/2023 | 3800.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003130 | 09/06/2023 | 7130.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 31 X R$ 230,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003131 | 09/06/2023 | 7250.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 29 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA MAIO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 5524 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 09/06/2023 | 5457.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8.751 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 09/06/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 680 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003145 | 12/06/2023 | 630.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO DA EMPAER/LOCAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SSERVIÇO NA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3572 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003146 | 12/06/2023 | 5284.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3575 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003147 | 12/06/2023 | 5432.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3579 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003148 | 12/06/2023 | 10939.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3576 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 12/06/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/06/2023 | 297.84 | 00071136398449 | ANTONIA GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO, SR ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/06/2023 | 450.00 | 00004761360402 | ODETE BATISTA NUNES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS TRECHO NOVA FLORESTA/PB A BRASILIA/DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/06/2023 | 450.00 | 00009378974422 | LUCIANA MARIA DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS TRECHO NOVA FLORESTA/PB A BRASILIA/DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003167 | 12/06/2023 | 2031.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES /PROCAD SUAS D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 5527 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 12/06/2023 | 833.35 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE CUMARU (GINASIO POLIESPORTIVO) E NO PATIO DE EVENTO MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003140 | 12/06/2023 | 6385.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3569 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003141 | 12/06/2023 | 5377.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3570 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003142 | 12/06/2023 | 7715.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3571 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003143 | 12/06/2023 | 6149.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3573 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003144 | 12/06/2023 | 4473.93 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSE-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3574 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 12/06/2023 | 1036.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 12/06/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 12/06/2023 | 5419.39 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA QFK-8C52 A DISPOSIÇAO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,(PERIODO DE 10/02 A 06/06/2023) CONFORME NF Nº 00390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 12/06/2023 | 2000.00 | 50473938000105 | MARIA BEATRIZ FELIX SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE POST INSTITUCIONAL DO SR PREFEITO VIA REDES SOCIAIS, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 12/06/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023 CONFORME NFES N 00044 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 12/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/06/2023 | 55166.79 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00791/2015 (PARCELA 06/60) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 12/06/2023 | 61.01 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO 21/06/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 12/06/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 12/06/2023 | 730.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00428 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 12/06/2023 | 2879.60 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 06 X R$ 228, CUITE 07 X R$ 193,80 E PICUI 02 X R$ 77,50), DUREANTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 12/06/2023 | 4375.30 | 00040841800847 | GUILHERME CUSTODIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 18 X R$ 228, CUITE 01 X R$ 193,80 E PICUI 01 X R$ 77,50), DURANTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 12/06/2023 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0003156 | 12/06/2023 | 6040.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 24 X R$ 200,00, 04 X R$ 80,00 A PICUI, 02 X R$ 460,OO A JOAO PESSOA E 01 X R$ 18O,00 A CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0002/2023 E NFAS Nº 5516 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003157 | 12/06/2023 | 28200.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 10/06/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000067 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 12/06/2023 | 2796.16 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA PRODUTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISAO DE KILOMETRAGEM, CONFORME NF Nº 77.049 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 12/06/2023 | 570.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA VAN MICRONIBUS PLACA RLR6B27, QUANDO EM REVISÃO DE KILOMETRAGEM, CONFORME NFSE Nº 000559 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 12/06/2023 | 2147.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02 DE SEGURO DA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003166 | 12/06/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000020 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003168 | 12/06/2023 | 1278.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3578 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003174 | 13/06/2023 | 2799.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ--3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3544 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003176 | 13/06/2023 | 174.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.906 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003178 | 13/06/2023 | 623.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE PORTADORES DA SAUDE MENTAL CONFORME PREFGAO PRESENCIAL Nº 00013/2023 E NF Nº 17.520 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003179 | 13/06/2023 | 7245.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 17.521 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003180 | 13/06/2023 | 3998.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.206 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003182 | 13/06/2023 | 4027.59 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.266 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 13/06/2023 | 142.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 13/06/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFSC Nº 1.807.436 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 13/06/2023 | 390.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 13/06/2023 | 13.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 13/06/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 13/06/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003175 | 13/06/2023 | 381.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.905 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003177 | 13/06/2023 | 13619.21 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E NF Nº 002.323 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003185 | 13/06/2023 | 1021.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.916 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 13/06/2023 | 3500.00 | 00005616600423 | MMARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, AVERIGUAÇÃO, FEITURA DE RELATORIOS DO ACOMPANHAMENTO DE AVERIGUAÇÕES DE RENDA, UNIPESSOAL E REVISÃO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS - INCENTIVO PROCAD SUAS, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000182023 | 0003181 | 13/06/2023 | 40075.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ( POSTOS TUB, CABOS MULTI, SUPORTE DUPLO/TRIPLO E LUMINARIA PUBLICA COM LED) DA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00018/2023 E 000.715 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0003183 | 13/06/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00161 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003184 | 13/06/2023 | 982.75 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.915 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 13/06/2023 | 888.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 13/06/2023 | 350.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRO DE LIMPESA ESGOTAMENTO SANITARIO E AMOLAR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 13/06/2023 | 950.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: FELIPE NERI, ST CISPLATINA, SITUAÇÃO E SERROTE REDONDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/20223, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 14/06/2023 | 650.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 67.195 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 14/06/2023 | 710.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA A MAQUINA MOTNIVELADORA E CARRO COMPACTADOR COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 67.155 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES TANQUINHOS, CABEÇA DE VACA E MALHADA DA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00000786800429 | JOSE DA GUIA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES: TANQUINHOS, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003227 | 14/06/2023 | 3015.72 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NFA Nº 000.294 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/06/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 67.151 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 14/06/2023 | 2314.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM USADOS EM OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000100 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 14/06/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003224 | 14/06/2023 | 12678.20 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 000.292 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003223 | 14/06/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 14/06/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFSE Nº 00110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 14/06/2023 | 34.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 14/06/2023 | 95.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003198 | 14/06/2023 | 500.89 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 56.582 DE 22/05/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003199 | 14/06/2023 | 466.86 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 51.329DE 09/05/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003200 | 14/06/2023 | 487.45 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 51.329 DE 12/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003201 | 14/06/2023 | 526.17 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 61.172 DE 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003202 | 14/06/2023 | 496.67 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55.533 DE 18/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003203 | 14/06/2023 | 502.32 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 58.501 DE 25/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003204 | 14/06/2023 | 35.11 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 53.365 DE 12/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003205 | 14/06/2023 | 30.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 65.213 DE 09/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003206 | 14/06/2023 | 42.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55.537 DE 18/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003207 | 14/06/2023 | 42.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 58.503 DE 25/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003211 | 14/06/2023 | 9369.86 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFs, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME CONVENIO Nº 00033/2022, CONFORME PP Nº 00012/2023 E NF Nº 67.634 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003214 | 14/06/2023 | 4575.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.044 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003215 | 14/06/2023 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UND CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000508 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003217 | 14/06/2023 | 24364.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 17.592 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003218 | 14/06/2023 | 20127.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 17.590 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003219 | 14/06/2023 | 17102.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 17.589 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003220 | 14/06/2023 | 19689.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 17.591 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003221 | 14/06/2023 | 22394.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 17.587 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003222 | 14/06/2023 | 26321.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 17.588 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 14/06/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFSE Nº 00111 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 14/06/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 14/06/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFSE Nº 0026 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 14/06/2023 | 6418.20 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.035 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003237 | 15/06/2023 | 10200.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 7052 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003238 | 15/06/2023 | 15300.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 7052 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003239 | 15/06/2023 | 21253.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 17.631 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003240 | 15/06/2023 | 19930.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 17.632 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003241 | 15/06/2023 | 22164.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 17.633 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003242 | 15/06/2023 | 22052.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 17.625 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003243 | 15/06/2023 | 25000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 17.621 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003244 | 15/06/2023 | 22521.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 17.626 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003245 | 15/06/2023 | 21576.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 17.634 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003246 | 15/06/2023 | 2267.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 159.062 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003247 | 15/06/2023 | 21996.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6767 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003248 | 15/06/2023 | 11001.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2023 E NF N 265.844 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003249 | 15/06/2023 | 1040.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E NF Nª 266.617 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003250 | 15/06/2023 | 6104.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.667 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003251 | 15/06/2023 | 3191.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTOLOGICAS/LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.356 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003252 | 15/06/2023 | 3803.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.025 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0003253 | 15/06/2023 | 2667.60 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.038 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003254 | 15/06/2023 | 7244.44 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.388 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003255 | 15/06/2023 | 5789.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.390 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003256 | 15/06/2023 | 6563.02 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA SAUDE, PSFs e SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 6883 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003261 | 15/06/2023 | 7967.85 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPE DO SAMU E SFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.266 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 15/06/2023 | 54.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 15/06/2023 | 22.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/06/2023 | 160.00 | 00093121482491 | HEMERSON MAERTON CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A REEMBOLSO AO SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUBATI/PB, COM OS PROCURADORES JURIDICOS D/MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A RESPEITO DA LEI FEDERAL 13.465/2017 DIA 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003257 | 15/06/2023 | 25571.32 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 7053 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 15/06/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 67.151 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 16/06/2023 | 1800.00 | 45696539000165 | AL. CONSULTORIA CONTABIL- ALINE DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO FISCAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS SANTANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CONFORME NFSE Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003270 | 16/06/2023 | 430.52 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 55062 DE 17/05/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 16/06/2023 | 3030.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRIA E ALTIMETRIA) DE AREA URBANA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANTA GALO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 16/06/2023 | 13.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 16/06/2023 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003263 | 16/06/2023 | 5919.72 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.347 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 16/06/2023 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 16/06/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/06/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE MAIO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003274 | 19/06/2023 | 1320.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.245 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003277 | 19/06/2023 | 1945.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2023 E NF Nº 17.686 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 19/06/2023 | 304.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME NFSE Nº 30455 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 19/06/2023 | 3.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003272 | 19/06/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 384 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/06/2023 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003273 | 19/06/2023 | 220.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SRA MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA E DIOGENIS A MARQUES, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS, DISPENSA Nº 00012/2023 E NF Nº 001.243 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003276 | 19/06/2023 | 330.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.217 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003275 | 19/06/2023 | 1540.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.242 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 19/06/2023 | 2000.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFES Nº 0059 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 20/06/2023 | 420.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 70.801 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2023 | 21509.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2023 | 23316.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/06/2023 | 3896.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 20/06/2023 | 2700.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00011 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 20/06/2023 | 896.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0128 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 20/06/2023 | 38.34 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 20/06/2023 | 5200.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA (40 X R$ 130,00) PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023, CONFORME NFAS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 20/06/2023 | 6000.00 | 00004731740576 | SAMUEL ASSIS FREIRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 0604/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 20/06/2023 | 5914.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 20/06/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00330 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2023 | 21717.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2023 | 3147.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/06/2023 | 6126.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 20/06/2023 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/06/2023 | 163.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/06/2023 | 15543.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 20/06/2023 | 10.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003287 | 20/06/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00335 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003292 | 20/06/2023 | 1631.95 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E NF Nº 2784 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE JUNHO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2023 | 9415.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2023 | 15236.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 20/06/2023 | 7133.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO MAIO/2023, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003288 | 20/06/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00329 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 20/06/2023 | 144.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A COMISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO, QUANDO A SERVIÇO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0003290 | 20/06/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO Nº 10049/2023, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000621 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 21/06/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATODE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003315 | 21/06/2023 | 105.12 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 72.355 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/06/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFPSC Nº 000254 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003325 | 21/06/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 711 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003310 | 21/06/2023 | 2339.45 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 1.410 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003316 | 21/06/2023 | 28.84 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 72.313 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 21/06/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, UMSPL, SAMU, CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000255 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003321 | 21/06/2023 | 1350.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.389 DE 19/04/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003322 | 21/06/2023 | 1200.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.363 DE 05/04/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003324 | 21/06/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 712 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003327 | 21/06/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 713 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003313 | 21/06/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFES 1019416 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 21/06/2023 | 16731.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIOD DE APURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003326 | 21/06/2023 | 493.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA 714 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 21/06/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 21/06/2023 | 7.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 21/06/2023 | 600.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003317 | 21/06/2023 | 225.53 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 72323 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003309 | 21/06/2023 | 1578.65 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SEERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.918 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 21/06/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 E NFPSC Nº 000253 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003328 | 21/06/2023 | 442.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 708 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003329 | 21/06/2023 | 1290.72 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 709 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003330 | 21/06/2023 | 603.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 710 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 21/06/2023 | 930.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.639 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 22/06/2023 | 38.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/06/2023 | 78.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 22/06/2023 | 16.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003337 | 26/06/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001874 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/06/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 26/06/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003336 | 26/06/2023 | 11600.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK LENO IDEAPAD 3I I3 PARA ATENDER AS EQUIPES DAS UBSF/ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E NF Nº 15.316 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003343 | 26/06/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 26/06/2023 | 6001.40 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/CUMARU, RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 26/06/2023 | 9568.55 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A EMEI JOAO DA MATA LUCENA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA ALFABETIZAÇÃO E INTEGRAL DAS EMEF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003341 | 26/06/2023 | 1159.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA EEMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 26/06/2023 | 1170.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ASSIS FERNANDES NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/06/2023 | 250.00 | 00002911741404 | EDINEIDE FONSECA DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003353 | 27/06/2023 | 250.11 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 74.275 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 27/06/2023 | 556.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 27/06/2023 | 482.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 27/06/2023 | 577.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 27/06/2023 | 490.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 27/06/2023 | 569.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003352 | 27/06/2023 | 96.91 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 74.266 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003351 | 27/06/2023 | 28.84 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 74.282 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003359 | 28/06/2023 | 32400.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 21/06/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000071 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003361 | 28/06/2023 | 2300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.009 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 28/06/2023 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 28/06/2023 | 18.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITo CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003360 | 28/06/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004964 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 28/06/2023 | 238.00 | 00010452762430 | MATHEUS GOMES DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM VALIDO PELO SEMIFINAL NO JOGO DE IDA PELA 22ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 28/06/2023 | 180.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEXTA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/06/2023 | 180.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA VI RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 28/06/2023 | 180.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA NA SEXTA RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 28/06/2023 | 238.00 | 00004013420422 | JOAO PAULO GUEDES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM VALIDO PELO SEMIFINAL NO JOGO DE IDA PELA 22ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/06/2023 | 4272.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/06/2023 | 8062.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/06/2023 | 2513.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/06/2023 | 3344.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/06/2023 | 7842.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/06/2023 | 13676.69 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/06/2023 | 6175.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/06/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/06/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/06/2023 | 897.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/06/2023 | 8662.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/06/2023 | 37000.35 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/06/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/06/2023 | 1495.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/06/2023 | 12302.22 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/06/2023 | 23316.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/06/2023 | 128025.13 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/06/2023 | 17723.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/06/2023 | 19714.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/06/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2023 | 43218.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/06/2023 | 20681.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/06/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/06/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/06/2023 | 3390.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/06/2023 | 6276.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/06/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/06/2023 | 83217.96 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/06/2023 | 21054.47 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/06/2023 | 10579.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/06/2023 | 31868.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/06/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/06/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/06/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/06/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/06/2023 | 12564.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/06/2023 | 6514.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/06/2023 | 1650.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 29/06/2023 | 244.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO JUNHO/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003443 | 29/06/2023 | 1153.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00028/2022 E NF N 008.025 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/06/2023 | 13135.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/06/2023 | 2684.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 29/06/2023 | 640.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 29/06/2023 | 389.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 29/06/2023 | 79.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREF/CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 29/06/2023 | 42.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO 45/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/06/2023 | 1775.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO/SISPAR: 006485702 - PARCELA 13/240, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/06/2023 | 10162.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/06/2023 | 15404.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/06/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/06/2023 | 10039.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/06/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/06/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/06/2023 | 1820.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 29/06/2023 | 324.00 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIAS QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE J PESSOA, NOS DIAS 02 E 03/07/2023, CONFORME NFSE Nº 1010244 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/06/2023 | 75.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE A SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE J PESSOA, NOS DIAS 02 E 03/07/2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/06/2023 | 75.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE J PESSOA, NOS DIAS 02 E 03/07/2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 29/06/2023 | 2681.90 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DO VEICULO KWUID PLACA RLU8G37 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/06/2023 | 14910.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2023 | 58791.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 29/06/2023 | 88.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI, NESTA CIDADE, VENCIMENTO 29/06/2023, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/06/2023 | 82063.24 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/06/2023 | 350116.49 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/06/2023 | 23245.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/06/2023 | 13392.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/06/2023 | 10604.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/06/2023 | 20853.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/06/2023 | 42721.38 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/06/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL 30% COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/06/2023 | 113877.21 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/06/2023 | 19568.66 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/06/2023 | 80619.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/06/2023 | 5488.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/06/2023 | 40962.24 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 29/06/2023 | 4242.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA DO SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN PLACA RLZ3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003447 | 30/06/2023 | 1439.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.922 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2023 | 109274.79 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO (RECURSO VAAT). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2023 | 27011.44 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2023 | 5476.02 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO/MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0003444 | 30/06/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 222 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2023 | 532.78 | 00008448459490 | JOHN LUCAS OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2023 | 16200.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00361/2014 (PARCELA 04/240) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2023 | 22686.22 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2023 | 2847.73 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2023 | 2049.74 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2023 | 3812.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2023 | 4799.90 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2023 | 1792.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/06/2023 | 24.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/06/2023 | 804.20 | 02654323000124 | EXPRESSE DENTALMED - IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 702 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2023 | 4540.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2023 | 21206.83 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2023 | 42143.83 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003446 | 30/06/2023 | 1681.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO POÇO DA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.921 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 03/07/2023 | 2133.00 | 44281165000154 | GRAFICA VERRSAART | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, ADESIVOS, RESTAURAÇÃO DE TOTEN, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 82 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003466 | 03/07/2023 | 898.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 00122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 03/07/2023 | 5.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/07/2023 | 2709.00 | 00093986491520 | RADEMACIO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCEDIMENTO COMUM CIVIL DE PAGAMENTO SALARIOS DO SERVIDOR, REFERENTE AS COMPETENCIAS SET/OUT/NOV/DEZ/2004 E 13º/2004, CONFORME PROCESSO Nº 0000009-19.2009.8.15.0271 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 03/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 03/07/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 03/07/2023 | 69.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 03/07/2023 | 14.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003468 | 03/07/2023 | 1721.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA junho/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 00121 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003467 | 03/07/2023 | 437.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 000123 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 03/07/2023 | 17000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME NFSE Nº 00023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 04/07/2023 | 539.37 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0003488 | 04/07/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003490 | 04/07/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003493 | 04/07/2023 | 644.25 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MOTO BOMBA E MATERIAS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.923 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003506 | 04/07/2023 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 00033 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A INSCRIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUPERVISOR EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAREM DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA EM CUIABA/MT, NO PERIODO DE 06 A 09/08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 04/07/2023 | 606.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003491 | 04/07/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA BPC1C67 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003495 | 04/07/2023 | 2629.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022, NFSE Nº 000566 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 04/07/2023 | 100.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 77229 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 04/07/2023 | 390.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 77.235 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 04/07/2023 | 95.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003502 | 04/07/2023 | 96.62 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 76.872 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 04/07/2023 | 4500.00 | 51265702000138 | FELIPE ANDERSON DANTAS PIRES - LIZ CONFECÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS SOB MEDIDA PARA COMPONENTES DA QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE/SCFV DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 5564 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 04/07/2023 | 94.29 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2023 CONFORME NFST 361945 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 04/07/2023 | 94.52 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2023 CONFORME NFST 354757 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 04/07/2023 | 112.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 04/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 04/07/2023 | 13.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003485 | 04/07/2023 | 4000.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PP Nº 00010/2023, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003486 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003487 | 04/07/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000162023 | 0003496 | 04/07/2023 | 2210.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 5745 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003499 | 04/07/2023 | 272.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 159.428 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003503 | 04/07/2023 | 40.64 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VEERDURAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 76.870 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003505 | 04/07/2023 | 6525.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.052 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003507 | 04/07/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 UNDs CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NFSE Nc 000516 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 04/07/2023 | 44.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 04/07/2023 | 17.19 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 04/07/2023 | 349.26 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/07/2023 | 249.97 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2023 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 04/07/2023 | 249.74 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2023 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003492 | 04/07/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003501 | 04/07/2023 | 68.94 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 76.897 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003504 | 04/07/2023 | 3100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 000059 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/07/2023 | 797.07 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA QFK-8C52 A DISPOSIÇAO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,(PERIODO DE 15/06 A 28/06/2023) CONFORME NF Nº 00395 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/07/2023 | 1353.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS A 2022/2023, APORTE 03/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 04/07/2023 | 400.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 77233 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0003489 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 05/07/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 05/07/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 05/07/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 05/07/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 05/07/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 696 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003556 | 05/07/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 05/07/2023 | 783.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A COMISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO E FUNCIONARIOS DA TESOURARIA QUANDO EM HORARIO EXTRA, N NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FORRO PVC DA DSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 05/07/2023 | 170.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 05/07/2023 | 1820.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA EQUIPE DE SAUDE DINA DE AZEVEDO MELO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0003532 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00005693256413 | MARECELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 05/07/2023 | 1760.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 05/07/2023 | 1760.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (08 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 05/07/2023 | 1520.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 05/07/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 05/07/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 05/07/2023 | 1520.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 05/07/2023 | 1340.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 05/07/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 05/07/2023 | 1920.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 05/07/2023 | 1772.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 05/07/2023 | 1620.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023., CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 05/07/2023 | 234.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFSE Nº 33122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 05/07/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0154 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/07/2023 | 7507.49 | 14608184000181 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA - FALCAO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, TENDO COMO EXEQUENTE, O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO Nº 0800469-74.2020.4.05.8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 05/07/2023 | 40.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/07/2023 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0003525 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 05/07/2023 | 3500.00 | 00005616600423 | MARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, AVERIGUAÇÃO, FEITURA DE RELATORIOS DO ACOMPANHAMENTO DE AVERIGUAÇÕES DE RENDA, UNIPESSOAL E REVISÃO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS - INCENTIVO PROCAD SUAS,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 05/07/2023 | 1454.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 05/07/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 05/07/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 05/07/2023 | 360.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 05/07/2023 | 4525.94 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E HOPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CUIABA/MT, DURANTE PERIODO DE 6 A 9 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFSE Nº 00614 ANXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 05/07/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 05/07/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 05/07/2023 | 950.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/07/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 05/07/2023 | 800.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 05/07/2023 | 850.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 05/07/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 05/07/2023 | 700.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 05/07/2023 | 2140.00 | 00007195688461 | JOSE JOSICLEBSON LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 05/07/2023 | 700.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/07/2023 | 1450.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 05/07/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 05/07/2023 | 700.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 05/07/2023 | 750.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 05/07/2023 | 675.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 05/07/2023 | 1550.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 05/07/2023 | 700.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 05/07/2023 | 700.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 05/07/2023 | 2600.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DE MAIO/2023 E DA COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 05/07/2023 | 700.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 05/07/2023 | 900.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/07/2023 | 25.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA VASCOCNELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA0 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007108021455 | EDMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0003605 | 06/07/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 06/07/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/07/2023 | 150.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB DIAS 06 E 07/07/2023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 06/07/2023 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/07/2023 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DSTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA DIA 13/06/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/07/2023 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DIA 05/07/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/07/2023 | 225.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS DIA 06/07/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 06/07/2023 | 2050.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 25 UNDS BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFSE N 18.465 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/07/2023 | 75.00 | 00010177858486 | WILLAN BRENO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 16/06/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/07/2023 | 25.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO DIA 03/05/2023 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/07/2023 | 4276.33 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/07/2023 | 16748.64 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/07/2023 | 1584.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/07/2023 | 5713.51 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/07/2023 | 2762.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/07/2023 | 1542.77 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/07/2023 | 5745.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/07/2023 | 9339.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/07/2023 | 15244.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/07/2023 | 3203.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/07/2023 | 693.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/07/2023 | 43799.79 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/07/2023 | 1980.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/07/2023 | 7615.42 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/07/2023 | 7929.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/07/2023 | 1953.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2023 | 1953.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/07/2023 | 1547.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2023 | 1782.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2023 | 3960.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2023 | 27691.71 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2023 | 6256.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2023 | 9504.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2023 | 5818.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2023 | 1374.19 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2023 | 22440.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2023 | 5235.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 07/07/2023 | 2125.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 125,00 DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 07/07/2023 | 750.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NO ASSENTAMENTO E NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/07/2023 | 6567.66 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/07/2023 | 1342.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003666 | 07/07/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2022 E NF N 00193 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 07/07/2023 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 07/07/2023 | 2.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/07/2023 | 3971.33 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/07/2023 | 5412.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/07/2023 | 3300.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/07/2023 | 4318.87 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/07/2023 | 1308.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/07/2023 | 4699.62 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/07/2023 | 910.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/07/2023 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/07/2023 | 6061.33 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/07/2023 | 23416.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 07/07/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 07/07/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 07/07/2023 | 350.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 07/07/2023 | 950.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 07/07/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 07/07/2023 | 1700.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 07/07/2023 | 1210.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 07/07/2023 | 1700.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 07/07/2023 | 815.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 07/07/2023 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 07/07/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 07/07/2023 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 07/07/2023 | 1600.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESTOSO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 07/07/2023 | 1210.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 07/07/2023 | 1210.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 07/07/2023 | 1150.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 07/07/2023 | 1380.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 07/07/2023 | 1570.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000082023 | 0003691 | 07/07/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 07/07/2023 | 950.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 07/07/2023 | 1180.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 07/07/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 07/07/2023 | 1295.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000082023 | 0003696 | 07/07/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 07/07/2023 | 990.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 07/07/2023 | 650.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 07/07/2023 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 07/07/2023 | 1488.75 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 07/07/2023 | 835.00 | 00093603169468 | FRANCISCO MACEDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA JMA4A87, PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO NA ZONA URBANA NESTA CIDADE E TRANSPORTAR PARA CATOLE DE BOA VISTA-PB A EMPRESA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/07/2023 | 38142.19 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/07/2023 | 167366.91 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/07/2023 | 10246.14 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/07/2023 | 6476.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/07/2023 | 4752.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/07/2023 | 6930.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/07/2023 | 12189.19 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/07/2023 | 9477.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/07/2023 | 550.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL 30% COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/07/2023 | 55247.13 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 07/07/2023 | 9452.42 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/07/2023 | 35481.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/07/2023 | 1980.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/07/2023 | 18876.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A A 50& DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 07/07/2023 | 2350.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 07/07/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 07/07/2023 | 990.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, CONFORME NF Nº 127230 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 07/07/2023 | 710.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1992 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/07/2023 | 3921.33 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/07/2023 | 4031.33 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/07/2023 | 660.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/07/2023 | 660.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/07/2023 | 1485.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DE ANTECIPAÇÃO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/07/2023 | 200.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM TROFEU EM CHAPA DE POLIESTIRENO PARA TORNEIO FUTSALL FEMININO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 183 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 10/07/2023 | 2133.00 | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ATLETAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPEONATO DE HANDEBOLL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NF Nº 00024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/07/2023 | 650.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DE AÇO PARA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 79.285 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 10/07/2023 | 1500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SUDEMA, PARA IMPLANTAÇÃO DE MERCADO PUBLICO A SER CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1000122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2023 | 323140.25 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 10/07/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 10/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 10/07/2023 | 460.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 79.281 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003755 | 10/07/2023 | 5223.84 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 000.316 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0003716 | 10/07/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00166 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 10/07/2023 | 739.80 | 44731996000180 | FRANCISCO ULISSES DE CASTRO - ATACAREJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCAIL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E NF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/07/2023 | 2251.05 | 00008448459490 | JOHN LUCAS OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA, A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003756 | 10/07/2023 | 3863.12 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NFA Nº 000.317 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2023 | 4423.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/07/2023 | 79.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 10/07/2023 | 565.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 10/07/2023 | 19.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/07/2023 | 9907.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/07/2023 | 221.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/07/2023 | 10240.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 10/07/2023 | 12.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003707 | 10/07/2023 | 9711.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 40 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES E 03 X R$ 197,00 A CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 10/07/2023, CONFORME PP Nº 00014/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 10/07/2023 | 420.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO (3,5 X R$ 120,00) DIARIAS NO PREDIO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 10/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFP9633 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFQ5494 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 10/07/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00032 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003722 | 10/07/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003726 | 10/07/2023 | 1320.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.245 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003727 | 10/07/2023 | 956.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3584 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003728 | 10/07/2023 | 579.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PICKUP TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3607 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003729 | 10/07/2023 | 813.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PICKUP TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3608 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003730 | 10/07/2023 | 1840.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3585 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003731 | 10/07/2023 | 1812.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3586 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003732 | 10/07/2023 | 1078.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3587 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003733 | 10/07/2023 | 1737.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9182 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3588 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003734 | 10/07/2023 | 2009.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9182 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3589 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003735 | 10/07/2023 | 777.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA SPRINTER/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3591 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003736 | 10/07/2023 | 1322.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA SPRINTER/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3592 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003737 | 10/07/2023 | 1488.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CITROEN PLACA LAH-3434 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3593 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003738 | 10/07/2023 | 735.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CITROEN PLACA LAH-3434 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3594 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003739 | 10/07/2023 | 2026.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3595 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003740 | 10/07/2023 | 2086.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3596 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003741 | 10/07/2023 | 2714.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3597 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003742 | 10/07/2023 | 2976.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3598 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003743 | 10/07/2023 | 3189.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3599 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003744 | 10/07/2023 | 2205.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3600 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003745 | 10/07/2023 | 1340.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3601 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003746 | 10/07/2023 | 2492.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3602 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003747 | 10/07/2023 | 1476.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA NQA-9G68 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3603 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003748 | 10/07/2023 | 77.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO HONDA/CG PLACA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3604 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003749 | 10/07/2023 | 1556.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MICRRONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3605 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003750 | 10/07/2023 | 870.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MICRRONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3606 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/07/2023 | 140.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00530 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 10/07/2023 | 453.00 | 43231577000117 | JANUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM DA REDE CUIDAR NA POUSADA DANTAS EM PICUI/PB, CONFORME NFSE Nº 2110660 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003757 | 10/07/2023 | 10760.60 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPE DO SAMU E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.315 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 10/07/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME NFES N 00047 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0003754 | 10/07/2023 | 2000.00 | 50473938000105 | MARIA BEATRIZ FELIX SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE POST INSTITUCIONAL DO SR PREFEITO VIA REDES SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00019/2023 E NFSE Nº 0002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003710 | 10/07/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000027 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2023 | 1760.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003805 | 11/07/2023 | 4771.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3646 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003806 | 11/07/2023 | 1950.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3647 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003807 | 11/07/2023 | 1481.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3648 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2023 | 880.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003776 | 11/07/2023 | 880.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3620 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0003768 | 11/07/2023 | 9274.22 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFs, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME CONVENIO Nº 00033/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2023 E NF Nº 79734 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003815 | 11/07/2023 | 907.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RENALT KWID PLACA RLU-8F97 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3652 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003816 | 11/07/2023 | 6879.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00044 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 11/07/2023 | 147.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 11/07/2023 | 1255.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/07/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 11/07/2023 | 560.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE/SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 5273 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 11/07/2023 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003832 | 11/07/2023 | 33600.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E 1,5 COM PROCEDIMENTOS DE GINECOLOGISTA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000078 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 11/07/2023 | 1.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 11/07/2023 | 210.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 11/07/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 11/07/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 11/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 11/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003814 | 11/07/2023 | 1471.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3651 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003769 | 11/07/2023 | 1941.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3609 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003770 | 11/07/2023 | 2779.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PLACA BPC-1C67 LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3610 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003771 | 11/07/2023 | 2016.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PLACA BPC-1C67 LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3611 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003772 | 11/07/2023 | 2284.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3612 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003773 | 11/07/2023 | 2704.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3613 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003774 | 11/07/2023 | 1048.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3614 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003775 | 11/07/2023 | 329.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3615 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/07/2023 | 1802.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/07/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003778 | 11/07/2023 | 149.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FURGAO/FIORINO SKK-7B13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3616 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003779 | 11/07/2023 | 161.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FURGAO/FIORINO SKK-7B13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3617 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003780 | 11/07/2023 | 1106.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3618 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003781 | 11/07/2023 | 935.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3619 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003782 | 11/07/2023 | 2274.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VOYAGE PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3625 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003783 | 11/07/2023 | 2256.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VOYAGE PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3626 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003784 | 11/07/2023 | 3198.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3623 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003785 | 11/07/2023 | 2792.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3624 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003786 | 11/07/2023 | 832.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3627 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003787 | 11/07/2023 | 692.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3628 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003788 | 11/07/2023 | 3416.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3629 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003789 | 11/07/2023 | 4325.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3680 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003790 | 11/07/2023 | 990.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3631 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003791 | 11/07/2023 | 1269.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3632 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003792 | 11/07/2023 | 3160.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3633 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003793 | 11/07/2023 | 799.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3634 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003794 | 11/07/2023 | 2890.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3635 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003795 | 11/07/2023 | 1295.12 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3636 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003796 | 11/07/2023 | 2659.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3637 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003797 | 11/07/2023 | 1307.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3638 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003798 | 11/07/2023 | 1561.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3639 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003799 | 11/07/2023 | 1663.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3640 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003800 | 11/07/2023 | 2872.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3641 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003801 | 11/07/2023 | 910.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3642 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003802 | 11/07/2023 | 2961.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3643 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003803 | 11/07/2023 | 3516.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3644 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003804 | 11/07/2023 | 2058.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3645 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 11/07/2023 | 1208.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/07/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102022 | 0003829 | 11/07/2023 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 00034 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003777 | 11/07/2023 | 211.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O UNO MILLE DA EMPAER/LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3622 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003808 | 11/07/2023 | 5254.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3649 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003809 | 11/07/2023 | 2226.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3650 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003810 | 11/07/2023 | 3632.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3653 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003811 | 11/07/2023 | 4316.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3654 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003812 | 11/07/2023 | 3686.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3655 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003813 | 11/07/2023 | 676.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3656 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 11/07/2023 | 900.00 | 00001589379454 | JUCELINO JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES ALTO DO UMBUZEIRO, GAMILEIRA E CISPLATINA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFES Nº 007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 11/07/2023 | 500.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EVANGELICO DA 3º MARCHA PEDRA LAVRADA PARA CRISTO 2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0060 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2023 | 476.00 | 00088619370472 | PAULO ROGERIO PEIXOTO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 22º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (ANTONIO HERONIDES) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 12/07/2023 | 3156.30 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5.582 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2023 | 4984.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2023 | 450.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA ACOMPANHAMENTOD E SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE SER PORTADORA DE LUPUS, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 12/07/2023 | 421.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 12/07/2023 | 15.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 12/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 12/07/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE Exame anatomopatologico A SER REALIZADO DA SRA RUBENIA DE BRITO COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0000991 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 12/07/2023 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 12/07/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9I82, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDO MELO AO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF 14718 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003848 | 13/07/2023 | 936.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00035 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 13/07/2023 | 2218.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO VEICULO TIPO CLASSIC LS PLACA QFC 1365 (08 X R$ 228,00 A C GRANDE E 02 X R$ 197,00 A CUITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFAS 5713 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0003850 | 13/07/2023 | 6700.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 23 X R$ 200,00, 01 X R$ 80,00 A PICUI, 04 X R$ 460,OO A JOAO PESSOA E 01 X R$ 18O,00 A CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0002/2023 E NFAS Nº 5712 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 13/07/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003852 | 13/07/2023 | 3750.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06A 13/07/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2023, CONTRATO Nº 10051/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 13/07/2023 | 480.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACOMPANHANDO O CARRO DE VACINA AMBULANTE DO GOVERNO DO ESTADO) QUANDO EM CAMPANHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 13/07/2023 | 1507.00 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 01 X R$ 228, CUITE 05 X R$ 193,80 E PICUI 04 X R$ 77,50), DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003859 | 13/07/2023 | 30.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 81.435 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 13/07/2023 | 105.57 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 13/07/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/06/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 13/07/2023 | 341.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 13/07/2023 | 1.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003847 | 13/07/2023 | 1160.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3621 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003860 | 13/07/2023 | 88.02 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 81.439 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/07/2023 | 750.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TITULO DE ITBI, CREDITADO NA CONTA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO AG/1149-5, CC 3.670-6 DIA 20/04/2022, HAJA VISTA A NAO REALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA DO IMOVEL INDICADO, PASSANDO O MESMO A SER OBJETO DE USUCAPIÃO, O QUAL NAO RESULTA TRIBUTAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 13/07/2023 | 145.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 13/07/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 13/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/07/2023 | 420.00 | 00012643992431 | VANESSA SILVA FERREIRA CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO O MENOR DAVI LUIZ F CARDOSO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/07/2023 | 178.00 | 00013784739490 | IONARA CLEMENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA SANEADA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003861 | 13/07/2023 | 150.82 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 81.429 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 13/07/2023 | 290.00 | 00007749687459 | MARIA JOSIANA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIAD E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 5714 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 13/07/2023 | 360.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 13/07/2023 | 2900.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MARÇO/ABRIL/MAIO/2023R, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 13/07/2023 | 2380.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRIA E ALTIMETRIA) DE AREA URBANA PARA O PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA", PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 13/07/2023 | 34.00 | 09370388000197 | CARTORIO BRITO COSTA - 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE SO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO CONSELHO MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003863 | 13/07/2023 | 3910.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 17 X R$ 230,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003864 | 13/07/2023 | 3500.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFAS N 5716 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003865 | 13/07/2023 | 1330.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0003870 | 13/07/2023 | 437.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 000123 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 13/07/2023 | 6355.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS USADOS EM AULA DO ENSINO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00147 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202023 | 0003856 | 13/07/2023 | 2050.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: VARZINHA, SERROTE REDONDO, RIACHO DO TAMANDUA E AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2023, CONTRATO Nº 10056/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003884 | 14/07/2023 | 1068.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS NO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00.208 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/07/2023 | 1146.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 0(DOIS) UNDS DE PNEUS 195/65 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.027 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003886 | 14/07/2023 | 1283.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.927 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 14/07/2023 | 232.60 | 00007314622469 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 81.915 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003887 | 14/07/2023 | 358.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.928 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003888 | 14/07/2023 | 587.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.929 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00097710040420 | JULIA CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS A SER UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM BARROS DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/07/2023 | 750.00 | 00010572797494 | AMANDA SANTOS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RESIDENCIA CEDIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST BELO MONTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/07/2023 | 2000.00 | 00070273816489 | RAYANNA FELIPE RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO ST SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003882 | 14/07/2023 | 526.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 000.210 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/07/2023 | 1156.60 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 81.908 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/07/2023 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 14/07/2023 | 37.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 14/07/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 14/07/2023 | 8.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003883 | 14/07/2023 | 3954.65 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.209 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 14/07/2023 | 520.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 14/07/2023 | 150.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDO LARINGOSCOPIA REALIZADO NO SR FRANCINALDO V ROQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0046 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 17/07/2023 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003897 | 17/07/2023 | 38211.71 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 7197 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 18/07/2023 | 3000.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO: PDDE QUALIDADE/2022, PDDE BASICA/2022, PDDE INTEGRAL/2022, PDDE ESTRUTUTRA/2022 DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, PEJA/2019, E A PRIMEIRA PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR/PB, CONFORME TERMO DE ADESAO Nº A117/2023 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 4746 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 18/07/2023 | 2600.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHAS, PINOS DE MOLAS E ABRAÇADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00017 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 18/07/2023 | 3207.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 18/07/2023 | 440.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TMANDARE SERVIÇOS E TURISMO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21/07/2023 PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO PROCARD/SUAS BUSCA ATIVA, CONFORME NFSE 1022028 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 18/07/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 83148 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 18/07/2023 | 2730.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (21 X R$ 130,00)PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 18/07/2023 | 1690.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (13 X R$ 130,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 18/07/2023 | 1560.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (12 X R$ 130,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2023, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 18/07/2023 | 238.20 | 00016690450481 | JOSE JOSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E DO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 18/07/2023 | 4512.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 18/07/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSC Nº 1.887.729 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/07/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY9I82, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDO MELO AO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF 14807 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 18/07/2023 | 6816.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 18/07/2023 | 6500.00 | 00054909031472 | SEBASTIAO CICERO DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 50 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 18/07/2023 | 4940.00 | 00004100198442 | LUJANILSON LIMA AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 38 X R$ 130,00 HS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRANDE D EPEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADE SDA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 18/07/2023 | 7995.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 61,5 X r$ 130,00 HORAS MAQUINA CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRANDE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADE SDA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 18/07/2023 | 6890.00 | 00098009044415 | MARCELIO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 53 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 18/07/2023 | 12155.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 93,5 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 18/07/2023 | 5980.00 | 00007173285461 | JOSE DE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 46 X r$ 130,00 HORAS MAQUINA CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRANDE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADE SDA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 18/07/2023 | 4940.00 | 00003359525426 | ANTONIO IVONALDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 38 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 18/07/2023 | 2600.00 | 00008463888470 | JULIO CESAR LUNGUINHO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 18/07/2023 | 595.23 | 00010452762430 | MATHEUS GOMES DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM VALIDO PELA FINAL DA 22ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/07/2023 | 3000.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DO II MOTO CLUB GUARDIOES DA LUZ, PARA EVENTO REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/07/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202023 | 0003942 | 19/07/2023 | 950.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: PELO NA RUA FELIPE NERI, RIACHO DO TAMANDUA, TANQUINHOS E SITUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 19/07/2023 | 20.50 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 19/07/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00119 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 19/07/2023 | 2147.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/02 DE SEGURO DA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 19/07/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 19/07/2023 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 19/07/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00120 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/07/2023 | 1792.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SISPAR 006485702 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 19/07/2023 | 50.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 19/07/2023 | 6.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/07/2023 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070489889409 | JANILLY COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/07/2023 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/07/2023 | 150.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LÉA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010349374481 | ITAMARIA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2023 | 150.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/07/2023 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/07/2023 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DA GUIA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/07/2023 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/07/2023 | 250.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/07/2023 | 150.00 | 00004324967423 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CLIDORIO FILHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/07/2023 | 75.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE A SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM SEMINARIO/PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDICMENTO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSSITENCIA SOCIAL EM J PESSOA, NOS DIAS 20 E 21/07/2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/07/2023 | 75.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM SEMINARIO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 20 E 21/07/2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/07/2023 | 225.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 20 E 21/07/2023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 19/07/2023 | 210.00 | 31834136000120 | LIRA E GABRIEL HOSPEDAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL BRISA MAR DO SR SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM SEMINARIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME NFSE Nº 1000731 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003948 | 19/07/2023 | 828.45 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS NO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00.211 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 19/07/2023 | 4032.20 | 19536121000180 | ANTONIO ALVES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.083 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 20/07/2023 | 316.46 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA EQUIPE DE COZINHA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.552 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/07/2023 | 21509.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/07/2023 | 6472.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2023 | 503.48 | 00008448459490 | JOHN LUCAS OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA, A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003954 | 20/07/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 411 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 20/07/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/07/2023 | 22358.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/07/2023 | 12944.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2023 | 1408.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/07/2023 | 6184.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 20/07/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 20/07/2023 | 2334.00 | 38530021000191 | PEDRO ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 84574 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003957 | 20/07/2023 | 970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.046 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 20/07/2023 | 400.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOPOGRAFIA DE CORNEA + AVALIAÇÃO CLINICA DO PACIENTE TAYAN HIAGO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00438 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE JUNHO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/07/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE JULHO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/07/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00395 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/07/2023 | 25800.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 20/07/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00389 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0003966 | 20/07/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO Nº 10049/2023, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000637 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/07/2023 | 150.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE30 UNS DE MEDALHAS EM CHAPA DE POLIESTIRENO PARA PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 184 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003984 | 21/07/2023 | 220.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023, NF Nº 001.260 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003983 | 21/07/2023 | 770.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.264 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003994 | 21/07/2023 | 37.64 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 87601 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003995 | 21/07/2023 | 37.74 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 87563 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/07/2023 | 1740.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0801196-09.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 21/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 21/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/07/2023 | 7.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 21/07/2023 | 5.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 21/07/2023 | 1000.00 | 44463991000114 | M DE L B CALDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER A SRA RAYANNY FELIX DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 127 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 21/07/2023 | 2023.00 | 44463991000114 | M DE L B CALDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER A SRA ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 128 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 21/07/2023 | 903.80 | 44463991000114 | M DE L B CALDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER AO SR JOELIO DE MELO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 123 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/07/2023 | 171.19 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003982 | 21/07/2023 | 220.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER ADANIELE SOUZA NASCIMENTO E ELTON JOHN DA SILVA, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS, DISPENSA Nº 00012/2023 E NF Nº 001.261 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003986 | 21/07/2023 | 299.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A SRA ROMUALDA JULIANA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.932 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003987 | 21/07/2023 | 239.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A SRA JUCILENE DE MELO SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.934 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003988 | 21/07/2023 | 119.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AO SR JANDIERNI DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.933 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003989 | 21/07/2023 | 299.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AO SR JANDIERNI DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.935 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003990 | 21/07/2023 | 299.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A SRA INGRED SOUZA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.935 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003996 | 21/07/2023 | 126.87 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003991 | 21/07/2023 | 685.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.930 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003985 | 21/07/2023 | 2200.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.263 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003992 | 21/07/2023 | 1146.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 0(DOIS) UNDS DE PNEUS 195/65 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.048 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000252022 | 0003993 | 21/07/2023 | 594.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.931 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004001 | 24/07/2023 | 119.18 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 87.552 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004002 | 24/07/2023 | 271.75 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 87.572 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 24/07/2023 | 271.75 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 87.607 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 24/07/2023 | 19.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004004 | 24/07/2023 | 101.90 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 87.104 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004005 | 24/07/2023 | 101.90 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 87.582 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004013 | 25/07/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 725 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004018 | 25/07/2023 | 490.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF N 8.069 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/07/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFPSC Nº 000260 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004011 | 25/07/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 727 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004012 | 25/07/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 726 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004020 | 25/07/2023 | 1075.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UBSF E UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00028/2022 E NF N 008.072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004023 | 25/07/2023 | 1102.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 159.851 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 25/07/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, UMSPL, SAMU, CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000261 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004030 | 25/07/2023 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 159.865 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004031 | 25/07/2023 | 3734.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2023, NF Nº 159.866 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004010 | 25/07/2023 | 1106.32 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA 728 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/07/2023 | 28550.13 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA JUNHO/203, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2023 | 60.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004024 | 25/07/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFES 1019607 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/07/2023 | 22.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/07/2023 | 4840.95 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2023 | 1806.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 25/07/2023 | 22.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004017 | 25/07/2023 | 301.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF N 8.068 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004019 | 25/07/2023 | 723.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NF N 008.070 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004021 | 25/07/2023 | 12810.40 | 26303607000134 | ELETRO CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ 128169 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009/2023 E NF Nº 00453 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004032 | 25/07/2023 | 482.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.940 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004033 | 25/07/2023 | 1607.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCOCNELOS, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.938 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004007 | 25/07/2023 | 899.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 723 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004008 | 25/07/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 724 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004009 | 25/07/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 722 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004015 | 25/07/2023 | 6176.67 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01527 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004016 | 25/07/2023 | 1422.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 8.071 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 25/07/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000259 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 25/07/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL4D41 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 88.403 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004034 | 25/07/2023 | 451.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.939 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 25/07/2023 | 1600.00 | 25285264000160 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO MOTOFEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NOS DIAS 14 E 15/07/2023, CONFORME NFSE Nº 00005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 26/07/2023 | 250.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 50 UNS DE MEDALHAS EM CHAPA DE POLIESTIRENO PARA PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 187 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004048 | 26/07/2023 | 2446.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.941 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004042 | 26/07/2023 | 11210.85 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E NFA Nº 001984 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004043 | 26/07/2023 | 6631.80 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E NFA Nº 001984 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 26/07/2023 | 2970.58 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM, DO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NOS DIAS 14, 15 E 16/08/2023 NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME NFSE Nº 000695 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 26/07/2023 | 2500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇAO DA BANDA CHICO ROQUE, NO ARRAIA DO GRUPO PE DE SERRA/SCFV DA SECRETARIA DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0055 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004046 | 26/07/2023 | 149.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 SACAS DE CIMENTO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SRA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022, PARECER SOCIAL E NF Nº 101.942 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 26/07/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 26/07/2023 | 180.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA NO SR FRANCISCO CLEMENTINO SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00553 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0004047 | 26/07/2023 | 3450.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PC COMPLETO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.567 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004040 | 26/07/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE 1000707 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2023 | 12954.92 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/07/2023 | 6175.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/07/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2023 | 9562.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2023 | 36476.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/07/2023 | 1495.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2023 | 897.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2023 | 12040.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2023 | 22086.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2023 | 43218.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2023 | 19079.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/07/2023 | 3390.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/07/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2023 | 6276.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/07/2023 | 82153.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2023 | 21097.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2023 | 34722.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2023 | 12564.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2023 | 6778.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2023 | 1950.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2023 | 127759.86 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2023 | 6744.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2023 | 19084.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/07/2023 | 14664.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2023 | 3010.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 27/07/2023 | 635.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 113000-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 27/07/2023 | 84.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22732-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 27/07/2023 | 592.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 115000-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 27/07/2023 | 63.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22734-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 27/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO SEDAM CUSTEIO/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004119 | 27/07/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001898 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 27/07/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/07/2023 | 9962.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/07/2023 | 14364.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/07/2023 | 6600.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/07/2023 | 11784.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/07/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/07/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/07/2023 | 1820.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/07/2023 | 14910.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/07/2023 | 59231.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/07/2023 | 94865.77 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/07/2023 | 391877.61 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/07/2023 | 23431.51 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2023 | 15542.03 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/07/2023 | 10604.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/07/2023 | 21601.98 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/07/2023 | 21826.21 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL 30% COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/07/2023 | 128120.64 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/07/2023 | 21645.92 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/07/2023 | 80451.10 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/07/2023 | 5429.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/07/2023 | 41185.28 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/07/2023 | 43091.38 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 27/07/2023 | 1600.00 | 00008025772454 | FELIPE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL DA EMEIF MARIA ENEDINA DE ALMEIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004122 | 27/07/2023 | 221.75 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.943 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/07/2023 | 5445.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2023 | 5000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/07/2023 | 8062.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/07/2023 | 2220.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/07/2023 | 2760.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 27/07/2023 | 2800.00 | 00088179214320 | JOSE VALDELANIO ARRUDA GONÇALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 06679 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/07/2023 | 8634.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 28/07/2023 | 1500.00 | 25285264000160 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO MOTOFEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NOS DIAS 14 E 15/07/2023, CONFORME NFSE Nº 00006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 28/07/2023 | 540.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 90314 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/07/2023 | 3230.69 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/07/2023 | 15935.96 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/07/2023 | 64477.75 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO (RECURSO VAAT). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/07/2023 | 22765.65 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/07/2023 | 92111.08 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 28/07/2023 | 1831.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02 DO SEGURO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004127 | 28/07/2023 | 3289.69 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIR NO VEICULO CAMIONETE D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 10052/2023 E NF Nº 1528 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 28/07/2023 | 79.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 27/07/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/07/2023 | 13384.20 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/07/2023 | 1680.07 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/07/2023 | 1209.29 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHAS DE PAGAMENTO/SECRETARIA DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/07/2023 | 98.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NF N 5341 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/07/2023 | 3852.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/07/2023 | 0.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/07/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS - LC 176/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004125 | 28/07/2023 | 2488.70 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 1.416 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 28/07/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA, REALIZADO DA SRA MARIA DAS NEVES DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001079 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/07/2023 | 23610.46 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/07/2023 | 3804.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/07/2023 | 12716.69 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004124 | 28/07/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 005045 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004147 | 31/07/2023 | 9585.98 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000085 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 31/07/2023 | 425.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DAS REPARTIÇOES, QUANDO A SERVIÇO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004148 | 31/07/2023 | 40310.02 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X 12 H E 17 X 24 H PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000085 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UN SAUDE ESPECIAL E REFORMAR UNIDADE MISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004151 | 31/07/2023 | 94389.33 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO IV BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 7045/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 10116/2022 E NFSE Nº 000024 ANEXO. | 00012023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/07/2023 | 57331.32 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (20%) FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO REFORMA DA UMSPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/07/2023 | 269.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDO PELA FUNCIONARIA JOSALBA TARGINO DOS SSANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800332-34.2022.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/07/2023 | 2693.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JOSALBA TARGINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800332-34.2022.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/07/2023 | 3914.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO SEVERINO ALEXANDRE DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0801054-05.2021.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/07/2023 | 391.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO SEVERINO ALEXANDRE DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0801054-05.2021.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/07/2023 | 23247.93 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 31/07/2023 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 31/07/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 31/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/07/2023 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 31/07/2023 | 22718.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 31/07/2023 | 20303.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 31/07/2023 | 22279.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 31/07/2023 | 22983.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/07/2023 | 22169.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 31/07/2023 | 23063.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0004157 | 31/07/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 245 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 31/07/2023 | 1430.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JACKBELSON MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 12 PORTAS DE MADEIRA E CONSERTO DAS DEMAIS ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 05752 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 31/07/2023 | 2150.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORESPONDENTE A COMPRA DE EPI"s PARA FUNCIONARIOS DA COZINHA, ONDE ESTA SENDO PREPARADA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA E INFANTIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 022.682 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/07/2023 | 4615.28 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/07/2023 | 514.20 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TORNEIO DA JUVENTUDE - CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00007043684471 | JAILMA R MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO II LUGAR DO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, A REPRESENTANTE DO TIME BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2023 | 2000.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO A REPRESENTANTE DO TIME UNIAO LAVRADESNE DESTE MUNICIPIO DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/08/2023 | 125.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0004174 | 01/08/2023 | 969.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 000125 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0004177 | 01/08/2023 | 1706.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2023 E NF Nº 008.800 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004180 | 01/08/2023 | 10747.14 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFS Nª 00106 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004181 | 01/08/2023 | 2034.81 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFS Nª 00107 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0004186 | 01/08/2023 | 1099.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ESCOLAS MUNICIPIO/PROGRAMA PDDE, CONFORME PP Nº 00017/2023 E NF Nº 008.801 ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/08/2023 | 834.00 | 00007539287446 | LORRANA KELLY BATISTA GONÇALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004193 | 01/08/2023 | 8633.43 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E NF Nº 002.450 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/08/2023 | 5990.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GRAVIDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DA I INFANCIA A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00033 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/08/2023 | 1803.48 | 00008448459490 | JOHN LUCAS OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA, A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0004173 | 01/08/2023 | 2636.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 00124 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/08/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ORÇAFASCIO ORAÇAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE MODULO DE ORÇAMENTO E BASES ADICIONAIS PARA ATENDER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 4337 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/08/2023 | 6578.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÕES EM POÇOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.456 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0004185 | 01/08/2023 | 1340.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº00017/2023 E NF Nº 8.798 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/08/2023 | 30.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/08/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0004172 | 01/08/2023 | 1349.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 00126 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0004176 | 01/08/2023 | 4932.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2023, CONTRATO Nº 10060/2023 E NF Nº 008.802 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004182 | 01/08/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000032 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004183 | 01/08/2023 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 000078 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0004184 | 01/08/2023 | 1247.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2023, CONTRATO Nº 10060/2023 E NF Nº 8.799 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/08/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00004/2021) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/08/2023 | 399.00 | 31014048000182 | CERTMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 3264 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 02/08/2023 | 2460.00 | 29171580000161 | J J DA NOBREGA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, TRECHEO J PESSOA/BRASILIA/J PESSOA PARA O SR PREFEITO CONSTITUCIONAL JOSE ANTONIO V DA COSTA, CONFORME NFE Nº 001027 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004208 | 02/08/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004198 | 02/08/2023 | 2142.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 17 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004199 | 02/08/2023 | 4968.83 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFs, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME CONVENIO Nº 00033/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2023 E NF Nº 92616 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004203 | 02/08/2023 | 10340.12 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPE DO SAMU E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.347 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004206 | 02/08/2023 | 1089.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00051 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004207 | 02/08/2023 | 6988.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00050 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004209 | 02/08/2023 | 3750.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, REFEREN A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2023, CONTRATO Nº 10051/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004211 | 02/08/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004212 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004214 | 02/08/2023 | 4000.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PP Nº 00010/2023, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 02/08/2023 | 29.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/08/2023 | 149.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/08/2023 | 1428.55 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N 92308 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 02/08/2023 | 108.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA - SERTEC COPIADORA E GRAFICA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSORES DE PLANTAS PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 340 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004216 | 02/08/2023 | 2797.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022, NFSE Nº 000649 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004204 | 02/08/2023 | 2841.34 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NFA Nº 000.346 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/08/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004200 | 02/08/2023 | 11036.06 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 000.345 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0004205 | 02/08/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004210 | 02/08/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0004213 | 02/08/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/08/2023 | 1353.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS A 2022/2023, APORTE 04/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/08/2023 | 250.00 | 00009509871400 | ADEILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA A SER SUBSTITUIDA NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 03/08/2023 | 34.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 03/08/2023 | 39.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 03/08/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/08/2023 | 3582.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.489 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 03/08/2023 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004221 | 03/08/2023 | 8956.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E NF Nº 1534 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004222 | 03/08/2023 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.054 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004223 | 03/08/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 04/08/2023 | 360.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS Nº 5775 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 04/08/2023 | 504.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 04/08/2023 | 4083.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.082 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 04/08/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DAS UBSF D/MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSE Nº 00036 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 04/08/2023 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE EXTINTOR DA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 3017 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/08/2023 | 2160.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DE ARAUJO SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801066-19.2021.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/08/2023 | 216.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DE ARAUJO SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801066-19.2021.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 04/08/2023 | 1.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/08/2023 | 76.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/08/2023 | 75.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO A SERVIÇO EM RIACHAO DO BACAMARTE/PB PARA EFEUTAR CONFERENCIAS DAS COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/08/2023 | 156.27 | 00010196476470 | CRISTIANE DE SOUSA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 04/08/2023 | 657.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 04/08/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 721 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 07/08/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 07/08/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 07/08/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 07/08/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/08/2023 | 500.00 | 00003525896476 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO - 3º LUGAR DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, REPRESENTANTE DO TIME PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/08/2023 | 300.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR A REPRESENTANTE DO TIME DA COMUNIDADE GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/08/2023 | 100.00 | 00012106334427 | ALLAN CARLOS MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO - ARTILHEIRO DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/08/2023 | 100.00 | 00070273444409 | MAKSUEL GADELHA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO - GOLEIRO MENOS VAZADO DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/08/2023 | 400.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO A CAMPEAO ASPIRANTE DO TIME A PORTUGUESA, DA COMUNIDADE GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO - 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/08/2023 | 200.00 | 00007043684471 | JAILMA R MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO A VICE CAMPEAO ASPIRANTE DO TIME A BOTAFOGO, DA COMUNIDADE SERROTE DO ANGICO DESTE MUNICIPIO - 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2023 - ANTONIO DE HERONIDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 07/08/2023 | 180.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM VALIDO PARA FINAL DE ASPIRANTE DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/08/2023 | 350.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY D NASCIMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES E MEIA DIARIAS CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CUIABA-MS, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/08/2023 | 1050.00 | 00005451382484 | JANE KEILA VASCONCELOS COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES E MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/08/2023, CONFORME RREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 07/08/2023 | 275.00 | 17688085000145 | 23ENCONTRONOR - EVEN3 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA ASSISTENCICA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE (COEGEMAS/BA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 07/08/2023 | 94.41 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2023 CONFORME NFST 368866 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 07/08/2023 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 07/08/2023 | 4.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/08/2023 | 25.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DA REDE CUIDAR SOBRE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PEDIATRICA EM PICUI DIA 11/07/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 07/08/2023 | 105.32 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/08/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA DAS VITORIAS SOUTO, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 11/08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00002456992520 | IRAELSON ROBSON SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0004258 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00005693256413 | MARECELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 07/08/2023 | 1760.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 07/08/2023 | 1980.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (06 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 07/08/2023 | 1520.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 07/08/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 07/08/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 07/08/2023 | 1520.00 | 00010271487437 | SEBASTIANA ERIVANEIDE DANTAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE A COMEPTENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 07/08/2023 | 1700.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 07/08/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 07/08/2023 | 1920.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 07/08/2023 | 1772.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 07/08/2023 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DA SRA ELISANGELA AVELINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00608 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 07/08/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 07/08/2023 | 1380.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA VAN MICRONIBUS PLACA RLR6B27, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000773 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 07/08/2023 | 6246.18 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 78.094 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/08/2023 | 25.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA DIA 28/07/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DOS ERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICIONA DO TRABALHO NO SETOR PUBLICO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/08/2023 | 25.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO DIA 10/07/2023 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 07/08/2023 | 254.78 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2023 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/08/2023 | 50.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 10 E 11/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 08/08/2023 | 1055.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS EM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00113 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 08/08/2023 | 1600.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00111 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 08/08/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 08/08/2023 | 300.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 TROFEUS , 32 MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE 22º CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 190 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 09/08/2023 | 1138.80 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUIÇOES NAS UBSF DAS COMUNIDADES CUMARU, SERROTE, CANOA DE DENTRO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000439 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 09/08/2023 | 920.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PARA O POÇO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000434 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 09/08/2023 | 950.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 09/08/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 09/08/2023 | 800.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 09/08/2023 | 850.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 09/08/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 09/08/2023 | 700.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 09/08/2023 | 2300.00 | 00007195688461 | JOSE JOSICLEBSON LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 09/08/2023 | 700.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 09/08/2023 | 1450.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 09/08/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 09/08/2023 | 750.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/08/2023 | 675.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 09/08/2023 | 1364.00 | 00010127602437 | ELDE SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 09/08/2023 | 700.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 09/08/2023 | 800.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 09/08/2023 | 2300.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 09/08/2023 | 1712.00 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/08/2023 | 700.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 09/08/2023 | 850.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 09/08/2023 | 2450.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 09/08/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 09/08/2023 | 1550.00 | 34119688000145 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENHTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM GRANITO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 09/08/2023 | 1271.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/08/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 09/08/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 09/08/2023 | 715.00 | 00002990246444 | ALVIMAR DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL, COM A COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS DO MOTOR BOM BA NAS CISTERNAS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 09/08/2023 | 2500.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (20 X R$ 125,00) NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 09/08/2023 | 400.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 09/08/2023 | 810.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 09/08/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 09/08/2023 | 1375.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 09/08/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 09/08/2023 | 1700.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 09/08/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 09/08/2023 | 1155.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 09/08/2023 | 700.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 09/08/2023 | 720.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 09/08/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 09/08/2023 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 09/08/2023 | 1155.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 09/08/2023 | 1155.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 09/08/2023 | 1155.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 09/08/2023 | 1220.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 09/08/2023 | 1570.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000082023 | 0004351 | 09/08/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 09/08/2023 | 810.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 09/08/2023 | 1180.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 09/08/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000082023 | 0004356 | 09/08/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES JULHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 09/08/2023 | 990.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 09/08/2023 | 650.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 09/08/2023 | 650.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 09/08/2023 | 1450.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 09/08/2023 | 1450.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 09/08/2023 | 1276.00 | 00007108021455 | EDMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 09/08/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 09/08/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 09/08/2023 | 399.60 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 00437 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/08/2023 | 171.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 95.147 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 09/08/2023 | 2177.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/08/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00005616600423 | MARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, AVERIGUAÇÃO, FEITURA DE RELATORIOS DO ACOMPANHAMENTO DE AVERIGUAÇÕES DE RENDA, UNIPESSOAL E REVISÃO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS - INCENTIVO PROCAD SUAS,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0004371 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 09/08/2023 | 1929.20 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 09/08/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QDL5694 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004384 | 09/08/2023 | 401.99 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 95010 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0004376 | 09/08/2023 | 4150.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.059 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 09/08/2023 | 1312.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 25 UNDS BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFSE N 19.357 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 09/08/2023 | 37.56 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 94993 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172023 | 0004388 | 09/08/2023 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UNDs CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NFSE Nc 000524 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 09/08/2023 | 925.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/08/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 09/08/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/08/2023 | 375.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS QUANDO A SERVIÇO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 09/08/2023 | 62.96 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 94.997 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 09/08/2023 | 1417.02 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA QFK-8C52 A DISPOSIÇAO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,(PERIODO DE 06/07 A 07/08/2023) CONFORME NF Nº 00401 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0004385 | 09/08/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2023 E NF N 00197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 09/08/2023 | 16.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 09/08/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/08/2023 | 6036.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/08/2023 | 4453.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 10/08/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFES N 00058 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0004402 | 10/08/2023 | 2000.00 | 50473938000105 | MARIA BEATRIZ FELIX SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE POST INSTITUCIONAL DO SR PREFEITO VIA REDES SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00019/2023 E NFSE Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/08/2023 | 880.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/08/2023 | 1760.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 10/08/2023 | 400.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 10/08/2023 | 530.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00575 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004404 | 10/08/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 10/08/2023 | 2070.20 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 05 X R$ 228, CUITE 04 X R$ 193,80 E PICUI 02 X R$ 77,50), DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 10/08/2023 | 2508.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO VEICULO TIPO CLASSIC LS PLACA QFC 1365 (11 X R$ 228,00 A C GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS 5890 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 10/08/2023 | 850.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA CAMPANHAS DO AGOSTO LILAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIAD E A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0002 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/08/2023 | 150.00 | 00016134427420 | JACINTA DE FATIMA CORDEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/08/2023 | 2600.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (20 X R$ 130,00)PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES SERROTE, MALICIA, CORDEIRO, CANOA DE DENTRO, BELO MONTE, QUISSERENGUE, QUATI E BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00000786800429 | JOSE DA GUIA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES: TANQUINHOS, CABEÇA DA VACA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA, CAPOEIRAS GRANDE, AROEIRAS, CABOCLOS E BAIXIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/08/2023 | 1550.00 | 00010127602437 | ELDE SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/08/2023 | 1400.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 10/08/2023 | 180.00 | 00004395393403 | JACKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PELA SEMIFINAL DE ASPIRANTES DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ANTONIO DE HERONIDES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 11/08/2023 | 8070.00 | 05691104000103 | TALISMA CONSTRUÇOES, LOCAÇÕES - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO (PADROEIRA, DIAS DAS MAES E EVENTO MOTOCICLISTICO), CONFORME NFS Nº 001329 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 11/08/2023 | 4600.00 | 00007258600493 | MARCIO BURQUE CIPRIANO DE CASTRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS PARES DE LAMINAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/08/2023 | 2600.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) LAMINAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00547 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 11/08/2023 | 2140.00 | 00007195688461 | JOSE JOSICLEBSON LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 11/08/2023 | 2600.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 11/08/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 11/08/2023 | 700.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 11/08/2023 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 11/08/2023 | 850.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004437 | 11/08/2023 | 35035.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 7275 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 11/08/2023 | 4400.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS GRAFICAS, PARA PROJETO DE 09 PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNIDADES: CANOA DE DENTRO, BAIXIO, CABOCLOS, SAO GONÇALO E CALDERAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004443 | 11/08/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00174 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004422 | 11/08/2023 | 383.77 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 93093 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00070273415492 | EVERTON FERREIRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00002669727484 | MACILEIDE DE PAULO DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM A EDUCAÇÃO DE SUA FILHA, SARA ISABELA S VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 11/08/2023 | 595.00 | 43456228000101 | HAYAN WAGNER SOUZA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004438 | 11/08/2023 | 5515.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0028/2022 E NF Nº 7278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004420 | 11/08/2023 | 28.76 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 93080 DE 03/08/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004433 | 11/08/2023 | 4104.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PP Nº 00014/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0004434 | 11/08/2023 | 6080.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 25 X R$ 200,00, 02 X R$ 80,00 A PICUI, 02 X R$ 460,OO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0002/2023 E NFAS Nº 5906 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 11/08/2023 | 300.00 | 35721142000122 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS EM GESSO DO TETO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004440 | 11/08/2023 | 16955.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS AS EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 7276 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004441 | 11/08/2023 | 17003.12 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2022 E NF Nº 7285 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 11/08/2023 | 144.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004421 | 11/08/2023 | 87.62 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 93.097 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004439 | 11/08/2023 | 2891.45 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2022 E NF Nº 7277 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 11/08/2023 | 268.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 11/08/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 11/08/2023 | 59.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 14/08/2023 | 334.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 14/08/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO A SERVIÇO EM BRASILEIA/DF, QUANDO EM MOBILIZAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, ACOMPANHAR PROJETOS E EMENDAS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 14/08/2023 | 2688.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL,COM PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 01/08/2023, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 14/08/2023 | 5867.00 | 16602936000122 | ENDOETC PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 077.902 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004453 | 14/08/2023 | 28800.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLOGISTANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) E NA UBSF (GINECOLOGISTA), REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000098 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO NO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/08/2023 | 600.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO NO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004456 | 15/08/2023 | 6384.00 | 01700884000150 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24 UNDS DE LEITE NEOCATE LCP, FORMULA INFANTIL EM PO, EM LATA 400G, DE PARTIDA OU SEGUIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES, PARA ATENDER A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2023, CONTRATO Nº 10066/2023 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/08/2023 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/08/2023 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070489889409 | JANILLY COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/08/2023 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/08/2023 | 400.00 | 00070273477412 | JOAO GEWDS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DE RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE SUA MENSALIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/08/2023 | 300.00 | 00007445338489 | ALISSANDRA FABIANA OLIVEIRA MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/08/2023 | 141.26 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/08/2023 | 300.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/08/2023 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DA GUIA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/08/2023 | 150.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/08/2023 | 150.00 | 00004324967423 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CLIDORIO FILHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/08/2023 | 150.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LÉA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004457 | 15/08/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA BPC1C67 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 15/08/2023 | 600.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA D EPEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIODA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 15/08/2023 | 4042.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 15/08/2023 | 238.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00650 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 15/08/2023 | 900.00 | 00007749687459 | MARIA JOSIANA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 15/08/2023 | 2888.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/08/2023 | 150.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO A MOTORISTA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DE ASSIS DE MELO /HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA AMBULANCIA PLACA RLY-4D06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 15/08/2023 | 1471.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/03 DE SEGURO DO V EICULO VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 15/08/2023 | 3500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DESCENTRALIZADA REF AO PERIODO DE FEV A JUNHO/2023 E DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 15/08/2023 | 2147.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/03 DE SEGURO DA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 15/08/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 15/08/2023 | 163.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/07/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 15/08/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 15/08/2023 | 5623.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 15/08/2023 | 20.50 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 15/08/2023 | 17.19 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/08/2023 | 1809.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN-SISPAR: 006485702 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 15/08/2023 | 434.50 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 15/08/2023 | 131.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 15/08/2023 | 37.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 15/08/2023 | 7.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/08/2023 | 60.00 | 02939136000197 | ECONTESE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 03/06 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/08/2023 | 60.00 | 02939136000197 | ECONTESE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 03/06 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 15/08/2023 | 80.00 | 18140757000146 | SIMONEZES VIAGENS E TURISMO - JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO PEÇAS DA EMPRESA RECIFE TRATORES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000166 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004516 | 16/08/2023 | 231.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O UNO MILLE DA EMPAER/LOCAL PLACA NQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3692 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004517 | 16/08/2023 | 6807.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3716 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004518 | 16/08/2023 | 3784.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3717 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004519 | 16/08/2023 | 879.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3718 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004520 | 16/08/2023 | 404.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR SOLIS-90 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3695 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 16/08/2023 | 27.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 015.609 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202023 | 0004565 | 16/08/2023 | 3750.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: QUIXABA, FLEXAS, RIACHO DO TAMANDUA, CISPLATINA, CANOA DE DENTRO E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004574 | 16/08/2023 | 80.54 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 99.035 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 16/08/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004529 | 16/08/2023 | 1972.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3691 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004498 | 16/08/2023 | 1633.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RENALT KWID PLACA RLU-8G37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3700 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 16/08/2023 | 2914.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA ESCOLA UNIFACISA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME RELAÇAO DOS BENEFICIADOS E NFSE Nº 00221 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 16/08/2023 | 145.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA COPA DA UBSF GREGORIO SIMPLIICO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.698 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004535 | 16/08/2023 | 3084.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3663 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004536 | 16/08/2023 | 2882.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3664 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004537 | 16/08/2023 | 754.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3665 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004538 | 16/08/2023 | 2038.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3666 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004539 | 16/08/2023 | 806.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3667 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004540 | 16/08/2023 | 2559.93 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSICA PLACA OEZ-4653 A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3671 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004541 | 16/08/2023 | 1241.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3672 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004542 | 16/08/2023 | 4512.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3673 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004543 | 16/08/2023 | 1965.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3674 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004545 | 16/08/2023 | 1446.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3676 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004547 | 16/08/2023 | 763.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3678 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004548 | 16/08/2023 | 2487.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO GOL 2 PLACA NQA-RLZ-1F10 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3679 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004549 | 16/08/2023 | 63.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO HONDA DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3680 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004550 | 16/08/2023 | 83.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO HONDA DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3681 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004551 | 16/08/2023 | 2887.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3662 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004552 | 16/08/2023 | 1480.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICKUP TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3682 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004553 | 16/08/2023 | 2216.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3668 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004554 | 16/08/2023 | 1729.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CITROEN LOCADO PLACA LAH-3434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3669 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004555 | 16/08/2023 | 619.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CITROEN LOCADO PLACA LAH-3434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3670 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004556 | 16/08/2023 | 3266.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO 1 PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3677 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004557 | 16/08/2023 | 4283.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3675 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0004564 | 16/08/2023 | 990.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.285 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 16/08/2023 | 380.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, TESTE DE LABIRINTO, REALIZADO NO PACIENTE ABRAÃO SILVA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00697 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 16/08/2023 | 304.60 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSE Nº 41394 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004575 | 16/08/2023 | 38.94 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 99023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004501 | 16/08/2023 | 3957.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSj-5b07 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3713 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004502 | 16/08/2023 | 5085.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3709 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004503 | 16/08/2023 | 6532.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3703 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004504 | 16/08/2023 | 6764.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3708 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004505 | 16/08/2023 | 490.36 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3701 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004506 | 16/08/2023 | 2520.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3702 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004507 | 16/08/2023 | 2608.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3704 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004508 | 16/08/2023 | 5775.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3705 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004509 | 16/08/2023 | 5446.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3706 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004510 | 16/08/2023 | 3519.86 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3707 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004511 | 16/08/2023 | 5757.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3710 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004512 | 16/08/2023 | 6369.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3711 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004513 | 16/08/2023 | 5075.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3712 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004514 | 16/08/2023 | 2510.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RUAL A SEDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3696 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004515 | 16/08/2023 | 2276.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RUAL A SEDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3697 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004525 | 16/08/2023 | 1081.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIORINO FURGAO PLACA SKX-7B13 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3687 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004526 | 16/08/2023 | 204.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIORINO FURGAO PLACA SKX-7B13 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3688 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004527 | 16/08/2023 | 971.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3689 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004528 | 16/08/2023 | 1693.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3690 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004530 | 16/08/2023 | 568.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3693 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004531 | 16/08/2023 | 282.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3694 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0004562 | 16/08/2023 | 2420.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.282 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 16/08/2023 | 834.00 | 00007539287446 | LORRANA KELLY BATISTA GONÇALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DOS ANOS FINAIS:ESTRATEGIAS DE APRENDIZAGEM, SEGUNDO AS BASES DA NEUROCIENCIA - FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 16/08/2023 | 1055.02 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.113 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004521 | 16/08/2023 | 1401.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3693 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004522 | 16/08/2023 | 4743.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PLACA BPC-1C67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3693 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004523 | 16/08/2023 | 4422.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3685 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004524 | 16/08/2023 | 1414.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3686 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 16/08/2023 | 355.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00095 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 16/08/2023 | 1660.00 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, CONFORME NF Nº 000.114 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 16/08/2023 | 1457.00 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.115 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004499 | 16/08/2023 | 1841.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3698 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004500 | 16/08/2023 | 1050.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3699 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 16/08/2023 | 650.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COLCHAO PARA ATENDER A SRA MAGNA DO NASCIMENTO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 000.697 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/08/2023 | 147.54 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 16/08/2023 | 1800.00 | 51679359000178 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIAD E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME NFSE ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0004561 | 16/08/2023 | 220.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.284 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0004563 | 16/08/2023 | 330.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECERES SOCIAIS, DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.283 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 16/08/2023 | 404.20 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 99032 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004577 | 17/08/2023 | 2276.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3697 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0004579 | 17/08/2023 | 6800.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( 12 UNDS CAMERAS, DVR FULL, HD P DESK PULL, VIDEO BALUN HD, CABO P/ ALARME, FONTE COLMEIA E MINI RACK) PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF Nº 00007 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0004580 | 17/08/2023 | 960.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CAMERAS) NA EMEF SANATA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 17/08/2023 | 5095.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS USADOS EM AULA DO ENSINO INTEGRAL COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00153 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/08/2023 | 150.00 | 00003200344458 | VITORIA SUZANA CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, QUANDO EM J PESSOA DIAS 26, 27 E 28/07/2023 E C GRANDE 17/08/2023 A SERVIÇO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/08/2023 | 25.00 | 00002365095437 | FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 17/08/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/08/2023 | 25.00 | 00005246761436 | GABRIEL FREIRE DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 15/08/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/08/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE JULHO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/08/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE AGOSTO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 17/08/2023 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB E HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.362 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004588 | 17/08/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00456 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0004584 | 17/08/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO Nº 10049/2023, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000655 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004590 | 17/08/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00450 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 17/08/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFSC Nº 1.968.325 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/08/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFSE Nº 00449 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/08/2023 | 3564.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA ERENICE BARBOZA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0801349-42.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/08/2023 | 356.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA ERENICE BARBOZA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0801349-42.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 17/08/2023 | 24.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 17/08/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/08/2023 | 1377.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/08/2023 | 0.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/08/2023 | 0.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004600 | 18/08/2023 | 30119.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 19.208 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004601 | 18/08/2023 | 19758.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 19.206 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004602 | 18/08/2023 | 21521.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 19.207 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004603 | 18/08/2023 | 23457.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 19.205 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0004604 | 18/08/2023 | 34583.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICAS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 19.201 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0004605 | 18/08/2023 | 33166.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 19.202 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0004606 | 18/08/2023 | 12501.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 19.200 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 18/08/2023 | 1562.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM ALTA RESOLUÇÃO, FAIXA EM LONA, PLACAS EM PS E LETREIROS CEMEC EM PVC PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00134 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004608 | 21/08/2023 | 6500.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JULHO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFAS N 5923 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004609 | 21/08/2023 | 6670.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 29 X R$ 230,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004610 | 21/08/2023 | 5130.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 27 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/08/2023 | 5680.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/08/2023 | 20097.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0004625 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 12 X R$ 100,00, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INTEGRAL DA SEDE DO MUNICIPIO A EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPESNA DE VALOR Nº 00021/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 21/08/2023 | 800.00 | 49008566000159 | JOSE ALLAN DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ESTRUTURA DE FERRO DO ONIBUS ESCOLAR DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004612 | 21/08/2023 | 2640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.084 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/08/2023 | 6170.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/08/2023 | 11693.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/08/2023 | 9463.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0004622 | 21/08/2023 | 484.10 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2023 E NF Nº 000.461 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004607 | 21/08/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001744 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/08/2023 | 11071.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/08/2023 | 22242.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 21/08/2023 | 27.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 21/08/2023 | 12.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO TRANSPORTE ESCOLAR/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 21/08/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004635 | 22/08/2023 | 581.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA 743 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004638 | 22/08/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 22/08/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 22/08/2023 | 12.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004634 | 22/08/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 744 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 22/08/2023 | 17.19 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004628 | 22/08/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 738 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004632 | 22/08/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 739 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 22/08/2023 | 2381.00 | 00000786800429 | JOSE DA GUIA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES: TANQUINHOS, CABEÇA DA VACA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA, CAPOEIRAS GRANDE, AROEIRAS, CABOCLOS, BAIXIO, CONDÔ E MALHADA DA BARRIGUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 22/08/2023 | 1180.00 | 48128932000140 | MORGANA DE MEDEIROS FARIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO AGOSTO VERDE COM O TEMA: ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E A IMPORTANCIA DO BRINCAR NA PRIMEIRA INFANCIA, DESTINADOS AO PUBLICO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 2 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004636 | 22/08/2023 | 1344.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CITROEN PLACA QFL-5694 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 3.089 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004629 | 22/08/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 742 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004630 | 22/08/2023 | 451.20 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 737 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004631 | 22/08/2023 | 1224.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 741 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004633 | 22/08/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 740 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 22/08/2023 | 260.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O TRATOR E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 0136 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 23/08/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 24/08/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO EDVALDO DE MELO SANTOS AO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NF 15316 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/08/2023 | 250.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 24/08/2023 | 17.19 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004648 | 25/08/2023 | 409.26 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 17/08/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112911 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004649 | 25/08/2023 | 161.03 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 23/08/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112945 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004652 | 25/08/2023 | 465.95 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OFICINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 21/08/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112927 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 25/08/2023 | 1000.00 | 09110902000155 | DANTAS COMERCIO VAREGISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 2222 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004650 | 25/08/2023 | 34.65 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112919 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004653 | 25/08/2023 | 2714.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS AÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 160.574 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004654 | 25/08/2023 | 199.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 160.536 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004655 | 25/08/2023 | 588.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 160.575 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004651 | 25/08/2023 | 75.60 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112933 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/08/2023 | 19438.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 25/08/2023 | 12.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004661 | 28/08/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001918 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/08/2023 | 1820.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM PREVISTO PARA O DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/08/2023 | 4229.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO S PREVIDENCIARIO/PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO PREVISTO PARA DIA 31/08/2023 NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 28/08/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004662 | 28/08/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 005104 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004663 | 28/08/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE 1000718 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004657 | 28/08/2023 | 221.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 160.646 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004658 | 28/08/2023 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 160.645 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 28/08/2023 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DA SRA MARY ANGELA ELIZIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00692 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004659 | 28/08/2023 | 1650.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO ONLINE PRESENCIAL DO SITEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2023 E NFSE 856 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2023 | 43217.28 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 29/08/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000266 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2023 | 86343.09 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/08/2023 | 344940.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/08/2023 | 22205.83 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/08/2023 | 15312.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/08/2023 | 10211.90 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/APOIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/08/2023 | 23914.05 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL COMISSIONADOS/APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/08/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/08/2023 | 115454.59 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/08/2023 | 19614.08 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/08/2023 | 81174.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/08/2023 | 8288.10 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/08/2023 | 43876.10 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2023 | 9562.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2023 | 14888.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2023 | 1820.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004694 | 29/08/2023 | 465.95 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ - SEMANA COR ROXA/ SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 21/08/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112927 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004695 | 29/08/2023 | 161.03 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ - SEMANA COR ROXA/ SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 23/08/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112945 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004696 | 29/08/2023 | 409.26 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ - SEMANA COR ROXA/ SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 17/08/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 112911 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/08/2023 | 10039.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/08/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 29/08/2023 | 180.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TMANDARE SERVIÇOS E TURISMO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NO DIA 30/08/2023, PARA PARTICIPAR de reuniao de ampliação do serviço regionalizado, direcionado a pessoa com deficiencia intelectual e autismo, CONFORME oficio circular anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2023 | 15010.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/08/2023 | 56780.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 29/08/2023 | 560.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 114086 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/08/2023 | 12100.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/08/2023 | 23620.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 29/08/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, UMSPL, SAMU, CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000268 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/08/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/08/2023 | 3390.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/08/2023 | 7156.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2023 | 124871.21 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/08/2023 | 6844.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/08/2023 | 19654.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/08/2023 | 2240.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/08/2023 | 12564.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/08/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/08/2023 | 43218.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/08/2023 | 18285.84 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/08/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/08/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/08/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE/EMENDA CONSTITUCIONAL 120 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2023 | 83173.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2023 | 21277.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2023 | 33692.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/08/2023 | 6778.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/08/2023 | 8098.29 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ/CEO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO II QUADRIMESTRE/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/08/2023 | 13127.82 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/08/2023 | 6175.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/08/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/08/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 29/08/2023 | 515.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/08/2023 | 9262.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2023 | 37309.35 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/08/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/08/2023 | 1495.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/08/2023 | 658.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2023 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFPSC Nº 000267 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2023 | 15282.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/08/2023 | 3300.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 29/08/2023 | 569.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 113000-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 29/08/2023 | 308.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE 115000-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 29/08/2023 | 76.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22732-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 29/08/2023 | 30.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/SAUDE 22734-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 29/08/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2023 | 8062.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2023 | 2558.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2023 | 2702.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2023 | 5445.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2023 | 9492.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/08/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2023 | 3188.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2023 | 6243.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/08/2023 | 23353.53 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR 20% PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2023 | 13458.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2023 | 2889.36 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004766 | 31/08/2023 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 000086 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2023 | 56555.74 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (20%) FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2023 | 21849.24 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2023 | 17739.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 31/08/2023 | 270.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00576 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 31/08/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DAS UBSF D/MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFSE Nº 00042 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 31/08/2023 | 5667.35 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.089 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 31/08/2023 | 2823.80 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 115110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0004760 | 31/08/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 268 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 31/08/2023 | 2006.90 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SALA DO CADASTRO UNICO, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 115104 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 31/08/2023 | 1987.90 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 115100 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 31/08/2023 | 3001.50 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE PINTURAS NAS SALAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 115098 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/08/2023 | 83662.21 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR 20% PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/08/2023 | 31163.84 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR 20% PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023,(RECURSO VAAT) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/08/2023 | 4615.28 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS ALIQUOTA SUPLEMENTAR 20% PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2023 | 3230.69 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2023 | 58563.54 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2023 | 21814.69 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004767 | 31/08/2023 | 8304.03 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/09/2023 | 15650.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 7.333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000162023 | 0004769 | 01/09/2023 | 3469.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 00021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/09/2023 | 48.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA PMDE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/09/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2023 | 145.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 04/09/2023 | 80.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 04/09/2023 | 53.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/09/2023 | 76.92 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004774 | 04/09/2023 | 50400.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000102 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 04/09/2023 | 504.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 04/09/2023 | 103.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 04/09/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004783 | 04/09/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000035 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004778 | 04/09/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 04/09/2023 | 1567.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BANDEIRAS EM TECIDOS (02 BRASIL, 02 PARAIBA E 02 MUNICIPIO) PARA ATENDER AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 04/09/2023 | 639.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0004779 | 04/09/2023 | 4680.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CAMERAS) NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF N 0008 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0004780 | 04/09/2023 | 640.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CAMERAS) NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222023 | 0004781 | 04/09/2023 | 4680.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (08 UNDS CAMERAS, DVR FULL, HD P DESK PULL, VIDEO BALUN HD, CABO P/ ALARME, FONTE COLMEIA E MINI RACK) PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF Nº 00008 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004793 | 05/09/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 05/09/2023 | 550.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA COM ASSENTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/ CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 05/09/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 05/09/2023 | 2420.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 05/09/2023 | 4500.00 | 00090966392434 | ROJANIO BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0004845 | 05/09/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004848 | 05/09/2023 | 6801.36 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01566 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004849 | 05/09/2023 | 260.56 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 04/09/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 117640 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004788 | 05/09/2023 | 3554.19 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2023, NFSE Nº 000738 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004790 | 05/09/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA BPC1C67 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232022 | 0004798 | 05/09/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME DISPENS DE VALOR Nº 00023/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007108021455 | EDMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 05/09/2023 | 1385.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/09/2023 | 1385.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 05/09/2023 | 650.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 05/09/2023 | 650.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 05/09/2023 | 990.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000082023 | 0004805 | 05/09/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 05/09/2023 | 495.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 05/09/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 05/09/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 05/09/2023 | 1180.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 05/09/2023 | 900.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0004811 | 05/09/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 05/09/2023 | 1600.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 05/09/2023 | 2160.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 05/09/2023 | 960.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 05/09/2023 | 1265.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 05/09/2023 | 1265.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242023 | 0004817 | 05/09/2023 | 1750.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 05/09/2023 | 1265.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 05/09/2023 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 05/09/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 05/09/2023 | 720.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 05/09/2023 | 1375.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 05/09/2023 | 1265.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 05/09/2023 | 700.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 05/09/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 05/09/2023 | 1700.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 05/09/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 05/09/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 05/09/2023 | 990.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000232023 | 0004833 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 05/09/2023 | 100.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (20 X R$ 125,00) NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 05/09/2023 | 715.00 | 00002990246444 | ALVIMAR DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL, COM A COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS DO MOTOR BOM BA NAS CISTERNAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 05/09/2023 | 900.00 | 00009221828417 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/09/2023 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU, REFERENTE AO EMPRESTIMO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 05/09/2023 | 900.00 | 28636311000160 | WALTER ALVES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS/GOVERNODOESTADO, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004792 | 05/09/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004851 | 05/09/2023 | 74.45 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 117641 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004791 | 05/09/2023 | 3750.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, REFEREN A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2023, CONTRATO Nº 10051/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004794 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004795 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004797 | 05/09/2023 | 4000.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PP Nº 00010/2023, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 05/09/2023 | 623.06 | 29284800000163 | ANTONIO ALVES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 102 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132023 | 0004847 | 05/09/2023 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 160.826 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004850 | 05/09/2023 | 35.00 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 117637 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004852 | 05/09/2023 | 4057.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00063 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 05/09/2023 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 05/09/2023 | 18.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0004796 | 05/09/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 05/09/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 05/09/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 05/09/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 05/09/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 06/09/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 740 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/09/2023 | 2176.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TEREZIHA AMELIA DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0801134-66.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/09/2023 | 217.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TEREZIHA AMELIA DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0801134-66.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/09/2023 | 5137.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801050-65.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/09/2023 | 513.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATCIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801050-65.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/09/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 06/09/2023 | 2.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 06/09/2023 | 1620.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 06/09/2023 | 1520.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 06/09/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 06/09/2023 | 1700.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 06/09/2023 | 1700.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 06/09/2023 | 1520.00 | 00010271487437 | SEBASTIANA ERIVANEIDE DANTAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE A COMEPTENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 06/09/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 06/09/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 06/09/2023 | 1520.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 06/09/2023 | 1980.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (05 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 E (04 X R$ 220,00) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 06/09/2023 | 1760.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00005693256413 | MARECELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0004876 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00002456992520 | IRAELSON ROBSON SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004878 | 06/09/2023 | 16.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NFE 32188 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004881 | 06/09/2023 | 1250.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLACA MAE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 015.899 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004882 | 06/09/2023 | 3450.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PC COMPLETO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.900 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004884 | 06/09/2023 | 1571.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 015.901 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004885 | 06/09/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 06/09/2023 | 240.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO DA SRA MARIA DE FATIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001309 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 06/09/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA A SER REALIZADO DO SR FRANCINALDO V ROQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001310 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 06/09/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO DA SRA MARY ANGELA ELIZIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001307 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004900 | 06/09/2023 | 4750.68 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFs, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME CONVENIO Nº 00033/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2023 E NF Nº 900118518 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004883 | 06/09/2023 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 015.895 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 06/09/2023 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1004921 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 06/09/2023 | 1236.65 | 17792470000138 | MAIS TRUCK | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO, FILTROS E ELEMENTOS DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8700 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 06/09/2023 | 478.80 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E ORIENTADORES DOS SERVIÇOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 000.028 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 06/09/2023 | 4054.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA, QUANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS, CONFORME NFA Nº 000.378 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004898 | 06/09/2023 | 2557.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA LANCHES DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (AGOSTO LILAS, AGOSTO VERDE E AGOSTO DOURADO) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2023, CONFORME NFA Nº 000.380 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 06/09/2023 | 3277.75 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (AGOSTO LILAS, AGOSTO VERDE E AGOSTO DOURADO) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 118483 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004879 | 06/09/2023 | 1088.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.896 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004880 | 06/09/2023 | 1100.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE PARA COMPUTADOR DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 15.897 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 08/09/2023 | 3357.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLAS, BUCHAS DE WSTABILIZADOR, PINOS DE MOLAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449 E QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/09/2023 | 261.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL4D41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/09/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/09/2023 | 1920.00 | 00004834130118 | FLAVIA TEODORO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SEUS FAMILIARES, SAINDO DA CIDADE DE BARAUNAS-PB A CATALÃO-GO, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 08/09/2023 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 25/08/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 08/09/2023 | 1245.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004903 | 08/09/2023 | 1594.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 19.637 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004904 | 08/09/2023 | 210.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2023 E NF Nº 19.635 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 08/09/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0218 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 08/09/2023 | 844.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/09/2023 | 2017.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 08/09/2023 | 109.80 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/09/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/09/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE AGOSTO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/09/2023 | 2543.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO ROBERVAL DE SOUZA ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801512-22-2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/09/2023 | 254.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDO PELO FUNCIONARIO ROBERVAL DE SOUZA ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801512-22-2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/09/2023 | 3901.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/09/2023 | 1577.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/09/2023 | 4485.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/09/2023 | 6305.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO S PREVIDENCIARIO/PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202023 | 0004909 | 08/09/2023 | 2300.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: SERROTE, CALDERÃO, RIACHO DO TAMANDUA E BAIXIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/09/2023 | 1353.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS A 2022/2023, APORTE 05/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 11/09/2023 | 355.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER AGUAS CLUBE, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE NO 3º PEDAL DE ANIVERSARIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0004967 | 11/09/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2023 E NF N 00202 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 11/09/2023 | 126.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 11/09/2023 | 95.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 11/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004957 | 11/09/2023 | 2783.50 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFs, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME CONVENIO Nº 00033/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2023 E NF Nº 900119155 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 11/09/2023 | 2717.75 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFSE Nº 46551 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 11/09/2023 | 1153.60 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 02 X R$ 228, CUITE 02 X R$ 193,80 E PICUI 04 X R$ 77,50), DURANTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 11/09/2023 | 7840.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 31 X R$ 200,00, 01 X R$ 80,00 A PICUI, 03 X R$ 460,OO A JOAO PESSOA E 01 X R$ 180,00, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004965 | 11/09/2023 | 3814.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 05 X R$ 197,00 A CUITE COM PACIENTES, QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PP Nº 00014/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 11/09/2023 | 2964.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO VEICULO TIPO CLASSIC LS PLACA QFC 1365 (13 X R$ 228,00 A C GRANDE), DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS 6056 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UN SAUDE ESPECIAL E REFORMAR UNIDADE MISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004970 | 11/09/2023 | 31882.33 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO V BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 7045/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 10116/2022 E NFSE Nº 000031 ANEXO. | 00012023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 11/09/2023 | 3950.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAIXADA COM LETREIROS EM PVC DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 11/09/2023 | 1804.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 25 UNDS BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFSE N 20283 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0004958 | 11/09/2023 | 2000.00 | 50473938000105 | MARIA BEATRIZ FELIX SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE POST INSTITUCIONAL VIA REDES SOCIAIS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00019/2023 E NFSE Nº 0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 11/09/2023 | 445.50 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS Nº 6058 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/09/2023 | 1760.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/09/2023 | 880.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 11/09/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 11/09/2023 | 1130.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/2023, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 11/09/2023 | 4400.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DO LOTEAMENTO CANTA GALO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 11/09/2023 | 1800.00 | 51679359000178 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFSE ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0004980 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 11/09/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 11/09/2023 | 1929.20 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/09/2023 | 1520.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 11/09/2023 | 800.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 11/09/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 11/09/2023 | 800.00 | 00008874148429 | MARIA EDILENE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 11/09/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 11/09/2023 | 950.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 11/09/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 11/09/2023 | 850.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 11/09/2023 | 700.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 11/09/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00007195688461 | JOSE JOSICLEBSON LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 11/09/2023 | 700.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 11/09/2023 | 1450.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 11/09/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 11/09/2023 | 750.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 11/09/2023 | 675.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 11/09/2023 | 700.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005885643466 | ARILMA DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 11/09/2023 | 700.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 11/09/2023 | 800.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010127602437 | ELDE SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004959 | 11/09/2023 | 13476.27 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E NF Nº 002.510 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0004963 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 12 X R$ 100,00, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INTEGRAL DA SEDE DO MUNICIPIO A EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 11/09/2023 | 1555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (CABO COMANDO CAMBIO) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 036163 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004972 | 11/09/2023 | 7030.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 37 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 11/09/2023 | 1270.00 | 00005424553400 | JOELMA DA SILVA ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 11/09/2023 | 900.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA AS EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00443 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004998 | 12/09/2023 | 7360.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 29 X R$ 230,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 12/09/2023 | 1836.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/09/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0004999 | 12/09/2023 | 1340.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00017/2023 E NF Nº 8.836 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004997 | 12/09/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00179 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 12/09/2023 | 2197.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/09/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004995 | 12/09/2023 | 333.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NFE 32208 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/09/2023 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS DIA 12/09/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005000 | 12/09/2023 | 1387.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMAROK PLACA QDS-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3720 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005001 | 12/09/2023 | 2033.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMAROK PLACA QDS-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3721 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005002 | 12/09/2023 | 1024.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3722 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005003 | 12/09/2023 | 1955.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3723 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005004 | 12/09/2023 | 2515.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3724 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005005 | 12/09/2023 | 1057.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3725 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005006 | 12/09/2023 | 1233.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3726 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005007 | 12/09/2023 | 586.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3727 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005008 | 12/09/2023 | 1534.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU-SPRINTER PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3728 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005009 | 12/09/2023 | 1596.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU-SPRINTER PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3729 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005010 | 12/09/2023 | 911.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CITROEN-LOCADO PLACA LAH-3434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3730 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005011 | 12/09/2023 | 1348.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CITROEN-LOCADO PLACA LAH-3434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3731 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005012 | 12/09/2023 | 2478.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CLASSIC-LOCADO PLACA OEX-4653 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3732 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005013 | 12/09/2023 | 2044.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CLASSIC-LOCADO PLACA OEX-4653 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3733 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 12/09/2023 | 140.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 12/09/2023 | 2244.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/09/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 12/09/2023 | 28.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 12/09/2023 | 44.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 13/09/2023 | 416.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 13/09/2023 | 6.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 13/09/2023 | 17.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 13/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 13/09/2023 | 2783.50 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE , CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME NF Nº 900119155 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005023 | 13/09/2023 | 4594.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3734 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005024 | 13/09/2023 | 2162.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3735 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005025 | 13/09/2023 | 3535.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3736 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005026 | 13/09/2023 | 1741.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3737 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005027 | 13/09/2023 | 1909.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3738 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005028 | 13/09/2023 | 2041.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3739 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005029 | 13/09/2023 | 1256.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA NQA-9168 LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3740 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005030 | 13/09/2023 | 1780.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL PLACA NQA-9168 LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3741 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005031 | 13/09/2023 | 1091.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VAN PLACA RLR-6B27, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3742 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005032 | 13/09/2023 | 687.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VAN PLACA RLR-6B27, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3743 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005033 | 13/09/2023 | 965.93 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO TORO PLACA QFQ-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3744ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005034 | 13/09/2023 | 1198.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO TORO PLACA QFQ-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3745 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 13/09/2023 | 180.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00147 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 13/09/2023 | 1855.70 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 002673 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 13/09/2023 | 236.60 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A AÇAO PROMOVIDA PELAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900120554 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 13/09/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 6EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 13/09/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARLA32 PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 121215 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005021 | 13/09/2023 | 260.56 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE A. SOCIAL (PEDIDO 04/09/2023), CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900117640 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/09/2023 | 1569.95 | 00008448459490 | JOHN LUCAS OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA, A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005020 | 13/09/2023 | 6500.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE Nº 0001 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005037 | 13/09/2023 | 20286.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00003/2023 E NF Nº 000.388 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005039 | 13/09/2023 | 490.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS PARA FREIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900119191 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 13/09/2023 | 168.20 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 900120550 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005058 | 14/09/2023 | 789.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 759 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005059 | 14/09/2023 | 1278.56 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARI ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 758 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005060 | 14/09/2023 | 595.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 757 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005077 | 14/09/2023 | 451.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO FURGAO-EDUCAÇÃO PLACA SKX-7B13 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3761 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005078 | 14/09/2023 | 241.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO FURGAO-EDUCAÇÃO PLACA SKX-7B13 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3762 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005079 | 14/09/2023 | 3138.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3763 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005080 | 14/09/2023 | 995.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3764 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005083 | 14/09/2023 | 3408.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3767 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005048 | 14/09/2023 | 1675.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3750 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005049 | 14/09/2023 | 2515.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F37 A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3749 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 14/09/2023 | 1575.00 | 51680732000100 | 51.680.732 MARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A VISITAS DO PROCAD REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFSE Nº 00003 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005076 | 14/09/2023 | 277.73 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CITROEN PLACA QFL-5694 DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3760 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005066 | 14/09/2023 | 3598.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005068 | 14/09/2023 | 3906.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3752 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005069 | 14/09/2023 | 2438.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3753 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005070 | 14/09/2023 | 2794.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO BAU PLACA BPC-1C67 LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3754 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005071 | 14/09/2023 | 1905.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO BAU PLACA BPC-1C67 LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3755 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005072 | 14/09/2023 | 3688.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3756 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005073 | 14/09/2023 | 2227.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3757 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005074 | 14/09/2023 | 2132.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3758 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005075 | 14/09/2023 | 374.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3759 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005050 | 14/09/2023 | 1190.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO KWID PLACA RLU-8F97 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3751 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005051 | 14/09/2023 | 1119.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO KWID PLACA RLU-8G37 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3748 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005055 | 14/09/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 802 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005056 | 14/09/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 801 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0005062 | 14/09/2023 | 3075.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NF Nº 1066 ANEXO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172023 | 0005063 | 14/09/2023 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0 UNDs CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM ATENDIMENTOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NFSE Nc 000532 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005065 | 14/09/2023 | 1858.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 0002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005057 | 14/09/2023 | 548.56 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 800 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 14/09/2023 | 1000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS JULHO/AGOSTO/2023, CONFORME NFSE Nº 0009 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005081 | 14/09/2023 | 1466.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3765 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005082 | 14/09/2023 | 244.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3766 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 14/09/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/09/2023 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152023 | 0005061 | 14/09/2023 | 623.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA 803 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 14/09/2023 | 390.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 121658 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005124 | 15/09/2023 | 218.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MILLE/EMPAER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3788 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/09/2023 | 3356.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELO FAMILIARES DO EXEQUENTE AMAURI VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000455-22.2009.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/09/2023 | 1678.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELOS FAMILIARES DO EXEQUENTE AMAURI VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000455-22.2009.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/09/2023 | 1678.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELOS FAMILIARES DO EXEQUENTE AMAURI VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000455-22.2009.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/09/2023 | 1007.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELOS FAMILIARES DO EXEQUENTE AMAURI VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000455-22.2009.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 15/09/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFSC Nº 2.049.850 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 15/09/2023 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/09/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME NFES N 0002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 15/09/2023 | 93.89 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 15/09/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 15/09/2023 | 95.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/07 E 22/08/2023, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/09/2023 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/09/2023 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/09/2023 | 250.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/09/2023 | 300.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A DOIS MESES, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/09/2023 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/09/2023 | 150.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LÉA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/09/2023 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO F DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | APOIAR FINANCEIRAMENTE ABRIGO E LAR DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/09/2023 | 2604.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA AOIDOSO EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/09/2023 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005102 | 15/09/2023 | 430.02 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900122397 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 15/09/2023 | 738.60 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL E NFE Nº 900120545 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/09/2023 | 3335.00 | 36721610000121 | CLEBER AGRA 02810432481 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS PARA UTILIZAÇÕES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NFE Nº 36 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 15/09/2023 | 6051.54 | 36721610000121 | CLEBER AGRA 02810432481 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NFE Nº 38 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 15/09/2023 | 4848.80 | 44281165000154 | GRAFICA VERRSAART | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃOE IMPRESSÃO DE MATERIAS: PLACAS DE SINALIZAÇÕES,ADESIVOS MICRO-PERFURADOS PARA PORTAS, LONAS E FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS E BANNER PARA CAMPANHAS DO MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NFE Nº 05 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 15/09/2023 | 4160.00 | 51265702000138 | FELIPE ANDERSON DANTAS PIRES - LIZ CONFECÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS SOB MEDIDA PARA COMPONENTES DA QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE/SCFV DA SEDE/ZONA RURAL/ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0001 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005084 | 15/09/2023 | 848.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 0001 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005104 | 15/09/2023 | 3163.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3773 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005105 | 15/09/2023 | 3478.93 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3785 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005106 | 15/09/2023 | 884.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3772 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005107 | 15/09/2023 | 458.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3768 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005108 | 15/09/2023 | 3681.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3771 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005109 | 15/09/2023 | 3747.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3769 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005110 | 15/09/2023 | 3460.73 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3770 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005111 | 15/09/2023 | 1836.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3774 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005112 | 15/09/2023 | 2665.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3775 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005113 | 15/09/2023 | 2539.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3776 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005114 | 15/09/2023 | 2591.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3777 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005115 | 15/09/2023 | 1459.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3778 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005116 | 15/09/2023 | 3008.21 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3779 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005117 | 15/09/2023 | 3085.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3780 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005118 | 15/09/2023 | 3555.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3781 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005119 | 15/09/2023 | 1471.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3782 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005120 | 15/09/2023 | 2258.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3783 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005121 | 15/09/2023 | 2408.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3784 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005122 | 15/09/2023 | 1656.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3786 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005123 | 15/09/2023 | 350.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3787 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005132 | 18/09/2023 | 2953.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA jnz-1308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3792 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005133 | 18/09/2023 | 7077.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ-1308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3793 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005134 | 18/09/2023 | 723.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSE-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3791 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005135 | 18/09/2023 | 3070.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3789 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005136 | 18/09/2023 | 1158.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3790 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005151 | 18/09/2023 | 3237.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 8.189 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0005153 | 18/09/2023 | 640.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CAMERAS) NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0005154 | 18/09/2023 | 4680.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (05 UNDS CAMERAS 2MP, 03 CAMAERAS CHD-2420P,01 DVR FULL, 01 HD CFTV 01TB, 08 CONECTORES, 01 FONTE COLMEIA, 01 MINI RACK E CABOS PARA ALARME) PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF Nº 00011 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005155 | 18/09/2023 | 3830.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01578 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005156 | 18/09/2023 | 2693.99 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01579 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005157 | 18/09/2023 | 3123.12 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01577 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0005159 | 18/09/2023 | 2875.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.305 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 18/09/2023 | 265.00 | 43722105000167 | ARTH FESTAS - ELISANGELA DOS SANTOS GALVINCIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADOS COM ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NFES Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0005158 | 18/09/2023 | 460.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS AÇOES TRABALHADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886, DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.307 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0005161 | 18/09/2023 | 230.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO SR ANTONIO GALDINO DOS SANTOS E THAIS G MACENA DE MELO, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS, DISPENSA Nº 00012/2023 E NF Nº 001.306 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005143 | 18/09/2023 | 356.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS AÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 161.097 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 18/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/09/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005152 | 18/09/2023 | 310000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO - FURGAO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2023 - PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023, CONTRATO Nº 10070/2023 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005160 | 18/09/2023 | 805.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.308 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/09/2023 | 3155.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 0800196-37.2022.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/09/2023 | 315.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 0800196-37.2022.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/09/2023 | 4597.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ, CONFORME PROCESSO Nº 0800176-18.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/09/2023 | 459.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ, CONFORME PROCESSO Nº 0800176-18.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/09/2023 | 2482.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA FRANCINEIDE ALMEIDA PAULINO, CONFORME PROCESSO Nº 08011266-26.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/09/2023 | 248.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA FRANCINEIDE ALMEIDA PAULINO, CONFORME PROCESSO Nº 08011266-26.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 18/09/2023 | 36.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005137 | 18/09/2023 | 9184.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3795 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005138 | 18/09/2023 | 2158.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3796 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005139 | 18/09/2023 | 2467.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3797 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005140 | 18/09/2023 | 3968.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3799 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005141 | 18/09/2023 | 768.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3800 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 19/09/2023 | 78.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005169 | 19/09/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001770 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 19/09/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005166 | 19/09/2023 | 20400.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) E NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES (GINECOLOGISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000110 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 19/09/2023 | 2850.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DO ANALISADOR HEMATOLOGICO DO LABORATORIOD DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1408 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005174 | 19/09/2023 | 782.50 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E NF Nº 3000 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 19/09/2023 | 5801.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 19/09/2023 | 300.00 | 28636311000160 | WALTER ALVES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS/GOVERNO DO ESTADO, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 19/09/2023 | 715.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFAS Nº 06064 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 19/09/2023 | 4450.00 | 00011023921464 | RODOLFO NOBERTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM PINTURA TOTAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NFAS Nº 6065 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 19/09/2023 | 5300.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FUNERAL COMPLETO (TRANSLADO, ATAUDE E DECORAÇÃO) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0003050 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005190 | 19/09/2023 | 1119.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3748 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO POÇOS A SER PERFURADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 19/09/2023 | 4921.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005163 | 19/09/2023 | 4901.03 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01581 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005165 | 19/09/2023 | 1656.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3786 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005170 | 19/09/2023 | 2300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) UNDS DE PNEUS 185/60 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QFP-6933, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.128 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005171 | 19/09/2023 | 2292.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) UNDS DE PNEUS 195/55 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.127 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005175 | 19/09/2023 | 8528.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) UNDS DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.120 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005176 | 19/09/2023 | 8528.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) UNDS DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.121 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005177 | 19/09/2023 | 8528.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) UNDS DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.122 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005178 | 19/09/2023 | 8130.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.123 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005179 | 19/09/2023 | 6225.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.124 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005180 | 19/09/2023 | 7940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS) UNDS DE PNEUS, PROTETORES ARO E CAMARA DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.126 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005181 | 19/09/2023 | 8130.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.119 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005182 | 19/09/2023 | 6225.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL4D41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 3.125 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 19/09/2023 | 3157.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/09/2023 | 20610.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 20/09/2023 | 1150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA LUKMA SUB PARA POÇO DA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 066.785 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 20/09/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 20/09/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 20/09/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 20/09/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005206 | 20/09/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00509 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/09/2023 | 21219.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 20/09/2023 | 2146.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO DA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/09/2023 | 1504.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/04 DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 20/09/2023 | 768.00 | 37469981000120 | HERBETO VINICIUS DANTAS SILVA 06066809423 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 02 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005204 | 20/09/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00516 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005207 | 20/09/2023 | 1359.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.616 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/09/2023 | 9952.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/09/2023 | 12418.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/09/2023 | 23945.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 20/09/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 000510 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 20/09/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2023 | 1000.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/09/2023 | 0.51 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/09/2023 | 3.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 21/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005212 | 21/09/2023 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER S AÇOES OFERECIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 161.191 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 21/09/2023 | 420.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 124950 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005217 | 22/09/2023 | 4400.00 | 28923890000122 | AUTO CENTER - ADRIEL VITAL COM VAREJISTA DE AUTOPEÇAS E PNE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TIPO MICROONIBUS (VAN) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 4945 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005218 | 22/09/2023 | 2220.00 | 28923890000122 | AUTO CENTER - ADRIEL VITAL COM VAREJISTA DE AUTOPEÇAS E PNE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TIPO MICROONIBUS (VAN) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 4941 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,06EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 22/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/09/2023 | 0.73 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 22/09/2023 | 19.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 22/09/2023 | 3040.00 | 47351001000144 | JUSSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS - ATELIE JC SABOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIARIOS DURANTE AÇOES DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO NO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI Nº 886 E NFSE Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005216 | 22/09/2023 | 16098.00 | 28923890000122 | AUTO CENTER - ADRIEL VITAL COM VAREJISTA DE AUTOPEÇAS E PNE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEIS UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 4944 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 22/09/2023 | 1831.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/02 DO SEGURO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7C22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 25/09/2023 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFPSC Nº 000270 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 25/09/2023 | 400.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO PP PARA SUBSTITUIÇÃO PAR APARTE ELETRICA DO POÇO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.450 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/09/2023 | 4267.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIO/PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/09/2023 | 1835.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/09/2023 | 167.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0005225 | 25/09/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO Nº 10049/2023, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000670 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 26/09/2023 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 26/09/2023 | 1670.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS GRUPOS DO CENTROD E REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2141 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 26/09/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900127155 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005234 | 27/09/2023 | 2360.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE Nº 0001 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00070273635425 | JAQUELINE BRITO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DENTARIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/09/2023 | 86.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/09/2023 | 14635.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/09/2023 | 2684.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2023 | 13200.42 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2023 | 6175.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/09/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/09/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005303 | 28/09/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE 1000730 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005304 | 28/09/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005305 | 28/09/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 005167 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/09/2023 | 11096.96 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/09/2023 | 36242.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/09/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/09/2023 | 957.12 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/09/2023 | 837.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 28/09/2023 | 1.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005306 | 28/09/2023 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 0000104 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 28/09/2023 | 11.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 28/09/2023 | 14.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/09/2023 | 12459.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/09/2023 | 23098.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/09/2023 | 121346.15 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/09/2023 | 3795.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/09/2023 | 7056.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2023 | 14421.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PREVINE BRASIL - II QUADRIMESTRE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2023 | 6844.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2023 | 26730.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2023 | 3204.68 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs CONTRATADOS - RECURSO PREVINE BRASIL - II QUADRIMESTRE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2023 | 9737.10 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2023 | 6875.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2023 | 19260.15 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/09/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE/EMENDA CONSTITUCIONAL 120 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/09/2023 | 84558.28 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/09/2023 | 22527.74 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/09/2023 | 34222.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/09/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/09/2023 | 320.46 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - II QUADRIMESTRE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/09/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/09/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/09/2023 | 1650.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005309 | 28/09/2023 | 970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.137 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005310 | 28/09/2023 | 970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9I82 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.136 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005314 | 28/09/2023 | 4551.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.212 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/09/2023 | 9562.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/09/2023 | 14631.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/09/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/09/2023 | 1820.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/09/2023 | 10039.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/09/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005307 | 28/09/2023 | 13524.47 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO KWID PLACA RLU8F97 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E NF Nº 1584 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005311 | 28/09/2023 | 668.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 000.213 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/09/2023 | 15010.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/09/2023 | 55294.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/09/2023 | 19117.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UMSPL/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/09/2023 | 41579.98 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/09/2023 | 85322.14 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/09/2023 | 361337.42 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/09/2023 | 22335.73 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/09/2023 | 16912.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/09/2023 | 10004.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/APOIO - EDUCAÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/09/2023 | 24030.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/09/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL COMISSIONADOS/APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/09/2023 | 117016.22 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA STEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/09/2023 | 20412.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/09/2023 | 80346.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/09/2023 | 8819.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/09/2023 | 43527.76 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000112023 | 0005302 | 28/09/2023 | 1650.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO ONLINE PRESENCIAL DO SITEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2023 E NFSE 980 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005308 | 28/09/2023 | 2086.90 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS NO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, MARIA ELENITA DE V CARVALHO E MARILDES DO SOCORRO LUCENA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00.214 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/09/2023 | 8062.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/09/2023 | 2400.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/09/2023 | 2848.97 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/09/2023 | 5445.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/09/2023 | 9162.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/09/2023 | 3230.69 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/09/2023 | 59289.95 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/09/2023 | 21917.31 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO VAAT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/09/2023 | 84699.94 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/09/2023 | 31310.44 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO VAAT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005331 | 29/09/2023 | 235.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 8.228 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 29/09/2023 | 800.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA HABILITAÇÃO DE PROPOSTA PMCMV-RECURSOS FAR DO EMPREENDIMENTO TOP LIFE PEDRA LAVRADA 50 UHS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0005339 | 29/09/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 289 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/09/2023 | 97201.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PARCELAS COMPLEMETAR PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SSTEMBRO/2023, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.355 DE 27/09/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/09/2023 | 5433.94 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/09/2023 | 21849.24 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E AQUISIÇÃO DE PLACAS DO VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER PLACA SKZ-8169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005338 | 29/09/2023 | 2347.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E NF Nª 289.756 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005343 | 29/09/2023 | 4467.22 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900119901 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 29/09/2023 | 150.00 | 28636311000160 | WALTER ALVES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS/GOVERNO DO ESTADO, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO SEDAM CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 29/09/2023 | 569.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 113000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 29/09/2023 | 334.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 115000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 29/09/2023 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 29/09/2023 | 31.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/09/2023 | 3188.71 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/09/2023 | 1209.29 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE A SOCIAL/PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/09/2023 | 10860.76 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/09/2023 | 13135.82 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/09/2023 | 1827.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN-SISPAR 006485702 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005332 | 29/09/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001941 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2023 | 4329.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/09/2023 | 1.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/10/2023 | 22983.93 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005353 | 02/10/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 02/10/2023 | 47.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/10/2023 | 56979.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005348 | 02/10/2023 | 4000.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PP Nº 00010/2023, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005349 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005354 | 02/10/2023 | 3750.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2023, CONTRATO Nº 10051/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 02/10/2023 | 3500.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA 05530831478 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA CONSULTORIA VOLTADAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E INSTRUMENTAIS TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL EESTADUAL, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR/LEI 886 E NFSE N¿ 0008 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 02/10/2023 | 2709.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES 82695792468 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA USUARIOS DE OFICINA CAPOEIRA DOS GRUPOS DE SCFV NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE A SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR LEI 886 E NFSE Nº 002 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/10/2023 | 3216.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2023, NFSE Nº 000815 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005355 | 02/10/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA BPC1C67 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/10/2023 | 4615.28 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0005351 | 02/10/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0005352 | 02/10/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 02/10/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 03/10/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 757 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005362 | 03/10/2023 | 894.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 0006 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005366 | 03/10/2023 | 3273.39 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00123 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005367 | 03/10/2023 | 2123.28 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00122 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005368 | 03/10/2023 | 3007.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA QSJ-5B07-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00121 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 03/10/2023 | 639.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005363 | 03/10/2023 | 1765.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 03/10/2023 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI, VENCIMENTO 20/09/2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 03/10/2023 | 115.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000162023 | 0005359 | 03/10/2023 | 530.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 00025 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005361 | 03/10/2023 | 860.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 0005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 03/10/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00048 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 03/10/2023 | 562.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005374 | 03/10/2023 | 54800.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000117 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005376 | 03/10/2023 | 1250.50 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00077 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005377 | 03/10/2023 | 4465.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00078 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/10/2023 | 162.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005375 | 03/10/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000040 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 03/10/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 03/10/2023 | 76.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 03/10/2023 | 5.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA CARTORARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 04/10/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00020/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 04/10/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO CONTRATONº 00020/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 04/10/2023 | 39.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 04/10/2023 | 48.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRRONIBUS (VAN\) PLACA RLR-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 04/10/2023 | 287.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIL LOCADO PARA FUNCIONAMENTOD A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/09/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 04/10/2023 | 253.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIL LOCADO PARA FUNCIONAMENTOD A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/08/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005387 | 04/10/2023 | 424.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 20.208 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005388 | 04/10/2023 | 1568.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL PARA ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2023 E NF Nº 20.207 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 04/10/2023 | 2670.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFES Nº 000.01 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 04/10/2023 | 140.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA DA SRA RITA ARAUJO DA SILVA SOUTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 04/10/2023 | 17280.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAOA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV GLOBO REGIONAL HD NO SISTEMA DE TELEVISÃO LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 04/10/2023 | 1470.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449, OFD7C22, QSE4B12 E QSI7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900131453 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 04/10/2023 | 318.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.410 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/10/2023 | 836.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO KWUID PLACA RLU-8G37 DA SECRETARIA DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/10/2023 | 639.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO KWUID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005404 | 05/10/2023 | 10300.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PC I5 3.40 SR00Q E UM NOTEBOOK ACER 15.6 I-5-1235U PARA A EMEI JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.123 ANEXO (RECURSO VAAT) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005405 | 05/10/2023 | 2300.22 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00120 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 05/10/2023 | 3510.00 | 43505736000124 | LAIS NICACIO DE LIMA 11159066400 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A ALUSAO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 131506 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 05/10/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/10/2023 | 3015.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA VERONICA DANTAS DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800774-34.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/10/2023 | 301.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA,REFERRENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA VERONICA DANTAS DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800774-34.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/10/2023 | 2498.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA REJANE DANTAS DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0801513-07.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/10/2023 | 249.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA REJANE DANTAS DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0801513-07.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/10/2023 | 3673.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA EDITE BATISTA CORDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0801185-77.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/10/2023 | 367.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA EDITE BATISTA CORDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0801185-77.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/10/2023 | 56.23 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/10/2023 | 72.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 06/10/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/10/2023 | 4952.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000635-62.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/10/2023 | 5302.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA ANA PAULA LOPES DE MACENA, CONFORME PROCESSO Nº 080019467.2022.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/10/2023 | 3592.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA GILBERTO CORDEIRO COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 0801639-57.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/10/2023 | 359.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO GILBERTO CORDEIRO COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 0801639-57.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/10/2023 | 530.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA FUNCIONARIA ANA PAULA LOPES DE MACENA, CONFORME PROCESSO Nº 0800194-67.2022.8.15.0271 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/10/2023 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SESST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS 06114 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS06113 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 06/10/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/10/2023 | 350.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D0 (PACIENTE MARCIO DANILO B DANTAS) E VEICULO ARGO PLACA 7F26 (PACIENTE SEBASTIAO BUITI DE OLIVEIRA) QUANDO EM RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/10/2023 | 17.19 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA CARTORARIA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005412 | 06/10/2023 | 26672.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023 E NF Nº 20.349 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005414 | 06/10/2023 | 29087.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023 E NF Nº 20.350 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005416 | 06/10/2023 | 23967.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023 E NF Nº 20.348 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 06/10/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0018 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005422 | 06/10/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2023 E NFSE Nº 0002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/10/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0254 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 06/10/2023 | 260.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE CURVA TENSIONAL E E RETINOGRAFIA COLORIDA DA SRA LUCINEIDE DE LOURDES P DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 06/10/2023 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,06EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/10/2023 | 1750.00 | 00098136739404 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DISPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA CALCULO DO ITBI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME A NFAS 06115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/10/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/10/2023 | 1500.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/10/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/10/2023 | 1520.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/10/2023 | 2510.00 | 47351001000144 | JUSSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS - ATELIE JC SABOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIARIOS DURANTE AÇOES DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO SETEMBRO VERDEDE NO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI Nº 886 E NFSE Nº 03 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 06/10/2023 | 3161.91 | 00008448459490 | JOHN LUCAS OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO (NEOCATE), PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA, A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 06/10/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS 06112 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/10/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/10/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/10/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/10/2023 | 655.00 | 00007749687459 | MARIA JOSIANA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONCERTO E INSTALAÇÕES DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/10/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/10/2023 | 1320.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/10/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/10/2023 | 950.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/10/2023 | 800.00 | 00008874148429 | MARIA EDILENE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/10/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/10/2023 | 850.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/10/2023 | 850.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/10/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/10/2023 | 1750.00 | 00011652467408 | JOSEILSON FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇO REALIZADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LEVANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 SEGUE EM ANEXO NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/10/2023 | 700.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/10/2023 | 700.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/10/2023 | 1750.00 | 00010127602437 | ELDE SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/10/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/10/2023 | 750.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/10/2023 | 700.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/10/2023 | 700.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/10/2023 | 800.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/10/2023 | 900.00 | 00005885643466 | ARILMA DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/10/2023 | 700.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/10/2023 | 800.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222023 | 0005502 | 09/10/2023 | 4680.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (06 UNDS CAMERAS 2MP, 02 CAMAERAS CHD-2420P,01 DVR FULL, 01 HD CFTV 01TB, 08 CONECTORES, 01 FONTE COLMEIA, 01 MINI RACK E CABOS PARA ALARME), 02 UND DE CABO P ALARME GT 4PX 0,5 305M PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF Nº 00011 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0005503 | 09/10/2023 | 640.00 | 18933003000143 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CAMERAS) NA EMEF MARILDES DE SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2023 E NF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005508 | 09/10/2023 | 5002.22 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 7.441 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA EDU INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005509 | 09/10/2023 | 81708.87 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, TIPO A, PADRAO INTEGRA PARAIBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10090/2022, REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DE VALOR, CONFORME NF Nº 00054 ANEXO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0005484 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 09/10/2023 | 1471.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/03 DE SEGURO DA VAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 09/10/2023 | 1720.00 | 00002456992520 | IRAELSON ROBSON SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0005476 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00005693256413 | MARECELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 09/10/2023 | 1520.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/10/2023 | 1760.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (05 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 E (04 X R$ 220,00) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/10/2023 | 1520.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/10/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/10/2023 | 660.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/10/2023 | 1520.00 | 00010271487437 | SEBASTIANA ERIVANEIDE DANTAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE A COMEPTENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/10/2023 | 1790.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/10/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/10/2023 | 1520.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/10/2023 | 1920.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000192023 | 0005504 | 09/10/2023 | 12148.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2023 E NF Nº 7442 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005505 | 09/10/2023 | 12006.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2023 E NF Nº 7443 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005506 | 09/10/2023 | 12003.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2023 E NF Nº 7444 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/10/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005507 | 09/10/2023 | 5004.27 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00019/2023 E NF Nº 7440 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005510 | 09/10/2023 | 5003.52 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00019/2023 E NF Nº 7439 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/10/2023 | 1760.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/10/2023 | 880.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/10/2023 | 107.32 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2023 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0005469 | 09/10/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2023 E NF N 00208 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 09/10/2023 | 8.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 09/10/2023 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/10/2023 | 60.00 | 02939136000197 | ECONTESE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 04/06 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/10/2023 | 60.00 | 02939136000197 | ECONTESE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 04/06 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/10/2023 | 4376.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/10/2023 | 14.61 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/10/2023 | 15.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/10/2023 | 4512.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/10/2023 | 6357.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIO/PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/10/2023 | 24.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 10/10/2023 | 5.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005571 | 10/10/2023 | 149.09 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900134367 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0005559 | 10/10/2023 | 2000.00 | 50473938000105 | MARIA BEATRIZ FELIX SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE POST INSTITUCIONAL VIA REDES SOCIAIS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00019/2023 E NFSE Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/10/2023 | 296.83 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005557 | 10/10/2023 | 27000.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000117 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005560 | 10/10/2023 | 27152.40 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000117 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005563 | 10/10/2023 | 27800.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000117 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005565 | 10/10/2023 | 4467.22 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900134579 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005566 | 10/10/2023 | 5247.57 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900134531 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0005568 | 10/10/2023 | 880.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.325 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005570 | 10/10/2023 | 69.10 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900134270 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 10/10/2023 | 50.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA DE VACINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00159 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 10/10/2023 | 1224.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/10/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 10/10/2023 | 1000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS JULHO/AGOSTO/2023, CONFORME NFSE Nº 0010 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/10/2023 | 840.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/10/2023 | 1880.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000082023 | 0005522 | 10/10/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/10/2023 | 855.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/10/2023 | 1180.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/10/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/10/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0005527 | 10/10/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE SERVIÇOS ELETRICOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERETENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, NA DISPENSA 0008/2023, SEGUE EM ANEXO A NFS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/10/2023 | 1150.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/10/2023 | 650.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/10/2023 | 650.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007108021455 | EDMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232023 | 0005534 | 10/10/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 10/10/2023 | 1080.00 | 00009221828417 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 10/10/2023 | 715.00 | 00002990246444 | ALVIMAR DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL, COM A COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS DO MOTOR BOM BA NAS CISTERNAS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (12 X R$ 125,00) NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 10/10/2023 | 130.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 10/10/2023 | 855.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/10/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 10/10/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 10/10/2023 | 1360.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 10/10/2023 | 835.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 10/10/2023 | 720.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 10/10/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 10/10/2023 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 10/10/2023 | 1750.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 10/10/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/10/2023 | 1245.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/6, SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/10/2023 | 2414.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/10/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/10/2023 | 1800.00 | 51679359000178 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0005567 | 10/10/2023 | 330.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.324 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005572 | 10/10/2023 | 552.48 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900134344 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005585 | 10/10/2023 | 6384.00 | 01700884000150 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24 UNDS DE LEITE NEOCATE LCP, FORMULA INFANTIL EM PO, EM LATA 400G, DE PARTIDA OU SEGUIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES, PARA ATENDER A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2023, CONTRATO Nº 10066/2023 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00070969374470 | ANDSON MACENA CORDEIRO ALVES | SERVIÇO REALIZADO COMO PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 10/10/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 10/10/2023 | 200.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA COM ASSENTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/ CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 10/10/2023 | 1820.00 | 00006108112409 | JOSE ALBERSON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇO REALIZADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANTO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, SEGUE EM ANEXO A NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/10/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0005569 | 10/10/2023 | 2640.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.323 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 10/10/2023 | 1680.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/10/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/10/2023 | 600.00 | 00005159103414 | VITORIA VILMA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO E DOPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS) POR SE TRATA DE PESSOA CARANTE, CONFORME O PARECER SOCIAL E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/10/2023 | 1500.00 | 51680732000100 | 51.680.732 MARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A VISITAS DO PROCAD REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UN SAUDE ESPECIAL E REFORMAR UNIDADE MISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005587 | 11/10/2023 | 42213.18 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO VI BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 7045/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/SALDO DO CONTRATO FINAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 10116/2022 E NFSE Nº 000035 ANEXO. | 00012023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 11/10/2023 | 7140.00 | 00007068887821 | JOACI MARCONES FERREIRA DE MELO | EECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CELTA/GM PLACA KIH-9721 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE (33 X R$ 200,00), J PESSOA (01 X R$ 460,00) E A PICUI PARA O HOSPITAL REGIONAL (01 X R$ 80,00), REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 11/10/2023 | 2473.80 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO CLASSIC LS PLACA QFC 1365 (10 X R$ 228,00 A C GRANDE E 01 X 193,80 A CUITE), PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS 6192 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005590 | 11/10/2023 | 3601.50 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 05 X R$ 197,00 A CUITE COM PACIENTES, QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00014/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/10/2023 | 26530.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I E II COTA DE SETEMBRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005595 | 11/10/2023 | 2557.12 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 A SERVIÇO DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3806 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 11/10/2023 | 1390.70 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 01 X R$ 228, CUITE 04 X R$ 193,80 E PICUI 05 X R$ 77,50), DURANTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005597 | 11/10/2023 | 2405.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3807 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 11/10/2023 | 1990.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA ESCOLA UNIFACISA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME RELAÇAO DOS BENEFICIADOS E NFSE Nº 00409 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005599 | 11/10/2023 | 4585.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3808 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005600 | 11/10/2023 | 2689.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3809 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005601 | 11/10/2023 | 2296.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER - SAMU PLACA OFZ-3361 DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3810 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005602 | 11/10/2023 | 2171.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CITROEN PLACA LAH-3434 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3811 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005603 | 11/10/2023 | 6393.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA 7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3812 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005604 | 11/10/2023 | 1165.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA 7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3813 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005605 | 11/10/2023 | 2408.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA 7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3814 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005606 | 11/10/2023 | 373.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA 7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3815 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005607 | 11/10/2023 | 4395.03 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F107F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3816 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005608 | 11/10/2023 | 540.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3817 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005609 | 11/10/2023 | 2970.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL 2 PLACA NQA-9668 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3818 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005610 | 11/10/2023 | 172.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARAA MOTO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3819 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005611 | 11/10/2023 | 3906.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3820 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005612 | 11/10/2023 | 1549.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE UBSF GREGORIO S DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3821 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 11/10/2023 | 49.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 11/10/2023 | 1500.00 | 43477549000184 | LUIS FELIPE SILVA SANTOS - F JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFES N 0005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 11/10/2023 | 55.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 11/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 13/10/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 13/10/2023 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 13/10/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 13/10/2023 | 400.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/2023, CONFORME NFSC Nº 0011 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 13/10/2023 | 860.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/2023, CONFORME NFSC Nº 00010 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 16/10/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 16/10/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00022/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 16/10/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005654 | 16/10/2023 | 1735.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3866 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 16/10/2023 | 1421.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA KALIANE LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800198-46.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/10/2023 | 167.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA KALIANE LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800198-46.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/10/2023 | 3460.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MANUELA DE FATIMA V SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800208-90.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/10/2023 | 346.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MANUELA DE FATIMA V SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800208-90.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/10/2023 | 5311.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE DOSS SANTOS DE BRITO, CONFORME PROCESSO Nº 0000629-55.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/10/2023 | 531.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE AÇÃO PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE DOSS SANTOS DE BRITO, CONFORME PROCESSO Nº 0000629-55.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 16/10/2023 | 6227.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ARTESANATO PARA OFICINAS REALIZADAS NOS GRUPOS DE IDOSOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME EMENDA PARLAMENTA INDIVIDUAL LEI 886 E NF Nº3122 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005645 | 16/10/2023 | 4461.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA OGD0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3823 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005647 | 16/10/2023 | 3568.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO BAU PLACA BPC1C67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3824 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005650 | 16/10/2023 | 5727.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3825 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005653 | 16/10/2023 | 420.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHONETA PLACA MMY1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3826 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005623 | 16/10/2023 | 10070.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 37 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0005624 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 12 X R$ 100,00, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INTEGRAL DA SEDE DO MUNICIPIO A EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 16/10/2023 | 80.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA - SERTEC COPIADORA E GRAFICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REALIZADA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREPONDENTE IMPRESSÃO DE PLOTAGENS COLORIDA DA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA EMEF MARIA ELENITA VASCONCELOS CARVALHO, CONFORME NFS 000471, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 16/10/2023 | 123.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA - SERTEC COPIADORA E GRAFICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REALIZADA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREPONDENTE IMPRESSÃO DE PLOTAGENS COLORIDA DA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA EMEF MARIA ELENITA VASCONCELOS CARVALHO, CONFORME NFS 000470, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/10/2023 | 438.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QSG0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005636 | 16/10/2023 | 1572.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3833 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005638 | 16/10/2023 | 9694.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3843 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005639 | 16/10/2023 | 6755.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3842 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005640 | 16/10/2023 | 3439.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3832 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005641 | 16/10/2023 | 763.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA SKX7B13 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3828 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005642 | 16/10/2023 | 4724.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3834 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005643 | 16/10/2023 | 1633.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE7D20 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3829 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005644 | 16/10/2023 | 6243.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3836 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005646 | 16/10/2023 | 9282.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3837 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005648 | 16/10/2023 | 5598.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3838 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005649 | 16/10/2023 | 7815.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3839 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005651 | 16/10/2023 | 3033.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3840 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005652 | 16/10/2023 | 4687.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3841 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005656 | 16/10/2023 | 2220.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3844 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005658 | 16/10/2023 | 4745.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3845 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005659 | 16/10/2023 | 359.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3846 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005663 | 16/10/2023 | 7360.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 32 x R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE Nº 0004 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005664 | 16/10/2023 | 6000.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005637 | 16/10/2023 | 154.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA oO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PLACA QFL 5694 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3827 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005655 | 16/10/2023 | 203.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA oO CARRO DO UNO MILLE EMPAER PLACA NQH 3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3831 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005657 | 16/10/2023 | 1064.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR SOLIS-90 PLACA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3850 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005660 | 16/10/2023 | 6863.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O PA CARREGADEIRA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3851 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005661 | 16/10/2023 | 5556.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTONIVELADORA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3852 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0005662 | 16/10/2023 | 1929.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTONIVELADORA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3853 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005665 | 17/10/2023 | 9500.82 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E NF Nº 002.572 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 17/10/2023 | 284.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA QSJ5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900136150 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 17/10/2023 | 760.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | SERVIÇO REALIZADO NA OFICINA DE BRINCADEIRAS COM RECREADOR DO PROGRAMA FAMILIA E ESCOLA DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 17/10/2023 | 5879.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0005668 | 17/10/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00182 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 17/10/2023 | 3782.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, COMPETNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS E FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 17/10/2023 | 630.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005674 | 17/10/2023 | 4404.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPE DO BOLSA FAMILIA E CRAS D/MUNICIPIO, CONFORME A EMENDA PARLAMENTA LEI 886, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3848 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005675 | 17/10/2023 | 924.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPE DO BOLSA FAMILIA E CRAS D/MUNICIPIO, CONFORME A EMENDA PARLAMENTA LEI 886, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3849 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 17/10/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO, SEGUE EM ANEXO A NFSC 002.131.706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005666 | 17/10/2023 | 66.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NFE 32473 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 17/10/2023 | 480.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ANTIRRÁBICA E NO DIA "D DE MULTIVACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005673 | 17/10/2023 | 220.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO KWID A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3821 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 17/10/2023 | 6933.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAs DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO OUTUBRO/2023 CONFORME FATURA ANEXA E DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005680 | 18/10/2023 | 35874.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (03 UND PC I5-16GB, SSD 512 GB, 03 UNDS DE IMPRESSORA BROTHER LASER, 03 NOTE LENO IDEAPAD 3I E U1 UNS DE TELA RETRATIL 243 X 182) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 08932293000123002, PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.149 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 18/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 23º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, PERIODO DE 24 A 26/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00001968961429 | EDNALVA BEZERRA DE AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSAO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS/USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LEI 886 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/10/2023 | 230.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 18/10/2023 | 350.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRO DE LIMPESA ESGOTAMENTO SANITARIO E AMOLAR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 18/10/2023 | 800.00 | 00005424553400 | JOELMA DA SILVA ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 19/10/2023 | 17640.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO - JL LAVA JATO PEÇAS E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFD-7C22, OGC-6449, NQD-2646 E OGE-4540 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFSE Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 19/10/2023 | 370.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES PO ABC DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPV5911, QFL4D41, OGC6449, QFD7C22, RIZ3F04, OGE4540, CONFORME NFSE Nº 3966 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 19/10/2023 | 3500.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 TERMINAIS , 04 MOLAS, 02 GRAMPOS, 01 SUPORTE E 12 BUCHAS BORRACHA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449 E NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 19/10/2023 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 3965 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 19/10/2023 | 1990.00 | 00007639927471 | GILDETE MARIA VIRGULINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS E PLANTOES TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 19/10/2023 | 800.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA PLACA SKZ8169 ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 19/10/2023 | 140.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005690 | 19/10/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001798 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 19/10/2023 | 415.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 19/10/2023 | 15.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 19/10/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 19/10/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 19/10/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 19/10/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 19/10/2023 | 5.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 19/10/2023 | 8.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 19/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA REFORMA UMSPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 19/10/2023 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA REFORMA UMSPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 19/10/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202023 | 0005689 | 19/10/2023 | 2550.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2023 E NFSE Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/10/2023 | 10213.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/10/2023 | 8114.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005717 | 20/10/2023 | 609.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00026/2023 E FATURA 822 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 20/10/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 000573 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/10/2023 | 1694.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 20/10/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/10/2023 | 2.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2023 | 21355.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/10/2023 | 11317.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005712 | 20/10/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00026/2023 E FATURA Nº 820 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005713 | 20/10/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00026/2023 E FATURA Nº 821 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005719 | 20/10/2023 | 24000.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) E NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES (GINECOLOGISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000121 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152021 | 0005722 | 20/10/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00579 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005728 | 20/10/2023 | 995.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2023 E NF Nº 000.649 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005718 | 20/10/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00026/2023 FATURA Nº 819 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152021 | 0005721 | 20/10/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00572 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 20/10/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 20/10/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/10/2023 | 20647.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/10/2023 | 8643.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005714 | 20/10/2023 | 870.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEI MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00026/2023 E FATURA Nº 818 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005715 | 20/10/2023 | 1665.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00026/2023 FATURA Nº 817 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005716 | 20/10/2023 | 665.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00026/2023 E FATURA Nº 816 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/10/2023 | 150.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA PEÇAS (GRAMPO MOLA TRASEIRO) PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900139223 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005726 | 20/10/2023 | 5253.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00019/2023 E NF Nº 7489 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005727 | 20/10/2023 | 5201.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO IGDBF QUANDO EM ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS NA SECRETARIA DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00019/2023 E NF Nº 7490 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIP PARA SMAS E CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0005732 | 20/10/2023 | 127420.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEICULO NOVO TIPO VOLKSWAGEM, MODELO T-CROSS SENSE, COR BRANCO PURO, 2023/MOD 2024 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, LEI 886, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2023 E NFSE Nº 003.332 ANEXO., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 23/10/2023 | 987.70 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO SECRETARIO EXECUTIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM RECIPE-PE PARA PARTICIPAR DA 23ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/10/2023, CONFORME NFSE Nº 00031 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/10/2023 | 450.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 23/10/2023 | 2570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SOLDAGEM DO CAMBIO DE MARCHA , TROCA DE KIT CAMAERA RE, TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000307 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 23/10/2023 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000309 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 23/10/2023 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000308 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 23/10/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00023/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 23/10/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 23/10/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 23/10/2023 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00021/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0005741 | 23/10/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO Nº 10049/2023, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000686 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005733 | 23/10/2023 | 5226.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK LENO IDEAPAD 3I256SSD PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 08932293000123002, PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.198 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 23/10/2023 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAME ESPECIALIZADO NA SRA MARIA LEITE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 54847 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 23/10/2023 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS/VAN PLACA RLR6827 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00310 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 23/10/2023 | 31.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 23/10/2023 | 6.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UN SAUDE ESPECIAL E REFORMAR UNIDADE MISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005750 | 24/10/2023 | 61163.92 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO VI BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MEDIÇAO FINAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, CONTRATO Nº 10116/2022 E NFSE Nº 000036 ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172023 | 0005752 | 24/10/2023 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UNDs CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM ATENDIMENTOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NFSE Nc 000537 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0005754 | 24/10/2023 | 1250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.099 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005755 | 24/10/2023 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.164 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005751 | 24/10/2023 | 4046.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3835 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 24/10/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARLA32 PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 141556 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005760 | 25/10/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE 1000743 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/10/2023 | 76.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/10/2023 | 19543.79 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 25/10/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 25/10/2023 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 26/10/2023 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 26/10/2023 | 569.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 113000-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 26/10/2023 | 494.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 115000-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 26/10/2023 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 26/10/2023 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22734-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/10/2023 | 1843.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSPGFN-SISPAR: 006485702 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/10/2023 | 1847.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/10/2023 | 4299.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIO/PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005773 | 26/10/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001941 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005774 | 26/10/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 005167 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005775 | 26/10/2023 | 4467.22 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900143144 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 26/10/2023 | 6841.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÕES EM POÇOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.466 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 26/10/2023 | 580.24 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS AO CREDOR ACIMA CITADO, SOBRE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO T-CROOS PLACA SLD6C49, NA PARCELA 1/6, REFERENTE A PROPOSTA 822091720. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 27/10/2023 | 888.60 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA, PARLAMENTAR INDIVIDUAL LEI PARLAMENTA Nª 886E NFE Nº 900143358-891 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0005776 | 27/10/2023 | 13849.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO TAMBEM PARA FEIRA LITERARIA E CULTURAL DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00017/2023 E NF Nº 008.879 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 27/10/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 19 UNDS BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME NFSE N 21763 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 27/10/2023 | 545.00 | 11479428000185 | HUMBERTO SILVA LIMA | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACA NPY 1183, SEGUE EM ANEXO NFSE 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0005780 | 27/10/2023 | 23049.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023 E NF Nº 20.793 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 27/10/2023 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/10/2023 | 179.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 27/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2023 | 14635.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2023 | 2684.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2023 | 3967.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/10/2023 | 97.39 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2023 | 12640.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2023 | 23596.08 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2023 | 124190.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2023 | 7376.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO/EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2023 | 82104.71 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2023 | 21760.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2023 | 34722.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2023 | 19440.29 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PARCELA COMPLEMETAR PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.355 DE 27/09/203.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2023 | 9423.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2023 | 6778.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2023 | 1650.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2023 | 42482.36 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2023 | 20804.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2023 | 4250.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2023 | 7524.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2023 | 17876.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 30/10/2023 | 860.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO/2023, CONFORME NFSC Nº 00012 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/10/2023 | 11924.12 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/10/2023 | 6175.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/10/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 30/10/2023 | 165.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 30/10/2023 | 90.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 30/10/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00026/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/10/2023 | 9262.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 30/10/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 00027/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2023 | 36808.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2023 | 837.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2023 | 837.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 30/10/2023 | 1030.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, 01 BOBINA, 01 PROGRAMAÇÃO, 01 ESPELHO BIONICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000315 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2023 | 41086.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2023 | 84672.14 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2023 | 353076.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2023 | 23504.63 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2023 | 14592.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2023 | 10004.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/APOIO - EDUCAÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2023 | 24426.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL COMISSIONADOS/APOIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2023 | 20542.47 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2023 | 116419.15 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2023 | 9944.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2023 | 43996.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2023 | 80955.90 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2023 | 8562.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2023 | 17003.16 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2023 | 1820.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2023 | 10912.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2023 | 2717.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2023 | 14910.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2023 | 55897.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2023 | 8062.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2023 | 2220.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2023 | 2405.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2023 | 5445.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2023 | 9162.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0005875 | 31/10/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 310 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/10/2023 | 21917.31 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/10/2023 | 31310.44 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 (RECURSO VAAT), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/10/2023 | 42727.01 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 (RECURSO VAAF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2023 | 61038.58 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 (RECURSO VAAF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2023 | 15890.38 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2023 | 22700.55 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/10/2023 | 3230.69 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2023 | 4615.28 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 31/10/2023 | 860.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO 2023, CONFORME NFSC Nº 0013 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005881 | 31/10/2023 | 235.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 8.228 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 31/10/2023 | 400.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO/2023, CONFORME NFSC Nº 0014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005874 | 31/10/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA OUTUMBRO/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2023 | 5339.58 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2023 | 20467.88 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2023 | 13922.40 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/10/2023 | 56756.95 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 31/10/2023 | 891.00 | 44281165000154 | GRAFICA VERRSAART | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, ADESIVOS, RESTAURAÇÃO DE TOTEN, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000252023 | 0005879 | 31/10/2023 | 8732.75 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE UMA DISPESA DE LICITAÇÃO 00025/2023 CONFORME NF N 000.112 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 31/10/2023 | 270.00 | 50537855000124 | 50.537.855 GEOVANI JOSE DOS SANTOS | SERVIÇO REALIZADO COMO ALFAITARIA E COSTURA NA CONFECÇÕES DE BLUSAS BRANCAS EM MALHA 100% POLIÉSTER, ESTAMPADA FRENTE E COSTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CAMPANHADA DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO DIA "D", REALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NFSE 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/10/2023 | 6390.38 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2023 | 1209.29 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE A SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/10/2023 | 3935.54 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2023 | 4501.18 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2023 | 231.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2023 | 23239.13 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005883 | 01/11/2023 | 61751.21 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2023 E NF Nº 7512 ANEXO COM O CONVENIO 0046/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR INSTALÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2023 | 18277.24 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 0045/2022/REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 01/11/2023 | 1612.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO - REST. E POSADA BEIRA RIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 000306 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005882 | 01/11/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000044 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005884 | 01/11/2023 | 3237.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028/2022 E NF N° 8308 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/11/2023 | 2440.00 | 47351001000144 | JUSSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS - ATELIE JC SABOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIARIOS CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI Nº 886 E NFSE Nº 05 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 03/11/2023 | 24.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 03/11/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00055 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 03/11/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | COMPRA REALIZADA DE UMA GALÃO ARLA 32, PARA AMBULANCIA RENAULT, PLACA SKZ8L69. SEGUE EM ANEXO A NFS 146583-893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000162023 | 0005891 | 06/11/2023 | 1732.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005892 | 06/11/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 06/11/2023 | 112.00 | 26365185000121 | ECODANTAS FABRICACAO DE AGUAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM COPO 200ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE PROVA DO SAEB NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 26423 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000112023 | 0005931 | 07/11/2023 | 1650.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO ONLINE PRESENCIAL DO SITEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2023 E NFSE 1180 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005936 | 07/11/2023 | 102.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 00012 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 07/11/2023 | 4400.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAGEM TURISTICA A JOAO PESSOA DIA 09/11/2023, COM O GRUPO DA III DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR/LEI 886 E NFSE Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 07/11/2023 | 4400.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAGEM TURISTICA A JOAO PESSOA DIA 09/11/2023, COM O GRUPO DA III DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR/LEI 886 E NFSE Nº 00031 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 07/11/2023 | 1750.00 | 00098136739404 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DISPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA CALCULO DO ITBI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 07/11/2023 | 140.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARLA32 PARA O CARRO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 148198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005935 | 07/11/2023 | 1770.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 0014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005927 | 07/11/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 07/11/2023 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 07/11/2023 | 1532.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 07/11/2023 | 1520.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 07/11/2023 | 800.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 07/11/2023 | 1690.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 07/11/2023 | 1520.00 | 00010271487437 | SEBASTIANA ERIVANEIDE DANTAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE A COMPTENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 07/11/2023 | 880.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 220,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 07/11/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 07/11/2023 | 1312.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 07/11/2023 | 2420.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (07 X R$ 220,00) COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 E (04 X R$ 220,00) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 07/11/2023 | 1510.60 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00005693256413 | MARECELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0005913 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00002456992520 | IRAELSON ROBSON SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 07/11/2023 | 1920.00 | 00007639927471 | GILDETE MARIA VIRGULINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS E PLANTOES TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 07/11/2023 | 1540.00 | 00010570394465 | MARIA EDUARDA DE PONTES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (07 PLANTOES X R$ 220,00), COM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 07/11/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0313 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 07/11/2023 | 150.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE WILLIAN CRISTOPHER S MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00820 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 07/11/2023 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UNDs CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NFSE Nº 000543 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 07/11/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 19 UNDS BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFSE N 21861 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005933 | 07/11/2023 | 5249.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00087 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0005934 | 07/11/2023 | 4475.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.106 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 07/11/2023 | 635.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 00013 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 07/11/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SESST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 07/11/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 07/11/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 07/11/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 07/11/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0005942 | 08/11/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 08/11/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG CHICO SOARES, CONFORME NFSE Nº 781 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005947 | 08/11/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 08/11/2023 | 58.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 08/11/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F26 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE COM PACIENTE SEVERINO EDVALDO DE MELO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL IMIP, CONFORME NF Nº 16288 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005940 | 08/11/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2023 E NFSE Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005941 | 08/11/2023 | 4000.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PP Nº 00010/2023, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005944 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005945 | 08/11/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA 4653 COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005948 | 08/11/2023 | 3750.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2023, CONTRATO Nº 10051/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 08/11/2023 | 688.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 08/11/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005995 | 08/11/2023 | 4065.41 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900149204 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 08/11/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 08/11/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005949 | 08/11/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA BPC1C67 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 08/11/2023 | 1450.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00007108021455 | EDMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 08/11/2023 | 500.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTUR AD ELETREIRO NOS CEMITERIOS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 08/11/2023 | 240.00 | 00015916543433 | MARIEDSON OLIVEIRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS DURANTE AS DUAS NOITES DAS FESTIVIDADES NOPATIO DE EVENTO MARIA VALDIRA DE ARRUDA, NOS DIAS 03 E 04/11/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00009221828417 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 08/11/2023 | 715.00 | 00002990246444 | ALVIMAR DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL, COM A COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS DO MOTOR BOM BA NAS CISTERNAS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 08/11/2023 | 540.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000232023 | 0005962 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 08/11/2023 | 765.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 08/11/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 08/11/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 08/11/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 08/11/2023 | 700.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 08/11/2023 | 720.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 08/11/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 08/11/2023 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 08/11/2023 | 1750.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 08/11/2023 | 920.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 08/11/2023 | 1880.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0005978 | 08/11/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 08/11/2023 | 765.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 08/11/2023 | 1180.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 08/11/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 08/11/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000082023 | 0005983 | 08/11/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE SERVIÇOS ELETRICOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPENSA DE VALOR 0008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 08/11/2023 | 1450.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 08/11/2023 | 650.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 08/11/2023 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000232023 | 0005989 | 08/11/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 08/11/2023 | 165.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 08/11/2023 | 1800.00 | 51679359000178 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0005943 | 08/11/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202023 | 0005946 | 08/11/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 08/11/2023 | 787.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 08/11/2023 | 2700.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 08/11/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005997 | 09/11/2023 | 19997.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERANDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.451 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 09/11/2023 | 94.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS COM REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHO ESCOLARE RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005996 | 09/11/2023 | 5968.51 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA LANCHES DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2023, CONFORME NFA Nº 000.452 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 09/11/2023 | 3470.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO LANCHE REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 09/11/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO 033-2021 SEDAM CUSTEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 09/11/2023 | 13.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005998 | 09/11/2023 | 5420.96 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPE DO SAMU E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00003/2023 E NF Nº 000.450 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 10/11/2023 | 305.00 | 00004682811428 | MARICELIA TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA O DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO DIA "D" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFAV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006035 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO SIENA PLACA NPR 9055 COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 10/11/2023 | 1471.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/03 DE SEGURO DA VAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 10/11/2023 | 106.60 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/11/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/11/2023 | 27680.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I E II COTA DE OUTUBRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/11/2023 | 880.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/11/2023 | 1760.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006061 | 10/11/2023 | 1753.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3830 DE 16/10/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/11/2023 | 3293.00 | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO, SECRETARIO E ASSSESORES PARA ESTE MUNICIPIO QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO/JULH0/AGOSTO/SETEMBRO CONFORME NF Nº 00025 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0006046 | 10/11/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2023 E NF N 00213 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/11/2023 | 3404.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA RUDCLEIDE DE ALMEIDA GALDINO, CONFORME PROCESSO Nº 0800408-58.2022.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/11/2023 | 340.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA RUDCLEIDE DE ALMEIDA GALDINO, CONFORME PROCESSO Nº 0800408-58.2022.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/11/2023 | 2332.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE SILVA DE ASSIS, CONFORME PROCESSO Nº 0801168-41.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/11/2023 | 233.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE SILVA DE ASSIS, CONFORME PROCESSO Nº 0801168-41.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/11/2023 | 6954.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA FRANCINEIDE ALMEIDA DA PAIXAO SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001040-98.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/11/2023 | 148.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO SEBASTIAO ALISSON NOBERTO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801048-95.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/11/2023 | 273.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS DE BRITO, CONFORME PROCESSO Nº 0800177-31.2022.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/11/2023 | 1781.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS CORDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000642-54.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/11/2023 | 7758.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2023 | 4540.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2023 | 6412.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIO/PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/11/2023 | 34.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006043 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 10/11/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | APOIAR FINANCEIRAMENTE ABRIGO E LAR DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/11/2023 | 2604.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA AOIDOSO EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 10/11/2023 | 3900.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA O GRUPO CONVIVER (SCFV) DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR LEI 886 E NF Nº 000.268 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 10/11/2023 | 352.50 | 00009698688471 | TAIS MARCIA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM METAL PARA PREMIAÇOES NAS AÇOES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NF Nº 900149838 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 10/11/2023 | 1500.00 | 51680732000100 | 51.680.732 MARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A VISITAS DO PROCAD REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00005 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/11/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/11/2023 | 1245.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/6, SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0006054 | 10/11/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00185 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 10/11/2023 | 750.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 10/11/2023 | 1640.00 | 00010127602437 | ELDE SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 10/11/2023 | 800.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 10/11/2023 | 800.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00005885643466 | ARILMA DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 10/11/2023 | 700.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/11/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 10/11/2023 | 800.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 10/11/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 10/11/2023 | 780.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/11/2023 | 950.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 10/11/2023 | 800.00 | 00008874148429 | MARIA EDILENE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 10/11/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 10/11/2023 | 850.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 10/11/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/11/2023 | 1820.00 | 00011652467408 | JOSEILSON FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇO REALIZADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LEVANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 SEGUE EM ANEXO NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 10/11/2023 | 700.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 10/11/2023 | 1820.00 | 00006108112409 | JOSE ALBERSON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇO REALIZADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANTO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, SEGUE EM ANEXO A NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 10/11/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 10/11/2023 | 900.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006055 | 10/11/2023 | 1664.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NEOBUS PLACA QSI7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01581 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006056 | 10/11/2023 | 9600.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M BENZ PLACA QSJ5JB07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01631 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006057 | 10/11/2023 | 6001.05 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01631 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O APOIO A EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 10/11/2023 | 590.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00097 ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 13/11/2023 | 1750.00 | 00002029149411 | JOSE JULIANO ALVES PEREIRA | SERVIÇO DE SERRALARIA EM ESQUADRILHAS E ESTRUTURA METÁLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 13/11/2023 | 9000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO (08 CARRADAS X R$ 1125,00) EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 2265 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 13/11/2023 | 1420.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NA EMEF MARILDES SOCORRO DE LUCENA CORDEIRO. SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES SERROTE, MALICIA, CORDEIRO, CANOA DE DENTRO, BELO MONTE, QUISSERENGUE, QUATI E BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 13/11/2023 | 1500.00 | 41140915000180 | 41.140.915 HERMESON CLODOALDO SILVA SANTOS | COMPRA DE POSTE MEDINDO 7M LINEAR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO NOS TAMANHOS 3/2IN, 2/2IN E 2IN, MAIS SUPORTE EM METALON GALVANIZADO 20X30 PARA REFLETORES MEDINDO 1M CADA COM SUPORTE ALONGADOR DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE TAMANHO 2 IN MEDINDO 1M CADA ESTENXÃO PARA O CEMITERIO DE CURAMARU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. SEGUE EM ANEXO A NFS-E 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 13/11/2023 | 1.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/11/2023 | 2738.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS DE BRITO, CONFORME PROCESSO Nº 0800177-31.2022.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/11/2023 | 1482.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA SEBASTIAO ALISON NOBERTO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801048-95.2021.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 13/11/2023 | 208.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 13/11/2023 | 61.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0006080 | 13/11/2023 | 2000.00 | 50473938000105 | MARIA BEATRIZ FELIX SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE POST INSTITUCIONAL VIA REDES SOCIAIS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00019/2023 E NFSE Nº 008 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006078 | 13/11/2023 | 2359.40 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 1.474 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006083 | 13/11/2023 | 27008.93 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000126 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006086 | 13/11/2023 | 22191.07 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000126 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0045/2022, 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0045/2022 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0045/2022 E PARCELA FINAL CONSOLIDAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 13/11/2023 | 1520.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 13/11/2023 | 27.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 14/11/2023 | 2640.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFES Nº 000.02 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 14/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 839 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 14/11/2023 | 840.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 840 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006111 | 14/11/2023 | 1699.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO CITROEEN LAH-3434 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3861 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006116 | 14/11/2023 | 6195.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3862 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006118 | 14/11/2023 | 4380.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3863 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006122 | 14/11/2023 | 1699.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3861 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006123 | 14/11/2023 | 6195.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3862 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006124 | 14/11/2023 | 4380.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3863 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006125 | 14/11/2023 | 6449.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX PLACA QFT-2343 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3864 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006126 | 14/11/2023 | 3689.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3865 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006127 | 14/11/2023 | 1775.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO 2 PLACA NQA-9688 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3866 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006128 | 14/11/2023 | 149.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO FAN HONDA/CG 125 PLACA NPY-1183 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3867 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006130 | 14/11/2023 | 2520.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3857 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 14/11/2023 | 1287.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/11/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006132 | 14/11/2023 | 3555.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3858 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006133 | 14/11/2023 | 1432.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA SKZ-8I69 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3859 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006135 | 14/11/2023 | 4050.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3860 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006136 | 14/11/2023 | 5381.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3868 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006137 | 14/11/2023 | 1392.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3869 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006138 | 14/11/2023 | 3777.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SIENA PLACA NPR-9055 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3870 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006149 | 14/11/2023 | 2009.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3878 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 14/11/2023 | 1375.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 23.505 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 14/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 838 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 14/11/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 14/11/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 14/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 400 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 14/11/2023 | 99.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 14/11/2023 | 7.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 14/11/2023 | 49.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 14/11/2023 | 2933.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/11/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006142 | 14/11/2023 | 4019.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3871 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006143 | 14/11/2023 | 1260.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3874 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006144 | 14/11/2023 | 4635.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHONETE BAU PLACA BPC-1C67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3872 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006145 | 14/11/2023 | 6209.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHONETE COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3873 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 14/11/2023 | 705.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER A SR GILMAR VICENTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000483 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/11/2023 | 705.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER A SR JOSE JOVENTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000482 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 14/11/2023 | 1502.20 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, TRANSPORTANDO O CADAVER DO SR GILMAR VICENTE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE CONFORME NFS Nº 000125 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 14/11/2023 | 2077.43 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, TRANSPORTANDO O CADAVER DO SR JOSE JOVENTINO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE CONFORME NFS Nº 000124 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006146 | 14/11/2023 | 538.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CITROEN AIRCROOS PLACA QFL-5694 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E DO CONSELHO TUTELAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3875 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO: SEGUNDA PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR/PB, CONFORME TERMO DE ADESAO Nº A117/2023 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 4989 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 14/11/2023 | 850.00 | 00005424553400 | JOELMA DA SILVA ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 14/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 835 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 14/11/2023 | 547.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA HP M432 DESTINADO A ESCOLA MARILDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 837 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 14/11/2023 | 1256.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DESTINADO A ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 837 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 14/11/2023 | 720.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA HPM432 DESTINADO A ESCOLA SANTA ANA DE ALBURQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 842 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 14/11/2023 | 1632.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/11/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006139 | 14/11/2023 | 5429.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MXT-5J60 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO A117/2023,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3843 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006140 | 14/11/2023 | 659.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3880 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006141 | 14/11/2023 | 4793.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3881 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006147 | 14/11/2023 | 775.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO FURGAO PLACA SKX-7B13 PARA TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3876 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006148 | 14/11/2023 | 3758.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE-7D20 ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3876 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202023 | 0006104 | 14/11/2023 | 3950.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2023 E NFSE Nº 0005 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006166 | 16/11/2023 | 2692.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3898 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006167 | 16/11/2023 | 5485.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3899 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006150 | 16/11/2023 | 4441.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3883 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006151 | 16/11/2023 | 7741.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3882 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006152 | 16/11/2023 | 4817.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3891 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006154 | 16/11/2023 | 2526.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO A117/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3892 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006155 | 16/11/2023 | 5318.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3889 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006156 | 16/11/2023 | 4815.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3888 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006157 | 16/11/2023 | 6113.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3887 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006158 | 16/11/2023 | 4836.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3886 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006159 | 16/11/2023 | 9849.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3885 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006160 | 16/11/2023 | 6676.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3884 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006161 | 16/11/2023 | 4523.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3893 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006163 | 16/11/2023 | 5758.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3895 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006162 | 16/11/2023 | 643.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO T-CROSS PLACA SLD-6C49 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3894 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006164 | 16/11/2023 | 1691.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3896 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006165 | 16/11/2023 | 2950.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3897 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 16/11/2023 | 1800.00 | 44277825000123 | OSVANI LIMA DE SOUSA 85334677453 | COMPRA NA CONFECÇÃO DE 10 KIMONOS DE JIU JITSU EM BRIM PRETO, PARA USUÁRIO DO SCFV DO GRUPO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL- CRAS DESENVOLVER ATIVIDADE DE JIU JITSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006153 | 16/11/2023 | 2355.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR SOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3890 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 16/11/2023 | 9.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 16/11/2023 | 349.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 16/11/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2023) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 16/11/2023 | 3760.43 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DA CIDADE DE RECIFE-PE/BRASILIA-DF/J PESSOA/PB PARA ATENDER AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 A 23/11/2023, CONFORME NFEA Nº 00927 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 16/11/2023 | 2951.74 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPDAGENS DO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 20 A 23/11/2023, CONFORME NFEA Nº 00926 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 16/11/2023 | 1500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | SERVIÇO PRESTADO PARA O MUNICIPIO COMO ASSESSORIA DE IMPRESA, REPORTAGEM, JORNALISMO E RELAÇÕES PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 16/11/2023 | 160.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006177 | 17/11/2023 | 9484.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 36 X R$ 230,00, 01 X R$ 80,00 A PICUI, 02 X R$ 465,OO A JOAO PESSOA E 01 X R$ 194,00 PARA CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL 00024/2023, SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006178 | 17/11/2023 | 3949.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 05 X R$ 197,00 A CUITE COM PACIENTES, QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PP Nº 00014/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 17/11/2023 | 3648.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO CLASSIC LS PLACA QFC 1365 (16 X R$ 228,00 A C GRANDE E 00 X 193,80 A CUITE), PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS 6333 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 17/11/2023 | 1502.50 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 02 X R$ 228, CUITE 05 X R$ 193,80 E PICUI 01 X R$ 77,50), DURANTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006181 | 17/11/2023 | 1250.50 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MEDICO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00077 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006183 | 17/11/2023 | 770.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.345 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/11/2023 | 22351.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/11/2023 | 6962.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHA DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/11/2023 | 11368.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 17/11/2023 | 6.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 17/11/2023 | 24.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/11/2023 | 15131.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/11/2023 | 1451.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 17/11/2023 | 1425.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE CARROS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2023. SEGUE EM NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006182 | 17/11/2023 | 110.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.347 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006184 | 17/11/2023 | 440.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA SOS SERVIÇOS DE CONVICENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.344 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006185 | 17/11/2023 | 2200.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.346 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 17/11/2023 | 140.00 | 47907315000180 | LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA 03817285442 | COMPRA DE ARLA 32 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4B12, SEGUE EM ANEXO A NFS 152231-891 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/11/2023 | 2727.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(VAAT) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/11/2023 | 17979.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA EDU INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006211 | 20/11/2023 | 190544.91 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 (MEDIÇÃO FINAL), DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, TIPO A, PADRAO INTEGRA PARAIBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10090/2022, REFERENTE AO SALDO DO TERMO ADITIVO DE VALOR, CONFORME NF Nº 00060 ANEXO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00000741687461 | KENALDO DELFINO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUSÃO A SEMANA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 20/11/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 000634 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006205 | 20/11/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001829 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/11/2023 | 1683.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 20/11/2023 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MAOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 20/11/2023 | 19.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 20/11/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/11/2023 | 83.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 20/11/2023 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/11/2023 | 0.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 20/11/2023 | 1.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 20/11/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DADOS PARA DEPOSITO/TRANSPARENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 20/11/2023 | 553.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 60550 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 20/11/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0026 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006208 | 20/11/2023 | 22800.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) E NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES (GINECOLOGISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000130 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006209 | 20/11/2023 | 3805.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS FARMACIAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2023 E NF Nº 21.320 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/11/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE NOVEMBRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 20/11/2023 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/11/2023 | 225.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEUMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PAR PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES E ASSEMBLEIA GERAL DE COSEMS, FOI REALIZADA NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0006202 | 20/11/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO Nº 10049/2023, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000686 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO A SERVIÇO EM BRASILEIA/DF, PARA SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES COM EFEITO DE CUSTEAR AÇÕES MUNICIPAIS NO AMBITO DE SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAR PROJETOS E EMENDAS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 20/11/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0025 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/11/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 E NFSE Nº 000633 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/11/2023 | 225.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEUMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PAR PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES E ASSEMBLEIA GERAL DE COSEMS, FOI REALIZADA NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006228 | 21/11/2023 | 544.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.515 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006229 | 21/11/2023 | 544.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.516 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006230 | 21/11/2023 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UMSPL D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.513 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006231 | 21/11/2023 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A FARMACIA DA UMSPL D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.514 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 21/11/2023 | 552.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE RECARNA PARA IMPRESSORA SAMGUNG PARA ATENDER A FARMACIA DA UMSPL D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.517 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006237 | 21/11/2023 | 1250.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE PARA SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.510 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006238 | 21/11/2023 | 506.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS TECLADOS, QUATRO MOUSES E DUAS SWITCH MERCUSYS DE MESA 8 PORTAS PARA ATENDER AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.512 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 21/11/2023 | 6700.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAs DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO NOVEMBRO/2023 CONFORME FATURA ANEXA E DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 21/11/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO, SEGUE EM ANEXO A NFSC 002.215.374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006239 | 21/11/2023 | 825.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADOS E MEMORIRA) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0008/2023 E NF Nº 016.509 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006241 | 21/11/2023 | 1369.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNER E REFIL PARA IMPRESSORAS) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0008/2023 E NF Nº 016.508 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 21/11/2023 | 1854.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E NFA Nº 02389 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 21/11/2023 | 12277.75 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2023 E NFA Nº 02389 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00007916837455 | JOSE FERNANDO ALYSSON DANTAS SOUTO | SERVIÇO DE PEDREIRO COMO 8 DIARIA NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO SAMU. SEGUE EM ANEXO A NFAS 6337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 21/11/2023 | 3789.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, COMPENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS E FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 21/11/2023 | 2640.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS BOMBAS MULTIESTAGIO, CONFORME NF Nº 00454 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006246 | 21/11/2023 | 6304.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | COMPRA DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A NFE 1254, CONFORME O PP 00018-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006247 | 21/11/2023 | 4014.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | COMPRA DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS SECRETARIA NO MUNICIPIO E DAS DEMAIS DEMANDA DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A NFE 1256, CONFORME O PP 00018-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006223 | 21/11/2023 | 157276.60 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (08 ESTANTES EM AÇOC/PRATELEIRAS, 20 CADEIRAS FIXA ESTOFADAS, 02 MOD ARMAZENAMENTO ALTO C/PORTAS, 02 MOD ARMAZENAMENTO BAIXO C/PORTAS, 16 CONJ INF C/ MESAS E CADEIRA E MESA CENTRAL, 05 CONJ REFEITORIO ETC) PARA A EMEI MARIA ENEDINA ALMEIDA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUICERENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 10087/2023 E NFSE Nº 5.854 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006233 | 21/11/2023 | 142573.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (01 MOD ARM C/08 PORTAS, 04 MOD ARM ALTO FECHADO, 04 MOD ARM BAIXO, 04 MOD ARM ALTO ABERTO, 05 MESAS RETA, 10 CONJ ALUNO INF, 08 CONJ INF COMPOSTO, 04 ESTANTES EM AÇO, 20 CAD FIXA, 10 CAD FIXA, 05 CONJ REFEITORIO E 02 SISTEMA, PARA A EMEI JOSE TALVACI DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA JOSE ANDRADE CORDEIRO N/CIDADE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2023, CONTRATO Nº 10087/2023 E NFSE Nº 5.854 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 21/11/2023 | 483.50 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUBSTICUIÇÃO EM COMPUTADORES PARA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.507 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 21/11/2023 | 483.50 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.505 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006236 | 21/11/2023 | 207.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA EMEF JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.506 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 21/11/2023 | 6065.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006248 | 21/11/2023 | 2088.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | COMPRA REALIZADA PARA ATENDER AS DEMAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO NFE 1255, CONFORME O PP 00018-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 22/11/2023 | 1184.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | COMPRA DE 148 MEDALHAS DE CAMPEÃO E 148 MEDALHAS DE VICE CAMPEÃO PARA OS JOGOS INTERNOS DA EMEF MARIA HELENITA DE VASCONCELOS CARVALHO. SEGUE EM ANEXO A NFE 154872-891 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 22/11/2023 | 1504.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/04 DE SEGURO DA FIORINO ENDURENCE PLACA QFY9182 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 22/11/2023 | 130.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MIKAELLY OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00864 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 22/11/2023 | 256.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATAS DE ASSOCIAÇÃO BELO MONTE E DE CMDRS DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 22/11/2023 | 21.50 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 23/11/2023 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTAMOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/11/2023 | 150.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LÉA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | APOIAR FINANCEIRAMENTE ABRIGO E LAR DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/11/2023 | 2604.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA AOIDOSO EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/11/2023 | 250.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/11/2023 | 125.61 | 00013784739490 | IONARA CLEMENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 24/11/2023 | 145.00 | 47907315000180 | LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA 03817285442 | COMPRA ADIQUIRIDO DE UM ARLA BRASIL 32 E UMA LAMPADA P24/5W PARA O COMPACTADOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000212023 | 0006261 | 24/11/2023 | 800.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 8 X R$ 100,00, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INTEGRAL DA SEDE DO MUNICIPIO A EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRP/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006262 | 24/11/2023 | 5890.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 31 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006263 | 24/11/2023 | 6250.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006264 | 24/11/2023 | 6670.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 29 x R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBR/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 24/11/2023 | 450.00 | 47907315000180 | LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA 03817285442 | COMPRA DE UMA GALÃO OLEO 15W 40 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B07, SEGUE EM ANEXO A NFS 156527-891 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006270 | 24/11/2023 | 6281.37 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA M. BENZ QSJ5B07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00144 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006271 | 24/11/2023 | 5042.79 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA VOLARE OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006272 | 24/11/2023 | 1769.40 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA VW NEOBUS MINI QSI7F23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NFSE Nª 00146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/11/2023 | 18385.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023, DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 24/11/2023 | 2.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 24/11/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 24/11/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0006265 | 24/11/2023 | 21274.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023 E NF Nº 21.495 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0006266 | 24/11/2023 | 16714.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023 E NF Nº 21.493 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0006267 | 24/11/2023 | 22097.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2023 E NF Nº 21.492 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006281 | 27/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 850 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006282 | 27/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 849 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 27/11/2023 | 477.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAs DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SEDE DO SAMU MUNICIPIO, VENCIMENTO NOVEMBRO/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/11/2023 | 405.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAs DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SEDE DO SAMU MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/10/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/11/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 27/11/2023 | 49.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/10/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 27/11/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006279 | 27/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 855 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006277 | 27/11/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE 1000758 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006298 | 27/11/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 005301 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0006278 | 27/11/2023 | 719.32 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 854 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/11/2023 | 2583.96 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIO/PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 10.522/2022 E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/11/2023 | 205.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 27/11/2023 | 1.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS REALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 27/11/2023 | 33.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS PARA CONTA FOPAG CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 27/11/2023 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS PARA CONTA FOPAG CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 27/11/2023 | 352.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS PARA CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 27/11/2023 | 547.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS PARA CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/11/2023 | 1859.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | NEGOCIAÇÕES 0050 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICIPIO - EC 113/2021. PARCELA 018/240 PARCELAMENTO DA DIVITA ATIVA, VENCIMENTO 30/11/2023. PGFN SISPAR = 006485702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192023 | 0006276 | 27/11/2023 | 11850.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME O PP 0019/2023, CONFORME NF Nº 7.602 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006283 | 27/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA HPM432 DESTINADO A ESCOLA SANTA ANA DE ALBURQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 853 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0025/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006284 | 27/11/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA HPM432 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 848 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0025/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006285 | 27/11/2023 | 1251.28 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA HPM432 DESTINADO A EMEF MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 852 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0025/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006286 | 27/11/2023 | 475.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA HPM432 DESTINADO A EMEF MARILDES DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 851 ANEXO. CONFORME A DISPENSA 0025/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 28/11/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 28/11/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/11/2023 | 837.48 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/11/2023 | 11737.29 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/11/2023 | 9262.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/11/2023 | 36142.35 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/11/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/11/2023 | 957.12 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006371 | 29/11/2023 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 0000133 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/11/2023 | 7577.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/11/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/11/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/11/2023 | 12140.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/11/2023 | 21936.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/11/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUTARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/11/2023 | 28123.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/11/2023 | 19290.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/11/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/11/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/11/2023 | 3390.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/11/2023 | 6276.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/11/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO/EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/11/2023 | 82223.42 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/11/2023 | 21299.10 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/11/2023 | 31982.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/11/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/11/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/11/2023 | 17998.92 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PARCELA COMPLEMETAR PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.355 DE 27/09/203.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/11/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/11/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/11/2023 | 9423.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/11/2023 | 1650.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/11/2023 | 120622.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/11/2023 | 7524.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/11/2023 | 18346.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/11/2023 | 6778.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/11/2023 | 523.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/11/2023 | 14635.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/11/2023 | 2684.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 29/11/2023 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/11/2023 | 86672.14 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/11/2023 | 354525.51 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2023 | 31569.82 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/11/2023 | 14388.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/11/2023 | 11198.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/APOIO - EDUCAÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/11/2023 | 23865.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/11/2023 | 41467.08 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/11/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/11/2023 | 120445.92 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/11/2023 | 28782.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/11/2023 | 82026.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/11/2023 | 10119.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/11/2023 | 41801.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 29/11/2023 | 6360.04 | 11188758000111 | MERCADINHO CAD - MARIA JOSE C DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 000.764 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/11/2023 | 96.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006369 | 29/11/2023 | 7490.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2023 E NF Nª 01637 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 29/11/2023 | 6000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME NFSE Nº 0059 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/11/2023 | 14810.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/11/2023 | 56024.70 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006365 | 29/11/2023 | 2634.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00018/2023 E NF Nº 1257 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/11/2023 | 8562.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/11/2023 | 16702.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/11/2023 | 6600.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/11/2023 | 10039.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/11/2023 | 2617.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/11/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/11/2023 | 632.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/11/2023 | 8062.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/11/2023 | 2220.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/11/2023 | 2812.74 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/11/2023 | 5445.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/11/2023 | 9162.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DE CONTA DEBITADA NA CONTA DA CEF ARRECADAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2023 | 18460.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS NAO UTILIZADO DO CONVENIO ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0006381 | 30/11/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 333 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2023 | 122240.55 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2023 | 85568.38 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 14% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006374 | 30/11/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1001986 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 30/11/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 30/11/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/11/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 30/11/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2023 | 23416.88 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2023 | 16391.81 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 30/11/2023 | 14.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2023 | 3582.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM/AUXILIO FINANCEIRO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2023 | 3556.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2023 | 4333.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CIDADE CORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2023 | 1860.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2023 | 0.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2023 | 111.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 30/11/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00057 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0006375 | 30/11/2023 | 8840.80 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE UMA DISPESA DE LICITAÇÃO 00025/2023 CONFORME NF N 000.124 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 30/11/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME , REALIZADO NA PACIENTE MARIA KATIÚCIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 001027 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2023 | 267.23 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2023 | 56820.57 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS SUPLEMENTAR 20% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2023 | 39774.38 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 30/11/2023 | 6.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 01/12/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AO SENHOR JOAO MORENO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 10502 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 01/12/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0006404 | 01/12/2023 | 5961.70 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.217 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 01/12/2023 | 90.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 01/12/2023 | 28.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 01/12/2023 | 2875.60 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 11307 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0006406 | 01/12/2023 | 3524.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS NO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, MARIA ELENITA DE V CARVALHO E MARILDES DO SOCORRO LUCENA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00.216 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 01/12/2023 | 280.00 | 47907315000180 | LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA 03817285442 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL TIPO KWID PACA RLU8F97 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LEI Nº 886 E NF Nº 900160751 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/12/2023 | 300.00 | 00002536457435 | MARIA LINALDA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA DE SUA FILHA ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0006405 | 01/12/2023 | 924.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO EMENDA PARLAMENTAR/LEI 886, DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 000.218 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 04/12/2023 | 1680.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV E CRAS COM OS USARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 02 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIP PARA SMAS E CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0006415 | 04/12/2023 | 48080.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PROJETORES BENQ, 02 SCANNER CANON, 02 PC, 02 NOTEBOOK, 02 MULTIFUNCIONAL E UMA TELA RETRATIL , PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 016.629 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006418 | 04/12/2023 | 1277.31 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMEDNA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900161687 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006408 | 04/12/2023 | 3325.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2023, NFSE Nº 000976 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006409 | 04/12/2023 | 9453.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ 128169 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009/2023 E NF Nº 00677 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0006422 | 04/12/2023 | 854.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 0017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006410 | 04/12/2023 | 487.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3903 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 04/12/2023 | 1792.00 | 28923890000122 | AUTO CENTER - ADRIEL VITAL COM VAREJISTA DE AUTOPEÇAS E PNE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEIS UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA SLE 7D20 DESTE MUNICIPIO, E NF Nº 4998 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0006421 | 04/12/2023 | 847.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2023 E NFES Nº 00018 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006420 | 04/12/2023 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2021, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0006424 | 04/12/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2023 E NF N 00219 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/12/2023 | 1318.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA IVANEIDE FERREIRA VASCONCELOS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800273-51.2019.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/12/2023 | 131.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA IVANEIDE FERREIRA VASCONCELOS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800273-51.2019.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/12/2023 | 2910.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA FUNCIONARIA VERONICA ROSA DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0800643-39.2014.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/12/2023 | 1545.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA FUNCIONARIA VERONICA ROSA DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0800643-39.2014.8.15.0271, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/12/2023 | 2361.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO, CONFORME PROCESSO Nº 0800767-08.2022.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/12/2023 | 236.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDO PELO FUNCIONARIO EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO, CONFORME PROCESSO Nº 0800767-08.2022.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/12/2023 | 3636.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDO PELO FUNCIONARIO DANIEL ROBSON GOMES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801044-58.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/12/2023 | 363.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDO PELO FUNCIONARIO DANIEL ROBSON GOMES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801044-58.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/12/2023 | 2515.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA JOSE LIMA DE VASCONCELOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800749-84.2022.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/12/2023 | 251.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA JOSE LIMA DE VASCONCELOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800749-84.2022.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/12/2023 | 2894.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARICLEIDE FERREIRA DE MELO, CONFORME PROCESSO Nº 0800773-49.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 04/12/2023 | 289.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARICLEIDE FERREIRA DE MELO, CONFORME PROCESSO Nº 0800773-49.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 04/12/2023 | 3053.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA LINALDA ZULMIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800021-77.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 04/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000162023 | 0006407 | 04/12/2023 | 1500.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2023 E NFSE Nº 00036 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006417 | 04/12/2023 | 136.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900161692 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0006423 | 04/12/2023 | 797.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2023 E NFSE Nº 00019 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 04/12/2023 | 2970.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | SERVIÇO REALIZADO DURANTE A PASCOA DESTE ANO, REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE AS FESTIVIDADE DE PASCOA, COM A NFES 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 04/12/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006419 | 04/12/2023 | 46.55 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900161695 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 04/12/2023 | 3700.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0009 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 04/12/2023 | 4000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "RETRETA JUNINA 2024", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 04/12/2023 | 4300.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0010 ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/12/2023 | 4000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "RETRETA JUNINA 2024", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/12/2023 | 2158.19 | 00055155162491 | LINALDA PIMENTEL ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MINHA HIST", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 05/12/2023 | 102.37 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 05/12/2023 | 600.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.0332 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006460 | 05/12/2023 | 10475.66 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2023 E NF Nº 7658 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/12/2023 | 2715.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TEREZINHA MEDEIROS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801587-61.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/12/2023 | 271.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA TEREZINHA MEDEIROS DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0801587-61.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/12/2023 | 2897.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801533-95.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/12/2023 | 289.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801533-95.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/12/2023 | 1828.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA IAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801117-30.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 05/12/2023 | 2520.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA JOSE DE V SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800768-90.2022.8.150271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/12/2023 | 252.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA JOSE DE V SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800768-90.2022.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/12/2023 | 3212.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDO PELO FUNCIONARIO JOSEILTON PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801553-86.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/12/2023 | 321.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDO PELO FUNCIONARIO JOSEILTON PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801553-86.2021.8.15.0271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 05/12/2023 | 4.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 05/12/2023 | 1290.00 | 42591651040013 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | COMPRA DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO QUE FORAM CONTEPLADOS NO PROJETO EDUCACIONAL " ALUNOS BRILHANTE" NA EDUCAÇÃO BASICA DO 5ª ANO E O 9ª ANO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023. NFE 224315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 05/12/2023 | 420.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CINEMATOGRAFICO DE INGRESSOS PARA UMA SESSÃO DE CINEMA DO PROJETO "ALUNO BRILHANTE". SEGUE EM ANEXO A NFSE 049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006445 | 05/12/2023 | 1650.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO ONLINE PRESENCIAL DO SITEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2023 E NFSE 1296 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/12/2023 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR HELDER CORDEIRO LIMA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 05/12/2023 | 2868.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA O PROJETO "ALUNO BRILHANTE" DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 18887 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 05/12/2023 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO NA COMUNIDADE FELIPE NERY, COMPENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006471 | 06/12/2023 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA BPC1C67 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 06/12/2023 | 1696.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA OS USUARIOS DO SCFV DOS GRUPOS DE IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LEI 886 E NF Nº 00297 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 06/12/2023 | 844.50 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LEI Nª 886 E NFE Nº 900162840-891 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/12/2023 | 316.96 | 00005340911489 | MARIA ERENICE DE VASCONCELOS CÂMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUDECI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/12/2023 | 600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOD E MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE CABEÇA DE VACA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/12/2023 | 650.00 | 00070273566431 | BRENA COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERY NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00013309095428 | ERIKA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005934161474 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0006463 | 06/12/2023 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006484 | 06/12/2023 | 2540.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.507 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032023 | 0006485 | 06/12/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/12/2023 | 705.07 | 00009023304462 | JULIANA JASIM BEZERRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SETENÇA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO, CONFORME PROCESSO Nº 0800151-67.2021.8.15.0271 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 06/12/2023 | 8.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 06/12/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 06/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006464 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO SIENA PLACA NPR 9055 COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006465 | 06/12/2023 | 3750.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2023, CONTRATO Nº 10051/2023 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 06/12/2023 | 4441.40 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.135 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006472 | 06/12/2023 | 4000.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PP Nº 00010/2023, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006474 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006486 | 06/12/2023 | 11888.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023, PP 00003/2023 E NF Nº 000.486 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006466 | 06/12/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006468 | 06/12/2023 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023 E NFSE Nº 000048 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0006469 | 06/12/2023 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2023, REF A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0006473 | 06/12/2023 | 1700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/12/2023 | 2587.74 | 00070273691414 | JHONATA AZEVEDO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CURSO AUDIOVISUAL", CONTEMPLATO NP EDITAL Nº 0001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/12/2023 | 4000.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIDEOCLIPE DA ZE MACEDO E BANDA", CONTEMPLATO NP EDITAL Nº 0001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/12/2023 | 2158.19 | 00071135880425 | LINDALVA BEZERRA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIDEOBIOGRAFIA MINHA HISTORIA", CONTEMPLATO NP EDITAL Nº 0001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO,NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 07/12/2023 | 1711.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | COMPRA DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, PARA SEU FUNCIONAMENTO, ATENDENDO AS DEMANDA DO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO A NFSE 9027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 07/12/2023 | 350.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO - NS COMUNICAÇÕES | SERVIÇOS PRESTADO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 07/12/2023 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F26 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE, CONFORME NF Nº 16722 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006490 | 07/12/2023 | 27008.93 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) E NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES (GINECOLOGISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000138 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006491 | 07/12/2023 | 25791.07 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL) E NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES (GINECOLOGISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000138 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006496 | 07/12/2023 | 1500.00 | 27956524000107 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2023 E NFSE Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 07/12/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/12/2023 | 6353.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 07/12/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 07/12/2023 | 24.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 07/12/2023 | 6181.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5853 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 07/12/2023 | 185.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TMANDARE SERVIÇOS E TURISMO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NO DIA 11/12/2023, PARA PARTICIPAR III FORUMN DE GESTORES MUNICIPAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME oficio circular anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 08/12/2023 | 593.94 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS AO CREDOR ACIMA CITADO, SOBRE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO T-CROOS PLACA SLD6C49, NA PARCELA 2/6, REFERENTE A PROPOSTA 822091720. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 08/12/2023 | 1800.00 | 51679359000178 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 08/12/2023 | 1500.00 | 51680732000100 | 51.680.732 MARIA APARECIDA CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A VISITAS DO PROCAD REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00006 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 08/12/2023 | 4720.18 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | Compras de material esportivos e jogos para as atividades dos grupos do CRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886, CONFORME EM ANEXO A NFS 00519. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 08/12/2023 | 4590.22 | 36721610000121 | CLEBER AGRA 02810432481 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A Compras de material para melhor atender os usuários do CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NFE Nº 43 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/12/2023 | 910.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/12/2023 | 1308.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/12/2023 | 4699.63 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FCOMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 08/12/2023 | 3971.32 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO, COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/12/2023 | 6072.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/12/2023 | 3850.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO, ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/12/2023 | 4318.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO, ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 08/12/2023 | 1245.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 4/6, SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006510 | 08/12/2023 | 3472.08 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2023, NFSE Nº 000896 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/12/2023 | 6061.32 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/12/2023 | 22954.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO, ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/12/2023 | 18894.81 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023 CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/12/2023 | 6476.33 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, COMISSIONADOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/12/2023 | 4752.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, PESSOAL ESTATUTARIO/APOIO - EDUCAÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/12/2023 | 7974.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/12/2023 | 41295.66 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/12/2023 | 167440.68 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/12/2023 | 9477.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/12/2023 | 550.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL COMISSIONADOS/APOIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/12/2023 | 62098.54 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/12/2023 | 16173.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/12/2023 | 36429.58 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 08/12/2023 | 11687.59 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/12/2023 | 3070.62 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 08/12/2023 | 18876.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 08/12/2023 | 959.91 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SUME.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/12/2023 | 7407.64 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/12/2023 | 1342.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/12/2023 | 660.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 08/12/2023 | 5600.92 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/12/2023 | 4566.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 08/12/2023 | 6462.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CIDADE CORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/12/2023 | 3.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 08/12/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 08/12/2023 | 51.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 08/12/2023 | 571.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS OLHA D EPAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA 113000-5/FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/12/2023 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA 22732-3/FOPAG/CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 08/12/2023 | 750.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AO SENHOR JOAO MORENO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 10713 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 08/12/2023 | 5345.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/12/2023 | 10132.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/12/2023 | 7929.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 08/12/2023 | 1953.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 08/12/2023 | 1547.55 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 08/12/2023 | 3960.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO/EMENDA CONSTITUCIONAL 120.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 08/12/2023 | 1782.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/12/2023 | 6452.05 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/12/2023 | 22440.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EMENDA CONSTITUCIONAL 120,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/12/2023 | 9504.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/12/2023 | 5818.45 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/12/2023 | 1374.19 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/12/2023 | 693.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/12/2023 | 7726.46 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A0 COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023 COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/12/2023 | 1953.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023 PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/12/2023 | 5758.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/12/2023 | 3575.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/12/2023 | 1980.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023 CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/12/2023 | 44751.33 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/12/2023 | 28678.83 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023 ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/12/2023 | 11219.76 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023- PARCELA COMPLEMETAR PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.355 DE 27/09/203.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/12/2023 | 16721.11 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/12/2023 | 4276.32 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/12/2023 | 16814.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/12/2023 | 1584.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 08/12/2023 | 5383.51 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTO DE 13/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/12/2023 | 3413.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/12/2023 | 1542.77 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/12/2023 | 660.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/12/2023 | 798.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/12/2023 | 4031.32 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO, COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/12/2023 | 5000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/12/2023 | 1485.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023 COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/12/2023 | 4581.32 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PARCELA DO 13ª SALARIO/2023, COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0006583 | 11/12/2023 | 5300.00 | 04806473000131 | IEPES INSTITUTO ESTATISTICO DE PESQUISA SOCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A I PARCELA DO CONTRATO COM SERVIÇOS PARA A CONDUÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00029/2023 e NF Nº 1000329 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202023 | 0006585 | 11/12/2023 | 2350.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES E CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2023 E NFSE Nº 0006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 11/12/2023 | 650.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 11/12/2023 | 650.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 11/12/2023 | 650.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 11/12/2023 | 650.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 11/12/2023 | 670.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM REGISTRO DE ATA E REFORMA DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006670 | 11/12/2023 | 4237.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3960 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006671 | 11/12/2023 | 1003.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3933 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006672 | 11/12/2023 | 714.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3934 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006692 | 11/12/2023 | 2097.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR SOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3944 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006694 | 11/12/2023 | 191.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR SOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3940 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 11/12/2023 | 1600.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO COMO VIGILANTE DA UBSF DINA DE A MELO NA COMUNIDADE CUMARU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/12/2023 | 42211.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/12/2023 | 60302.55 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006656 | 11/12/2023 | 2777.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO C3 CITROEN PLACA LAH-3434 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3923 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006657 | 11/12/2023 | 6070.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F26 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3924 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006658 | 11/12/2023 | 6237.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F56 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3925 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006659 | 11/12/2023 | 5473.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX PLACA QFT2343 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3926 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006660 | 11/12/2023 | 4665.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA RLZ1F10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3927 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006661 | 11/12/2023 | 2346.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA NQA9668 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3928 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006662 | 11/12/2023 | 85.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA NPY1183 A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3929 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006663 | 11/12/2023 | 4090.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MICROONIBUS PLACA RLR6B27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3930 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006664 | 11/12/2023 | 3608.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SIENA PLACA NPR9055 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3932 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006665 | 11/12/2023 | 2379.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A TORO PLACA QFQ5494 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3931 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006666 | 11/12/2023 | 1481.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMAROK PLACA QSD0415 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3919 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006667 | 11/12/2023 | 2177.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SAMU-SPRINTER PLACA OFZ3361 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3922 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006668 | 11/12/2023 | 3213.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A RENAULT DUCATO PLACA SKZ8169 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3921 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006669 | 11/12/2023 | 3508.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A FIORINO PLACA RLY4D06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3920 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES DE CUSTEIO DE AÇOES E SERV PUB SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302023 | 0006695 | 11/12/2023 | 22891.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME o OBJETO DA EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE ? 88/2023 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO PRESENCIAL ? 00030/2023, CONFORME A NFE 021.970. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES DE CUSTEIO DE AÇOES E SERV PUB SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302023 | 0006696 | 11/12/2023 | 31592.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME o OBJETO DA EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE ? 88/2023 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO PRESENCIAL 00030/2023, CONFORME A NFE 021.968 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES DE CUSTEIO DE AÇOES E SERV PUB SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302023 | 0006697 | 11/12/2023 | 30019.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME o OBJETO DA EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE 88/2023 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO PRESENCIAL 00030/2023, CONFORME A NFE 021.973 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES DE CUSTEIO DE AÇOES E SERV PUB SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302023 | 0006698 | 11/12/2023 | 23250.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME o OBJETO DA EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE 88/2023 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO PRESENCIAL 00030/2023, CONFORME A NFE 021.974 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006686 | 11/12/2023 | 9280.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3951 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 11/12/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 12 UNDS BOMBONAS COM RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFSE N 22826 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 11/12/2023 | 1650.00 | 00070273048481 | PATRICIO DE ALMEIDA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM 05 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UMSPL E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 11/12/2023 | 1760.00 | 00010570394465 | MARIA EDUARDA DE PONTES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (08 PLANTOES X R$ 220,00), COM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 11/12/2023 | 1460.00 | 00007639927471 | GILDETE MARIA VIRGULINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS E PLANTOES TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00002456992520 | IRAELSON ROBSON SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0006590 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005693256413 | MARECELIA DE MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00012214522409 | LAURA OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 11/12/2023 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 11/12/2023 | 675.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 11/12/2023 | 1520.00 | 00010271487437 | SEBASTIANA ERIVANEIDE DANTAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE A COMPTENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/12/2023 | 15532.35 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/12/2023 | 29340.39 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLENETAR FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 11/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00002029149411 | JOSE JULIANO ALVES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇO DE SERRALARIA EM ESQUADRILHAS E ESTRUTURA METÁLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 11/12/2023 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 11/12/2023 | 1670.00 | 00008349488425 | STEFANIER BRIGIDA FERREIRA DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO/NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/12/2023 | 92215.68 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/12/2023 | 127093.33 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006676 | 11/12/2023 | 686.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FURGAO PLACA SKX-7B13 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3938 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006677 | 11/12/2023 | 2318.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA SLE7D20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3939 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006678 | 11/12/2023 | 7667.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MXT-5J60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3945 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006679 | 11/12/2023 | 988.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3946 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006680 | 11/12/2023 | 3009.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006681 | 11/12/2023 | 3762.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006682 | 11/12/2023 | 3656.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006683 | 11/12/2023 | 4739.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006684 | 11/12/2023 | 3889.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006685 | 11/12/2023 | 5910.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006687 | 11/12/2023 | 5237.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3954 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006688 | 11/12/2023 | 3959.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3955 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006689 | 11/12/2023 | 2748.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3956 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006690 | 11/12/2023 | 1179.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3941 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006691 | 11/12/2023 | 4074.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3943 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 11/12/2023 | 360.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE CISPLATINA D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00009221828417 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 11/12/2023 | 720.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECURÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VARRIAÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DE CUMARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME EM ANEXO A NFAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 11/12/2023 | 715.00 | 00002990246444 | ALVIMAR DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL, COM A COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS DO MOTOR BOM BA NAS CISTERNAS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 11/12/2023 | 1456.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE E CONSERTOS DE 4 BANCOS DE CONCRETO ARMADO DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000232023 | 0006621 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00023/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 11/12/2023 | 810.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 11/12/2023 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 11/12/2023 | 450.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 11/12/2023 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 11/12/2023 | 880.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 11/12/2023 | 720.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 11/12/2023 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 11/12/2023 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 11/12/2023 | 1140.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242023 | 0006634 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME A DISPESA DE LICITAÇÃO 00024/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 11/12/2023 | 1140.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 11/12/2023 | 1140.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 11/12/2023 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0006641 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 11/12/2023 | 810.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 11/12/2023 | 720.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000082023 | 0006647 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, NOVEMBRO DE 2023. CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO 0008/2023, SEGUE EM NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 11/12/2023 | 1150.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 11/12/2023 | 650.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS BANHEIROS NO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 11/12/2023 | 1420.00 | 00007108021455 | EDMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 SEGUE EM ANEXO NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 11/12/2023 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006673 | 11/12/2023 | 5406.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO BAU PLACA BCP1C67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3935 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006674 | 11/12/2023 | 6127.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3936 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006675 | 11/12/2023 | 1382.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3937 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006606 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2023 E NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 11/12/2023 | 675.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006693 | 11/12/2023 | 1988.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO T-CROSS PLACA SLD-6C49 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3942 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006706 | 12/12/2023 | 3126.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3959 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006709 | 12/12/2023 | 1666.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3958 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 12/12/2023 | 150.00 | 31366838000127 | PRISCILA BARROS ROQUE VASCONCELOS 09047606426 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPLAST EM MDF PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO SCFV/GRUPO DE IDOSOS DO CENTROD E REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NF Nº 036 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 12/12/2023 | 1750.00 | 00098136739404 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DISPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA CALCULO DO ITBI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 12/12/2023 | 672.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPACTADOR DE DA COLERA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF Nº 201.979 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 12/12/2023 | 2034.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO VENCIMENTO 12/12/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 12/12/2023 | 1510.60 | 00009416393479 | JEVERTAN MARKELLE ALVES ROBERTO | EXECUÇAO DE DESPESAR COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 12/12/2023 | 2252.00 | 00010572797494 | AMANDA SANTOS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 12/12/2023 | 700.00 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 12/12/2023 | 800.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 12/12/2023 | 2270.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 12/12/2023 | 800.00 | 00008874148429 | MARIA EDILENE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 12/12/2023 | 700.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 12/12/2023 | 850.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006720 | 12/12/2023 | 2394.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3957 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 12/12/2023 | 850.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 12/12/2023 | 2020.00 | 00011652467408 | JOSEILSON FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇO REALIZADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LEVANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 SEGUE EM ANEXO NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 12/12/2023 | 2700.00 | 00012668082480 | JOSE MAIA DE VASCONCELOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE CARVALHO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 12/12/2023 | 700.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 12/12/2023 | 2140.00 | 00006108112409 | JOSE ALBERSON BEZERRA DA SILVA | SERVIÇO REALIZADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANTO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, SEGUE EM ANEXO A NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 12/12/2023 | 720.00 | 00007870852430 | IRENILDA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 12/12/2023 | 900.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 12/12/2023 | 800.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMEF MARILDES SOCORRO DE LUCENA CORDEIRO. SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 12/12/2023 | 700.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00010127602437 | ELDE SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 12/12/2023 | 800.00 | 00013570492427 | DAVID NAAMA MELO DE FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESING GRAFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 12/12/2023 | 860.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 12/12/2023 | 1150.00 | 00005885643466 | ARILMA DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 12/12/2023 | 800.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 12/12/2023 | 800.00 | 00005424553400 | JOELMA DA SILVA ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/12/2023 | 228.20 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 900167799 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006769 | 12/12/2023 | 7410.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 31 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 12/12/2023 | 760.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ELETRICO NO VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 00040 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 12/12/2023 | 3500.00 | 53103269000160 | 53.103.269 FRANCISCO JOACI DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARS DE PLACAS OGE-4540, QFL4D41, NPV5911, QSJ5BO7, QFS7C22, NQD2646 E OGC6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 12/12/2023 | 1638.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 12/12/2023, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 12/12/2023 | 69.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO, SEGUE EM ANEXO A NFSC 002.295.715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 12/12/2023 | 132.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 12/12/2023 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 12/12/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA simples nacional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/12/2023 | 880.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/12/2023 | 1760.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 12/12/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0036 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 12/12/2023 | 90.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMAIS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS 06480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 12/12/2023 | 1657.50 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (C GRANDE 02 X R$ 228, CUITE 05 X R$ 193,80 E PICUI 03 X R$ 77,50), DURANTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006725 | 12/12/2023 | 4332.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 03 X R$ 197,00 A CUITE COM PACIENTES, QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00014/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006727 | 12/12/2023 | 3420.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO CLASSIC LS PLACA QFC 1365 (15 X R$ 228,00 A C GRANDE), PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS 6477 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0006736 | 12/12/2023 | 8724.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE 32 X R$ 230,00, 03 X R$ 80,00 A PICUI, 02 X R$ 465,OO A JOAO PESSOA E 01 X R$ 194,00 PARA CUITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, REF A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL 00024/2023, SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 12/12/2023 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM CURATIVOS NO SENHOR JOAO MORENO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 10809 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 12/12/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0037 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/12/2023 | 13265.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE NOVEMBRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 12/12/2023 | 2040.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA REPARTIÇÕES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 12/12/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0006782 | 12/12/2023 | 107000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOLKSWAGEN, MODELO NOVO VIRTUS TSI MANUUAL, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2023, EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 409/2023 E NF Nº 0003.726 ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0006783 | 12/12/2023 | 7900.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOLKSWAGEN, MODELO NOVO VIRTUS TSI MANUUAL, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2023, EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 409/2023 E NF Nº 0003.726 ANEXO (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0006582 | 12/12/2023 | 2000.00 | 50473938000105 | MARIA BEATRIZ FELIX SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE POST INSTITUCIONAL VIA REDES SOCIAIS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00019/2023 E NFSE Nº 0010 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006712 | 12/12/2023 | 6879.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3961 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006714 | 12/12/2023 | 4237.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3960 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/12/2023 | 2587.74 | 00009315201426 | LUIS FELIPE SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "AUDIOVISUAL PARA JOVENS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/12/2023 | 4000.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIDEOCLIPE CARLOS COSTA", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/12/2023 | 12000.00 | 43209874000166 | ASSOCIAÇÃO UNIAO CAATINGA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A HISTORIA DA INDIA APARECIDA" CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/12/2023 | 2158.19 | 00005975217431 | JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MINHA HISTORIA ", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/12/2023 | 2158.19 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MINHA HISTORIA ", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/12/2023 | 4000.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " VIDEOCLIPE VITAL E SUA BANDA ", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/12/2023 | 2158.19 | 00009315201426 | LUIS FELIPE SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO " VIDEOBIOGRAFIA ", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/12/2023 | 2158.19 | 00006812408492 | ADEILMA DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MINHA HISTORIA ", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/12/2023 | 2158.19 | 00006686773417 | JULIANA SOUTO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MINHA HISTORIA", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/12/2023 | 2158.19 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MINHA HISTORIA ", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/12/2023 | 2587.74 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CURSO DE INTRODUÇÃO A CRIAÇÃO DE UM VIDEOCAST", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006787 | 13/12/2023 | 990.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.365 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006789 | 13/12/2023 | 19420.80 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 9 PLANTOES DE 12 HORAS E 4 PLANTOES DE 24 HS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000138 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 13/12/2023 | 607.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 13/12/2023 | 984.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 12 UNDS BOMBONAS COM RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME NFSE N 22918 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006804 | 13/12/2023 | 4923.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 228,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 03 X R$ 197,00 A CUITE COM PACIENTES, QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00014/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000322023 | 0006805 | 13/12/2023 | 87800.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOLKSWAGEN, MODELO NOVO POLO TRACK, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2023, EMENDA UMA EMENDA IMPOSITIVA DO GOVERNO DO ESTADO, PROPOSTA 08932293000123002 E NF Nº 0003.735 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 13/12/2023 | 126.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS 06485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 13/12/2023 | 177.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006809 | 13/12/2023 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2023, CONFORME NFSE Nº 1001829 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006788 | 13/12/2023 | 1650.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.363 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 13/12/2023 | 643.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006794 | 13/12/2023 | 21977.63 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E NF Nº 002.757 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006802 | 13/12/2023 | 5500.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006803 | 13/12/2023 | 6670.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 29 x R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 13/12/2023 | 2900.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE IMPLEMENTOS ROD | EXERCUÇÃO DE DESPESA ACIMA CORREPONDE A UMA PEÇA "TOMADA DE FORÇA TK9131" NO CAMINHAO DO COMPACTOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO NFE 71246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 13/12/2023 | 1240.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 13/12/2023 | 7300.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FUNERAL COMPLETO (TRANSLADO, ATAUDE E DECORAÇÃO) DE NATIMORTO (29/05/2023), JOSINETE MARIA DA COSTA LIMA (10/08/2023) E ELIZINEIDE DE OLIVEIRA MACEDO (10/08/2023) DESSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0003947 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006786 | 13/12/2023 | 110.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A JORDANHA CLÉA DE OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL, DISPENSA Nº 00012/2023 E NF Nº 001.364 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00014668256854 | FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1500 REAIS PARA CUSTEAR UMA PARTE DA RESTRUTURAÇÃO DE SUA CASA, ONDE FOI INCENDIADA POR UM APARELHO ELETRONICO NO ULTIMO DIA 20/11/2023 DESTE MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 13/12/2023 | 160.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 13/12/2023 | 2930.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS AO CREDOR ACIMA CITADO, SOBRE A PARCELA UNICA DO SEGURO DOS DOIS VEICULO KWID PLACA RLU8G34 E PLACA RLU8F9 DESTE MUNICIPIO7, REFERENTE A PROPOSTA 765017224. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 13/12/2023 | 480.00 | 00005975222435 | JOSE ERIVALDO DANIEL DOS SANTOS | EXECURÇÃO DE DESPESAS AO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE, POR SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/12/2023 | 480.00 | 00000828880433 | JOSE IVANGELICO DE OLIVEIRA SOUTO | EXECURÇÃO DE DESPESAS AO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE, POR SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECURÇÃO DE DESPESAS AO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE, POR SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006810 | 13/12/2023 | 6384.00 | 01700884000150 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24 UNDS DE LEITE NEOCATE LCP, FORMULA INFANTIL EM PO, EM LATA 400G, DE PARTIDA OU SEGUIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES, PARA ATENDER A MENOR EVA LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2023, CONTRATO Nº 10066/2023 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 14/12/2023 | 1220.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE ONIBUS TRANSPORTANDO DE FORMOSA-GO PARA PICUI-PN A SRA JANIELE DO NASCIMENTO MELO CPF:104.648.344-41 E SAMUEL CARLOS DO NASCIMENTO DANTAS CPF 128.600.594-90 DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00056 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 14/12/2023 | 450.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA ACOMPANHAMENTOD E SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE SER PORTADORA DE LUPUS, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 14/12/2023 | 4350.00 | 00034286090850 | AUTOMEN SILVA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ATRAVES DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA ILW9H46 E TRANSPORTE DOS REDISUOS AO ATERRO SANITARIO DE C GRANDE (11/12, 12/12 E 13/12), CONFORME NFAS Nº 6487 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00065202627300 | CLODOALDO PRUDENCIO GOMES | EXECUÇÃO DE DEPESAS ACIMA CORRENDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NOS LEVANTAMENTOS E DESENHOS TOPOGRÁFICOS DE ESTRADA VICINAL, TRECO SÍTIO SERROTE/PB167, NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 14/12/2023 | 500.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE CISPLATINA D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 14/12/2023 | 4913.30 | 19536121000180 | ANTONIO ALVES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ESCOLAS, GINASIO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA V. E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.167 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 14/12/2023 | 1500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇOES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006824 | 14/12/2023 | 7410.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 39 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 14/12/2023 | 47.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 14/12/2023 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 14/12/2023 | 24.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 14/12/2023 | 4485.15 | 43109210000125 | ALISON RICHARD DOS SANTOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARRE SUINO E PERNIL DE CORDEIRO PARA REFEIÇOES OFERTADO NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.315 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 14/12/2023 | 500.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 00007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006825 | 15/12/2023 | 6614.98 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900170139 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000332023 | 0006826 | 15/12/2023 | 52182.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECURÇÃO DE DESEPESA ACIMA CORREPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANETE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UBS BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, UBS DINA DE AZEVEDO MELO, UBS GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NFS 141. CONFORME O PP 00033/2023. SEGUE EM ANEXO A PROPOSTA 08932293000123002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 15/12/2023 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 177, S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 15/12/2023 | 1520.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 15/12/2023 | 1327.62 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 65700 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006830 | 15/12/2023 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023 E NFSE 1000770 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 15/12/2023 | 459.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 15/12/2023 | 9.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0006827 | 15/12/2023 | 105708.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXERCUÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORREPONDETE AO CREDOR CITADO, COMPRAS DE AR CONDICIONADO PARA EMEI JOAO DA MATA LUCENA, EMEI PROFESSOR JOSE TALVACI DE LIMA E EMEF MARIA ENEDINA ALMEIDA , CONFORME O PP 00029/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0006831 | 15/12/2023 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO BEM COMO, A EMISSSAO DE RELATORIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00024/2022 E NFSE Nº 00190 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 15/12/2023 | 3500.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA 05530831478 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA CONSULTORIA VOLTADAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E INSTRUMENTAIS TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR/LEI 886 E NFSE N¿ 00019 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006845 | 18/12/2023 | 2493.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO KWID PLACA RLU8F97 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E NF Nº 1655 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006848 | 18/12/2023 | 1097.43 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXERCUÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO AMORTECEDOR, DA CORREIA DO ALTERNADOR E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DO VEICULO RLU8F97, A SERVIÇO D SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PP 0015/2023, EM ANEXO A NFE 0152. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006865 | 18/12/2023 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO CRAS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR LEI 886, PP Nº 0008/2023 E NF Nº 016.722 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006867 | 18/12/2023 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2023 E NF Nº 016.723 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006868 | 18/12/2023 | 483.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2023 E NF Nº 016.724 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 18/12/2023 | 334.00 | 47907315000180 | LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA 03817285442 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA LUBRIFICANTES E GRAXA ARLA BRASIL 32 E UMA LAMPADA P24/5W PARA OS VEICULOS COMPACTADOR DE LIXO, AMBULANCIA RENALT E OIBUS ESCOLAR PLACA RIZ3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 900171060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006836 | 18/12/2023 | 7410.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 39 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0006842 | 18/12/2023 | 1540.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS MONITOR LED 19 ,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.726 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0006844 | 18/12/2023 | 11600.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK ACER 15.6 DESTINADO AO PROJETO ALUNO BRILANTE QUE CONTEMPLAS BRINDE AOS MELHORES ALUNOS DO 5 E 9 ANO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.719 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0006846 | 18/12/2023 | 3450.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PC I3 8GB DDR4 PARA A EMEI JOSE TALVACI DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANDRADE CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.720 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006847 | 18/12/2023 | 5800.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK ACER 15.6 I5-1235U PARA A EMEI JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2023 E NF Nº 16.721 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0006859 | 18/12/2023 | 485.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0025/2023 E FATURA Nº 873 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006860 | 18/12/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0025/2023 E FATURA Nº 868 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0006861 | 18/12/2023 | 1045.44 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0025/2023 E FATURA Nº 872 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 18/12/2023 | 1520.00 | 00003448514438 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO A NFAS 06491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006863 | 18/12/2023 | 465.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0025/2023 E FATURA Nº 871 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 18/12/2023 | 400.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO ABC EMEF MARILDES DO SOCORRO CORDEIRO LUCENA, CONFORME NFES Nº 0008 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0006857 | 18/12/2023 | 622.80 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 0026/2023 E FATURA Nº 874 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/12/2023 | 2734.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDO PELA FUNCIONARIA JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 00006416920148150271 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/12/2023 | 8462.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, PROMOVIDO PELA SRA FRANCISCA PARECIDA FIRMINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 00005015020058150271 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 18/12/2023 | 30.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 18/12/2023 | 29.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006837 | 18/12/2023 | 136.30 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900161692 ANEXO 04/12/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006838 | 18/12/2023 | 35.00 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00031/2022 E NF Nº 900117637 ANEXO 05/09/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 18/12/2023 | 1.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822023 | 0006843 | 18/12/2023 | 810.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES SSD SATA 256G PARA ATENDER AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.725 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006849 | 18/12/2023 | 2477.16 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO AMAROK PLACA QSD0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E NFS Nº 000153 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006850 | 18/12/2023 | 2933.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QFZ3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E NFS Nº 000151 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000152023 | 0006851 | 18/12/2023 | 8177.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E NF Nº 1656 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006853 | 18/12/2023 | 6495.06 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MABULANCIA SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2023 E NF Nº 1657 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006854 | 18/12/2023 | 1725.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.112 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006855 | 18/12/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00025/2023 E FATURA Nº 869 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006856 | 18/12/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00025/2023 E FATURA Nº 870 ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 18/12/2023 | 110.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006858 | 18/12/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 0025/2023 E FATURA Nº 875 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 18/12/2023 | 2700.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO COMPACTADOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 06902 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 19/12/2023 | 4550.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO ABASTECIMENTO D' AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATEDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXERCUÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORREPONDE AO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, SEGUE EM ANEXO A NFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 19/12/2023 | 2210.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 17 X R$ 130,00 CARRADAS, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUN/AGO/SET/OUT/NOV/2023, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 19/12/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 19/12/2023 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172023 | 0006876 | 19/12/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 UNDs CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NFSE Nº 000548 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 19/12/2023 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VAN (MICRONIBUS) PLACA RLR6B27, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001231 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 19/12/2023 | 1940.61 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 80.543 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006889 | 19/12/2023 | 2177.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA SPRINTER/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3922 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 19/12/2023 | 7683.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAs DE ENERGIA ELETRICA DE DAS REPARTIÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 19/12/2023 | 41.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 19/12/2023 | 35.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 19/12/2023 | 3748.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 19/12/2023 | 1190.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 19/12/2023 | 3893.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÕES EM POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.471 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/12/2023,,CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 19/12/2023 | 6595.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE E SUA SECRETARIA, COMPENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 19/12/2023 | 285.00 | 42522006000179 | TAIS MARCIA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDALHAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900169029 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 19/12/2023 | 355.00 | 00001632583410 | AUGUSTO CEZAR SOUTO SANTOS | EXECURÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DA BANDA PARA ANIMAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REALIZADA NO DIA 17/12/2023 NESTE MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO A NFSA 06499 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 19/12/2023 | 3750.00 | 00005934161474 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA I MOSTRA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM USUARIO DO SCFV DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REALIZADA NO DIA 17/12/2023, SEGUE EM ANEXOA NFAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | APOIAR FINANCEIRAMENTE ABRIGO E LAR DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/12/2023 | 2604.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA AOIDOSO EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/12/2023 | 250.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/12/2023 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/12/2023 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/12/2023 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/12/2023 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/12/2023 | 150.00 | 00070489889409 | JANILLY COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/12/2023 | 150.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LÉA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/12/2023 | 115.21 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASD E AGUA E ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/12/2023 | 138.03 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 20/12/2023 | 115.00 | 43722105000167 | ARTH FESTAS - ELISANGELA DOS SANTOS GALVINCIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUA/ LEI 886 E NFES Nº 00002 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 20/12/2023 | 300.00 | 43456228000101 | HAYAN WAGNER SOUZA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A SRA AILAM DAS NEVES DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900172363 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/12/2023 | 500.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/12/2023 | 25407.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/12/2023 | 20270.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 20/12/2023 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00696 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/12/2023 | 18890.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/12/2023 | 32626.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/12/2023 | 96.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/12/2023 | 3855.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/12/2023 | 202.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 20/12/2023 | 28.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 20/12/2023 | 37.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/12/2023 | 349.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 20/12/2023 | 390.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00870 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 20/12/2023 | 93.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 5905 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006897 | 20/12/2023 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00701 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 20/12/2023 | 1698.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/03 DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO ARGO PLACAS RLV-7F26, RLV7F5 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/12/2023 | 17474.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006919 | 20/12/2023 | 936.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MEDICO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00035 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006920 | 20/12/2023 | 6988.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA UBSF DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/2023 E NFSE Nº 00050 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/12/2023 | 19007.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/12/2023 | 7248.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0006900 | 20/12/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO Nº 10049/2023, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME NFSE Nº 1000726 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006898 | 20/12/2023 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000695 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/12/2023 | 2158.19 | 00012923502450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIODEBIOGRAFIA DE MILTON GALDINO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/12/2023 | 2158.19 | 00003289510484 | MARIA JOSE SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIODEBIOGRAFIA DE MINHA HISTORIA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | INCENTIVO E PROM DE EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00013776117443 | BRYAN LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDOCLIPE BRAYAN LIMA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 21/12/2023 | 350.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS - WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS ACIMA, CORREPONDE A FESTIVIDADE DO JOGO DAS ESTRELAS DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO NO GINASIO DA ESCOLA EMEF MARIA ELENITE DE VASCONCELOS CARVALHO, SEGUE EM ANEXO A NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 21/12/2023 | 1170.00 | 47907315000180 | LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA 03817285442 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E UMA BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900173585 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 21/12/2023 | 800.00 | 50650485000137 | 50.650.485 ANDERSON ANDRE DOS SANTOS | EXECURÇÃO DE DESPESAS ACIMA, CORRESPONDE AO PACOTE DE INTERNET DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. SEGUE EM ANEXO A NFPSC 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332023 | 0006936 | 21/12/2023 | 3886.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECURÇÃO DE DESEPESA ACIMA CORREPONDENTE A COMPRA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00033/2023 E NF Nº 142 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006938 | 21/12/2023 | 4500.87 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900173081 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 21/12/2023 | 4740.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESA ACIMA, CORRENPONDE AO SERVIÇO NA MANUNTENÇÃO DE 23 AR-CONDICIONADOS INSTALADAS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO COM CARGA DE GAS EM 7 AR-CONDICIONAS DESTES PSF'S. CONFORME EM ANEXO A NFSE 0013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 21/12/2023 | 2540.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA/RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00014 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 21/12/2023 | 1720.00 | 50650485000137 | 50.650.485 ANDERSON ANDRE DOS SANTOS | EXERCUÇÃO DE DESPESA ACIMA CORREPONDE AO PACOTE DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AO PFS'S DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. SEGUE EM ANEXO A NFPSC 0003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 21/12/2023 | 10849.50 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | EXECUÇÃO DE DESPESAS ACIMA, CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIV DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES ESQUIPAMENTO, CADEIRAS ODONTOLOGICAS, MOCHOS, FOTOPOLIMERIZADORES, AMALGAMADORES, COMPRESSORES, CAMARA FRIA PARA VACINA. SEGUE EM ANEXO A NFSE 00098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0006948 | 21/12/2023 | 17959.90 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE UMA DISPESA DE LICITAÇÃO 00025/2023 CONFORME NF N 000.143 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/12/2023 | 2609.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CIDADE CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PASEP DA COMPETENCIA AGOSTO/2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/12/2023 | 1873.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO (PARCELA 20/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 21/12/2023 | 27.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPSs DA EMPRESA ELEVAÇÃO ENGENHARIA, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 21/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 21/12/2023 | 38.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 21/12/2023 | 1720.00 | 50650485000137 | 50.650.485 ANDERSON ANDRE DOS SANTOS | EXECURÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE PACOTE DE INTENET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E NOVEMBRO DE 2023, SEGUE EM ANEXO A NFPSC 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252023 | 0006949 | 21/12/2023 | 467.52 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0025/2023 E FATURA Nº 853 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 21/12/2023 | 590.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00097 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 21/12/2023 | 557.20 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS ACIMA COM O CREDOR CITADO, CORREPONDE A DE 20 TROFEUS E 35 MEDALHAS NO PROJETO DE INCENTIVO "ALUNO BRILHANTE" AOS ESTUDADES E PROFESSORES DO 5ª E 9ª DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO A NFE 900173252-891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006954 | 21/12/2023 | 1650.00 | 07467975000173 | ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO ONLINE PRESENCIAL DO SITEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2023 E NFSE 1296 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006937 | 21/12/2023 | 2139.69 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2023, NFSE Nº 0001065 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282023 | 0006946 | 21/12/2023 | 70000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORRESPONDE AO PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA-PB, ABRANGENDO OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NECESSARIOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, SEGUE EM ANEXO A NFSE 1001124. CONFORME A DISPENSA DE VALOR 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/12/2023 | 304.07 | 00012848265469 | FABIO JOSE SOARES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIERA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DA GUIA VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0006958 | 22/12/2023 | 9191.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00017/2023 E NF Nº 8.939 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 22/12/2023 | 3765.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO LANCHE REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR LEI 886 E NFSE Nº 003 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006957 | 22/12/2023 | 21977.63 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023 E NF Nº 002.757 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/12/2023 | 18109.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP MENSAL, REFERENTE AO COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 22/12/2023 | 59.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/12/2023 | 109.73 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000332023 | 0006960 | 22/12/2023 | 12482.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (REANIMADORES MISSOURI ADULTO/INFANTIL SILICONE, CARRO CURATIVO, ESCADINHA, BRAÇADEIRA, SUPORTE P/SORO, SELADORA, ESFIGMONANOMETRO ADULTO/INFANTIL, BALANÇA DIGITAL, CADEIRA DE RODA INFANTIL, ESTADIOMETRO FIXO, ADIPOMETRO) PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2023 E NF Nº 1.620 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 22/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 26/12/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0044 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES DE CUSTEIO DE AÇOES E SERV PUB SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302023 | 0006970 | 26/12/2023 | 25678.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME o OBJETO DA EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE 88/2023 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO PRESENCIAL 00030/2023, CONFORME A NFE 022.430 ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES DE CUSTEIO DE AÇOES E SERV PUB SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302023 | 0006971 | 26/12/2023 | 29777.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME o OBJETO DA EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE 88/2023 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PREGÃO PRESENCIAL 00030/2023, CONFORME A NFE 022.431 ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 26/12/2023 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 0043 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 26/12/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 26/12/2023 | 61.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 26/12/2023 | 63.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 26/12/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 26/12/2023 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 26/12/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 26/12/2023 | 3.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/12/2023 | 0.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 26/12/2023 | 4.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0006972 | 26/12/2023 | 1904.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEZ MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2023 E NF Nº 008.943 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000132023 | 0006969 | 26/12/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2023 E NFS Nº 357 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006966 | 26/12/2023 | 4715.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00018/2023 E NF Nº 1289 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006968 | 26/12/2023 | 2352.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00018/2023 E NF Nº 1288 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 26/12/2023 | 3556.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. - recursos do AFM | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 27/12/2023 | 9252.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007164 | 27/12/2023 | 506.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.512, DATA 21/11/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/12/2023 | 8062.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 27/12/2023 | 2220.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/12/2023 | 3486.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023, ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/12/2023 | 5445.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023, COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO COPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/12/2023 | 55337.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/12/2023 | 14810.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/12/2023 | 280.00 | 00005965449445 | JOSE LUCIO DE MACEDO NETO | EXECURÇÃO DE DESPESAS ACIMA CORREPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE LUCIO DE MACEDO NETO, NO VALOR DE 280,00 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 27/12/2023 | 2010.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.281 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 27/12/2023 | 1925.00 | 44281165000154 | GRAFICA VERRSAART | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃOE IMPRESSÃO DE MATERIAS: BANNER FORUM DA CONCIENCIA NEGRA, FAIXA DA SEMANA DO IDOSO, BANNER DO LEITE, BANNER PARA DIVERSIDADE HUMANA, BANNER PARA CORAL DO IDOSO, BANNER DO PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL/LEI 886 E NFE Nº 23 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 27/12/2023 | 3360.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECÇÃO FOLDER, 4 BANNER, 1 FAIXA P I AMOSTRA DO PCF, 02 BANNER AÇÕES, CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES, PROMOVIDA PELA SECRETARIAD E A SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0015 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/12/2023 | 8562.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 27/12/2023 | 17271.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023 ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 27/12/2023 | 6600.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 27/12/2023 | 10039.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 27/12/2023 | 2617.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/12/2023 | 9399.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/12/2023 | 500.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023, COMISSIONADOS - BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006985 | 27/12/2023 | 1400.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 29 x R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006986 | 27/12/2023 | 2280.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 29 x R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006987 | 27/12/2023 | 3040.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 39 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006988 | 27/12/2023 | 3500.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP Nº 00016/2023 E NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/12/2023 | 357.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO GOL PLACA SLE7D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/12/2023 | 81972.14 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/12/2023 | 351022.25 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/12/2023 | 30271.02 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/12/2023 | 14390.27 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/12/2023 | 11199.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/APOIO - EDUCAÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 27/12/2023 | 23816.40 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE FOLHA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2023, PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 27/12/2023 | 40795.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2023, ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/12/2023 | 18955.34 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023, COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023, SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL COMISSIONADOS/APOIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/12/2023 | 118539.67 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/12/2023 | 27588.98 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/12/2023 | 81951.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/12/2023 | 10262.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/12/2023 | 42663.90 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 27/12/2023 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006990 | 27/12/2023 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2023 E NF N 00219 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 27/12/2023 | 250.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DCTF MENSAL DE CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/12/2023 | 15869.51 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/12/2023 | 2684.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/12/2023 | 9262.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/12/2023 | 36486.35 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/12/2023 | 3168.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA DESTE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/12/2023 | 897.30 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/12/2023 | 598.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172023 | 0006984 | 27/12/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 UNDs CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2023 E NFSE Nº 000554 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0006996 | 27/12/2023 | 2025.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001.1123 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 27/12/2023 | 768.00 | 37469981000120 | HERBETO VINICIUS DANTAS SILVA 06066809423 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 02 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006998 | 27/12/2023 | 12006.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UNIDADES DOS PSF'S DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2023 E NF Nº 7443 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000172023 | 0006999 | 27/12/2023 | 4150.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2023 E NF N 001059 DE 09/08/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007000 | 27/12/2023 | 2062.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2023 E NF Nª 282.000 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007001 | 27/12/2023 | 10340.12 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0046/2023, PP 00003/2023 E NF Nº 000.347, NA DATA 02/08/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0007002 | 27/12/2023 | 4932.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2023, CONTRATO Nº 10060/2023 E NF Nº 008.802 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007003 | 27/12/2023 | 552.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REGARGA DE CARTUCHO PARA ATENDER AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.517 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007004 | 27/12/2023 | 544.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REGARGA DE CARTUCHO TONNER HP PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.516, DATA 21/11/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007005 | 27/12/2023 | 544.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REGARGA DE CARTUCHO TONNER HP PARA ATENDER A LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.515, DATA 21/11/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007006 | 27/12/2023 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REGARGA DE CARTUCHO TONNER HP PARA ATENDER A LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.513, DATA 21/11/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007007 | 27/12/2023 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REGARGA DE CARTUCHO TONNER HP PARA ATENDER A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00008/2023 E NF Nº 016.514, DATA 21/11/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0007008 | 27/12/2023 | 970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY9I82 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.136 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0007009 | 27/12/2023 | 970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 3.137, NA DATA 28/09/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0007010 | 27/12/2023 | 2280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO QSE9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.931, NA DATA 14/04/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007011 | 27/12/2023 | 2488.70 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFEREICDAS AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2023 E NF Nº 1.416 NA DATA 28/07/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122023 | 0007012 | 27/12/2023 | 805.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.308 DATA 18/09/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007013 | 27/12/2023 | 880.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.325 DATA 10/10/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007014 | 27/12/2023 | 770.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.345 DATA 17/11/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007015 | 27/12/2023 | 990.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2023 E NF Nº 001.365 DATA 13/12/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007016 | 27/12/2023 | 2714.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER S AÇOES OFERECIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NF Nº 160.574, NA DATA 24/08/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/12/2023 | 3950.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAIXADA COM LETREIROS EM PVC DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 00001 NA DATA 11/09/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007018 | 27/12/2023 | 2783.50 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900119155 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007019 | 27/12/2023 | 12148.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2023 E NF Nº 7442 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007020 | 27/12/2023 | 12003.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NAS UNIDADES DOS PSF'S DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2023 E NF Nº 7444 DATA 09/10/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332023 | 0007021 | 27/12/2023 | 10860.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ( 2UND AMALGMADOR, 3 UND CAMERA ESCURA, 1UND CDS101 NYLON PRETA, 1UND ELETROCARDIOGRAFO, 2 LANTERNA ALUMINIO, 1UND MARTELO DE REFLEXO, 1UND MESA DE MAYO, 1UND NEBOLIZADOR INALADOR, 2UND OTOSCOPIO E 1UND BAL DIG BABY), CONFORME O PP0033/2023, CONTRATO Nª10098/2023, SEGUE EM ANEXO A NF. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/12/2023 | 12340.75 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 27/12/2023 | 1850.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDDOR ACIMA CORRESPONDE AO SERVIÇO REALIZADO NA DECORAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA DE SAUDE QUE ACONCTECEU NO CLUBE MARIO VASCONCELOS NO DIA 24/03/2023 DESTE MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO A NFSE 00640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/12/2023 | 21372.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15% ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/12/2023 | 1299.60 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUTARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/12/2023 | 41948.52 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/12/2023 | 19941.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 27/12/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/12/2023 | 4687.20 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE MONTEIRO-PB EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 27/12/2023 | 3590.95 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 27/12/2023 | 6276.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DAS VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/12/2023 | 7920.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO/EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMEPTENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 27/12/2023 | 80323.42 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 27/12/2023 | 20059.21 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AFOLHAD E PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/12/2023 | 31982.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 27/12/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/12/2023 | 3871.88 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/12/2023 | 19440.29 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMETAR PISO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.355 DE 27/09/203, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/12/2023 | 400.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/12/2023 | 44880.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENETE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/12/2023 | 9423.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/12/2023 | 6778.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/12/2023 | 1650.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/12/2023 | 119868.66 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/12/2023 | 8235.36 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ/CEO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO III QUADRIMESTRE/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/12/2023 | 7424.00 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/12/2023 | 18146.80 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 27/12/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA FRANCINALDO VASCONCELOS ROQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001846 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006989 | 27/12/2023 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 005372 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/12/2023 | 11094.82 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/12/2023 | 6175.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/12/2023 | 15868.50 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/12/2023 | 3702.65 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2023 DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007105 | 28/12/2023 | 2529.93 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900178013 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007106 | 28/12/2023 | 7858.72 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900177375 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007107 | 28/12/2023 | 7540.62 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900177403 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007108 | 28/12/2023 | 7382.20 | 40685972000181 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00012/2023 NF Nº 900177390 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007113 | 28/12/2023 | 51600.00 | 35996035000107 | I2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 PLANTOES DE 12 HORAS E 15 PLANTOES DE 24 HS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (CLINICO GERAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2023 E NFSE Nº 1000156 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/12/2023 | 24818.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 28/12/2023 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME NFSE Nº 00061 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007104 | 28/12/2023 | 1977.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3966 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007110 | 28/12/2023 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 E NFSE Nº 0000163 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007094 | 28/12/2023 | 1478.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3967 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007095 | 28/12/2023 | 3265.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3968 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007096 | 28/12/2023 | 669.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3969 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007097 | 28/12/2023 | 1681.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3970 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007098 | 28/12/2023 | 2342.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3971 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007099 | 28/12/2023 | 2174.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL-4D41 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3972 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007100 | 28/12/2023 | 1716.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3974 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007101 | 28/12/2023 | 1488.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3975 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007102 | 28/12/2023 | 3520.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3976 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007103 | 28/12/2023 | 4091.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4B12 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 3973 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/12/2023 | 80000.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/12/2023 | 47093.33 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/12/2023 | 52817.19 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/12/2023 | 7784.14 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/12/2023 | 61725.03 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/12/2023 | 80179.55 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/12/2023 | 21934.96 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 28/12/2023 | 4205.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM GRAVIDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DA I INFANCIA A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00072 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 28/12/2023 | 320.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA SLD6C49 DO FUNDO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1092086 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 28/12/2023 | 379.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PLACA SLD6C49 DO FUNDO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 293870 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 28/12/2023 | 800.00 | 00007905295486 | ELIANE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, PARA RESOLVER PENDENCIAS COM FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECES SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00014717821408 | RAQUEL SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA A SER COLOCADO NA COBERTIRA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 28/12/2023 | 2066.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA E UMA CAIXA DAGUA PARA POÇOS DAS COMUNIDADES VARZINHA E CABEÇA DE VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00461 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 28/12/2023 | 460.00 | 47907315000180 | LAURA DA CONCEICAO ALMEIDA TOTA 03817285442 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 900178022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 28/12/2023 | 1138.80 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UBSF DE CUMARU, SERROTE E CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00439 DE 09/08/2023 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/12/2023 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA SIQUEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA DIA 03/10/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 28/12/2023 | 5.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 28/12/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CUSTEIO/ESTADO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000252023 | 0007184 | 28/12/2023 | 5667.35 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme DISPESA DE LICITAÇÃO 00025/2023 e NF N 000.89 DE 31/08/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 28/12/2023 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA TRIBUTOS DA CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 28/12/2023 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA DA CEF ARRECADAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 28/12/2023 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA DA CEF ARRECADAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 28/12/2023 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA DA CEF ARRECADAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 28/12/2023 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA DA CEF ARRECADAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 28/12/2023 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA DA CEF ARRECADAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 28/12/2023 | 8.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA TRIBUTOS DA CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 28/12/2023 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA DA CEF ARRECADAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 28/12/2023 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG/CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 28/12/2023 | 48.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 28/12/2023 | 6.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 28/12/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/12/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 28/12/2023 | 4873.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/12/2023 | 4363.69 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CIDADE CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/12/2023 | 1872.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CIDADE CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | CONSTRUIR MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007093 | 28/12/2023 | 125492.65 | 08369786000120 | MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1080521-80/2021, CONVENIO 923429/2021 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO, TOMADA DE PREÇOS 00001/2023 E CONTRATO 10090/2022. | 00422023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0007109 | 28/12/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2023, CONTRATO N 10004/2023 E NF 1002011 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/12/2023 | 21934.96 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/12/2023 | 14889.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 14% DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/12/2023 | 123.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 28/12/2023 | 147.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007193 | 29/12/2023 | 425.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MILLE - EMPAER - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007194 | 29/12/2023 | 5072.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007196 | 29/12/2023 | 6004.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/12/2023 | 75.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE DESTE MUNICIPIO DIA 05/12/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 29/12/2023 | 56726.33 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/12/2023 | 23551.53 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS 20% SUPLEMENTAR FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 29/12/2023 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ARRECADAÇÃO/CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 29/12/2023 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA ARRECADAÇÃO/CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 29/12/2023 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA ARRECADAÇÃO/CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/12/2023 | 121.90 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO DE DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR - 6.724-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/12/2023 | 290.66 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO DE DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR - 6.724-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/12/2023 | 1.65 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO DE DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR - 6.724-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/12/2023 | 1.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS/DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007198 | 29/12/2023 | 4196.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A KWID PLACA RLU-8G37 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 4007 ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007200 | 29/12/2023 | 3314.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3981 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007201 | 29/12/2023 | 3348.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3982 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007202 | 29/12/2023 | 3235.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA SKZ-8L69 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3983 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007203 | 29/12/2023 | 3164.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3984 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007204 | 29/12/2023 | 3551.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO CITROEN C3 PLACA LAH-3434 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3985 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007205 | 29/12/2023 | 2758.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3987 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007206 | 29/12/2023 | 3756.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3988 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007207 | 29/12/2023 | 70.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA/CGP PLACA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3989 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007208 | 29/12/2023 | 2278.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A GOL LOCADO PLACA NQA-9G68 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3990 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007209 | 29/12/2023 | 7129.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A FOX PLACA QFT-2343 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3991 ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007210 | 29/12/2023 | 4955.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A GOL PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3992 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007211 | 29/12/2023 | 3322.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MICROONIBUS VAN PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3993 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007212 | 29/12/2023 | 1987.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA PICAPE TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3994 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007213 | 29/12/2023 | 3775.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA SIENA LOCADO PLACA NPR-9055 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF 3995 ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 29/12/2023 | 31.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA 28.981-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 29/12/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA 28.981-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 29/12/2023 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SEDAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/12/2023 | 10000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 29/12/2023 | 50.00 | 00070273562444 | IAN VICTOR SILVA CORDEIRO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO DIRETOR DEPATAMENTO DE CULTURA QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE ARARUNA/PB, DIAS 24 E 25/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007185 | 29/12/2023 | 4265.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUCAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CASOLINA COMUM PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-0047, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2021, CONTRATO 10004/2021 E NFS 3996 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007186 | 29/12/2023 | 5299.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMINHAO BAU PLACA BPC-1C67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3997 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007187 | 29/12/2023 | 4667.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9050 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3998 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007188 | 29/12/2023 | 2132.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMINHONETE PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 3999 ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007197 | 29/12/2023 | 5586.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A TRATOR SOLIS-90 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023, CONFORME NF Nº 4008 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 29/12/2023 | 22637.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENCIA JULHO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 29/12/2023 | 22445.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 29/12/2023 | 21501.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 29/12/2023 | 22262.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 29/12/2023 | 21748.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007191 | 29/12/2023 | 2364.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO T-CROSS PLACA SLD-6C49 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | EXECUTAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007199 | 29/12/2023 | 1375.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4006 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 29/12/2023 | 4950.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 000003/2023 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007189 | 29/12/2023 | 728.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A FIORINO FURGAO PLACA SKX-7B13 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4000 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007190 | 29/12/2023 | 3322.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A GOL PLACA SLE-7D20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007195 | 29/12/2023 | 5870.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VOYAGEM, PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E NF Nº 4004 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O ENSINO COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 29/12/2023 | 130.42 | 00378257000181 | FNDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA BRASIL CARINHOSO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA GRU ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007147 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/12/2023 | 270.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS ARGO PLACA RLV-7F26 (PACIENTE SEVERINO EDIVALDO DE MELO) NA CIDADE DE RECIFE-PE E KWID PLACA RLU8F97 A SERVIÇO DA SEC DE A SOCIAL, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/12/2023 | 25.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 18/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 29/12/2023 | 579.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 29/12/2023 | 515.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 29/12/2023 | 515.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 29/12/2023 | 553.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 29/12/2023 | 551.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 29/12/2023 | 79.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REALIZADOS CONTA FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007149 | 29/12/2023 | 1043.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 163.468 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007150 | 29/12/2023 | 2108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00013/2023, NF Nº 163.466 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/12/2023 | 75.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DSTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM CABEDELO DIA 30/08/2023, CAMPINA GRANDE DIAS 22/08 E 14/09/2023, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/12/2023 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 14/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 29/12/2023 | 25.00 | 00006164531403 | ANNAMY CORDEIRO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 14/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 29/12/2023 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DIA 13/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 29/12/2023 | 25.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 13/09/2023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 29/12/2023 | 75.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIAS CONCEDIA A FUNCIONARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NA CIDADE DE J PESSOA, NOS DIAS 23 E 24/10/2023, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024