| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2023 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 3682.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 5613.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 300.00 | 00071897255470 | SHEILA SOUSA DE ALEMIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 200.00 | 00007359352460 | Alex da Silva Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 500.00 | 13167529000146 | CILENE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, (SHOW DE CALOUROS), ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 500.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FRANBAKANA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DE ATÉ 1:30 HORAS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE ANO NOVO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 500.00 | 00029116197810 | Maria Valdete Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS DA MENOR SOPHIA UZILAS ALVES PEREIRA REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 1150.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (UNHA CAT 315/320/B/JS210 JCB) PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PC JCB JS 210 CEDIDA A ESTE MUNICIPIO PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DE CESSÃO DE USO RECÍPROCO ENTRE O MUNICIPIO DE BLÉM - PB E O MUNICIPIO DE CAIÇARA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 138.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000041 | 03/01/2023 | 16167.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 2695.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2013 DE PLACAS OGU-6191-PB, ONDE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2023 | 156.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AOS GARIS, GARAGEM, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 518.00 | 21905284000135 | MERCADINHO O CORUJÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE ANO NOVO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 54.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 132.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 3100.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE 02 RELÓGIO DE PONTO - CONTROL ID - 373 BIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB E NO SETOR DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 2695.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 270.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 1380.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 850.00 | 20213219000186 | Portal Industria e Comercio de Confecçoes Eireli-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) KITS DE BANDEIRAS, SENDO COMPOSTOS DA SEGUIINTE FORMA, DUAS BANDERIAS DO BRASIL, DUAS BANDEIRAS DA PARAIBA E DUAS BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE BELÉM, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA E CRECHE MODELO PROINFANCIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 1027.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 492.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 240.00 | 00004061305409 | Hyldemária Cristiany Soares Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ANUAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 150.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ANUAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 240.00 | 00008280675469 | DIDIER OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ANUAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 412.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 300.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 7800.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA (PIRAMIDAL) COM EXTRUTURA METALICA GALVANIZADA, PARA SEREM UTULIZADAS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 4350.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LONAS PARA TENDAS, MEDINDO 4X4M E COM 2,5M DE ALTURA TIPO CHAPEL DE BRUXA, PARA SEREM UTULIZADAS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000066 | 04/01/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 950.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2023 | 1144.00 | 00070135235421 | MARCOS RENE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇIOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 1092.00 | 00008207716436 | Auricelio Pedro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTI, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 1040.00 | 00006300187403 | MANOEL CLAUDIANO BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTI, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2023 | 390.00 | 00009114732467 | LUIS VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTI, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2023 | 574.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQC-7010-PB LOCADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 1501.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 760.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2023 | 253.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2023 | 241.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2023 | 0.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 215.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0000074 | 05/01/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0000068 | 05/01/2023 | 7310.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTANCIA MEPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE BELÉM - PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 057 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2023 | 1027.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2023 | 24.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2023 | 692.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2023 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2023 | 6169.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2023 | 1076.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, O QUAL FOI UTILIZADO DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2023 | 550.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2023 | 3000.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ROCHA, PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 60.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 54.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 1500.00 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 1500.00 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 3892.00 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2023 | 297.05 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 60.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 1915.20 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3260502 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA SERVA, MODELOSVT-3000A, Nº SÉRIE 3720300254 INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, DE PLACAS OGB-2399-PB, RENAVAN 56909014-8, FISCALIZAÇÃO REALIZADA SEM APOIO, NO DIA 06/03/2022 NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, 62, FISCALIZAÇÃO CONJUNTA MINISTERIO PUBLICO E DETRAN NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2023 | 1411.20 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3260502 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA CONTINENTAL, MODELO BVDR, Nº SÉRIE 8933326 INSTALADO NO VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACAS MOL-1014-PB, RENAVAN 12723213-3, FISCALIZAÇÃO REALIZADA SEM APOIO, NO DIA 06/03/2022 NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, 62, FISCALIZAÇÃO CONJUNTA MINISTERIO PUBLICO E DETRAN NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 1612.80 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3260502 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA VDO, MODELO MTCO 1390, Nº SÉRIE 07078539 INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, DE PLACAS MOM-7763-PB, RENAVAN 13855396-3, FISCALIZAÇÃO REALIZADA JUNTAMENTE COM O POLICIAMENTO TRANSITO MUNICIPAL, NO DIA 06/03/2022 NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, 62, POSTO DE DETRAN NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2023 | 4028.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5R09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 890.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB-2D99-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2023 | 1869.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB-2D99-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 1190.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFD-7B62-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 705.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 720.00 | 34249591000157 | MARCIO RODRIGO GOUVEIA SILVA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM METALON, MEDINDO 1,20MTS POR 2,00MTS, PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MEOLO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2023 | 725.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS AFD-7B92-PB, OGF-8G80-PB E OGC-5E09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2023 | 2655.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 115.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, PROCESSO 2778050 ID 081230000009162133, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 1.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 207.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 17585.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 411.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 2500.00 | 41792172000122 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO0 9234038410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 250MTS DE TELA NO ALAMBRADO DA QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA DA LUZ E REFORÇO DE SOLDA NA ESTRUTURA METÁLICA DA MESMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0000110 | 10/01/2023 | 22000.00 | 47095529000108 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTIINADAS A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00243/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 900.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 18 PESSOAS DA BANDA FELIPE SANTOS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 13200.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 1650.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 2600.00 | 41792172000122 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO0 9234038410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 11 (ONZE) ESTANTES PERTENCENTES AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 520.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 660.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 84.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 186.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 84.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2023 | 1036.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 NOBREAK INTELBRAS XNB 600VA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2023 | 320.20 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE LICITALÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2023 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 3193.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2023 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 1448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000140 | 16/01/2023 | 550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS (ADESIVO COLADO NO PS), PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2023 | 1025.00 | 20213219000186 | Portal Industria e Comercio de Confecçoes Eireli-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 BASE TRIPLA EM MADEIRA REVISTA COM CANOPLAS CROMADAS, 3 MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 550.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3260504 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA CONTINANTAL, MODELO BVDR, Nº SÉRIE 40350495 INSTALADO NO VEICULO MARCA IVECO FIAT, DE PLACAS RLR-2C89-PB, RENAVAN 124302974-6, FISCALIZAÇÃO REALIZADA JUNTAMENTE COM O POLICIAMENTO TRANSITO MUNICIPAL, NO DIA 06/03/2022 NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, 62, POSTO DE DETRAN NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 494.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 23626.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 61583.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2023 | 6158.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2023 | 18588.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2023 | 53579.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 5357.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 411.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACAS OFF-5563-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000156 | 18/01/2023 | 5138.50 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEDINDO 430 METROS, SENDO NA RUA TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2023 | 620.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000203 | 18/01/2023 | 1600.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MELHORIA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000209 | 18/01/2023 | 1337.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS GERICAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 474.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO DE ENERGIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000213 | 18/01/2023 | 873.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2023 | 278.47 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO DE ENERGIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 367.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO DE ENERGIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 900.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO DE ENERGIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 828.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO DE ENERGIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 7713.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO DE ENERGIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 20584.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMNBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2023 | 180.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2023 | 754.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 4215.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 27/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2023 | 335.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2023 | 239.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2023 | 1286.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2023 | 226.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 815.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2023 | 102.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 280.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2023 | 75.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 79.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 876.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 355.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 860.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 424.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 248.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 92.96 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 208.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 1614.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 864.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 1422.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 84.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 617.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 143.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 81.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 1295.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 292.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 53.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 133.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 93.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000216 | 18/01/2023 | 96.09 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 153.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 145.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 69.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 91.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 227.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2023 | 696.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2023 | 23.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2023 | 840.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 1650.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PC, NA RESTAURAÇÃO DA ÁREA ONDE FICAVA LOCALIZADO O ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 174.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2023 | 373.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 303.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BABROSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 3200.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 40X50 PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2023 | 528.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 15.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 1380.60 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 2504.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 49/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 14949.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 49/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 3839.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 34/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 5280.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 34/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2023 | 353.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2023 | 193.84 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2023 | 815.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 1248.81 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 3074.28 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2023 | 5393.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2023 | 53932.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2023 | 18711.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 360.93 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 429.66 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 2277.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 25113.21 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 255.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 482.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 1639.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 527.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 833.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2023 | 240.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE CARRO DE SOM(PUBLICIDADE) NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A REFORMA DA PRAÇA 6 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2023 | 2504.30 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00003468262418 | GENILSON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NA CAPELA DA LUZ, NA RUA ABDIAS MACHADO, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2023 | 39.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2023 | 396.25 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELO PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2023 | 126.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 1268.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 497.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 23782.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 61990.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 6199.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 414.99 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 356.78 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2023 | 14.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2023 | 507.20 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2023 | 146.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2023 | 396.25 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2023 | 2499.96 | 24592730000197 | JOSE PACIFICO JUNIOR 67590772453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO SOLO DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2023 | 1215.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2023 | 404.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2023 | 404.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2023 | 404.00 | 00070727995405 | JARDEL MIGUEL DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2023 | 404.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2023 | 404.00 | 00010952930447 | Wanessa da Silva Paz | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2023 | 404.00 | 00013177771405 | RODRIGO TAVARES DA FONSECA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2023 | 404.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2023 | 404.00 | 00013307564447 | PEDRO GABRIEL MANDU DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2023 | 404.00 | 00010229296408 | Luana Barbosa de Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2023 | 404.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2023 | 404.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2023 | 404.00 | 00013346443493 | RENATA FERNANDES PEREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2023 | 202.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2023 | 202.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2023 | 202.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2023 | 202.00 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2023 | 202.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2023 | 202.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2023 | 202.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2023 | 202.00 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2023 | 202.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2023 | 202.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2023 | 202.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2023 | 202.00 | 00001448875412 | FELIPE CONRADO DIAS SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2023 | 440.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 (QUATRO) TORNEIRAS DE BEBEDOUROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2023 | 1500.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DE CENTRO, CRUZETA, BOMBA DE AGUA, CORREIA DO ALTERNADOR E REPARO DO COMPRESSOR DE AR, NO VEICULO DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2023 | 500.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, MOLA MESTRE E MOLA VIRADA, NO VEICULO DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2023 | 800.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, MOLA MESTRE, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA DO ALTERNADOR, NO VEICULO DE PLACAS QFD-7B62-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2023 | 3750.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2023 | 115.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2023 | 161.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2023 | 1908.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE COM EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2023 | 40.49 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2023 | 320.44 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2023 | 1011.26 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 24101.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 2277.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2023 | 1005.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2023 | 184.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 3131.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2023 | 4682.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2023 | 4238.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2023 | 715.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 2057.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 6978.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2023 | 1252.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2023 | 11984.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2023 | 4370.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2023 | 777.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2023 | 7185.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00003468262418 | GENILSON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NA CAPELA DA LUZ LOCALIZADA NA RUA ABDIAS MACHADO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2023 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTA AREA ISOLADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2023 | 2081.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2023 | 10616.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2023 | 51092.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2023 | 185653.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2023 | 40514.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2023 | 9570.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2023 | 74.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2023 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2023 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2023 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2023 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2023 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2023 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2023 | 207.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000357 | 25/01/2023 | 320.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIJOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM MATA BURRO LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2023 | 250.00 | 00006874127497 | KERUAK DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMUP, ATRAVES DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2023 | 563.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2023 | 720.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA MEPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MOBÍLIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA E A CRECHE PROINFANCIA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2023 | 480.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2023 | 560.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 80.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 160.00 | 00076854990459 | ANTONIO FABRICIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0000407 | 26/01/2023 | 12000.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA A REFORMA DO GINÁSIO O XAVIEZÃO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 40.00 | 00088577341453 | Vanderlei Cardoso da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00014331781410 | PAULO RICARDO MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO (GALO) NA SUA V (QUINTA) EDIÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2023 | 800.00 | 00014331781410 | PAULO RICARDO MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DE ATLETAS BELENENSES PARA AVALIÇÃO NA ACADEMIA DE FUTEBOL NO ESTADO DA BAHIA - BA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2023 | 4260.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 12 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2023 | 35.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2023 | 924.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2023 | 941.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 26.65 | 00004856748408 | MARIA ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO RRESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PREDIO LOCADO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 524.44 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2023 | 500.00 | 37239630000123 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0000418 | 27/01/2023 | 7310.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTANCIA MEPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE BELÉM - PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 057 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2023 | 1386.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000415 | 27/01/2023 | 23370.00 | 02427744000112 | CLENILDO FARIAS DANTAS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE BENTONITA FUNGEL, PRODUTO MINERAL INORGANICO NÃO METALICO OBTIDOS POR MESCLAS DE BENTONITAS, COM ELEVADO PODER IMPERMEABILIZANTE, PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO SOLO DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000416 | 27/01/2023 | 4305.00 | 02427744000112 | CLENILDO FARIAS DANTAS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE BENTONITA FUNGEL, PRODUTO MINERAL INORGANICO NÃO METALICO OBTIDOS POR MESCLAS DE BENTONITAS, COM ELEVADO PODER IMPERMEABILIZANTE, PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO SOLO DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 1200.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 74.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DSTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 51.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 4050.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 410.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 177.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 80.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 13746.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 131-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 400.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000448 | 31/01/2023 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 11980.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 19052.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 12332.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 6896.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 7756.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 2734.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 278.80 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 1800.00 | 41792172000122 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO0 9234038410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CORRIMÃOS PARA A ESCADARIA DA RUA CÍCERO MOURA COM A FELICIANO PEDROSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 17398.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 118960.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 13868.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 13506.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 640.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 2770.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 450.00 | 14256660000142 | MARIA FLORENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 450.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 4680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 594591.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 87245.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 1555.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 40496.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 157159.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 23305.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 358.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 10514.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 822.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 25806.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 60.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000441 | 31/01/2023 | 204.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DO MATA BURRO LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 2300.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM HASTE DE CILINDRO HIDRAULICO E TROCA DE REPARO NO SCRAP, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00070494556447 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS)DIÁRIAS EM MÁQUINA PC, NA RESTAURAÇÃO DA ÁREA, ONDE FICAVA O ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 3410.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 7812.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 11660.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 3636.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000510 | 01/02/2023 | 356.40 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2023 | 650.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SALTA-Z DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIN, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2023 | 221612.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2023 | 44511.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2023 | 60998.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2023 | 11906.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2023 | 665.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2023 | 2391.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2023 | 2550.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC 60E 2500W MONO, PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000508 | 01/02/2023 | 19985.92 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F. SILVA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO PRETO SÃO MARCOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000515 | 01/02/2023 | 414.72 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2023 | 149.80 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0000521 | 01/02/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000511 | 01/02/2023 | 155.52 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS E GARAGEM, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000518 | 01/02/2023 | 359.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA PROJETADA II NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000514 | 01/02/2023 | 19.44 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000513 | 01/02/2023 | 6.48 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2023 | 48.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS COM 1.2MTS NA COR PRETO PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000512 | 01/02/2023 | 278.64 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000517 | 01/02/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2023 | 165.98 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2023 | 1696.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2023 | 6241.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2023 | 4801.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2023 | 950.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2023 | 2294.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2023 | 8210.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2023 | 1396.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0000522 | 02/02/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2023 | 1160.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2023 | 2102.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000531 | 02/02/2023 | 850.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E BASE DA CAIXA DE AGUA DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000532 | 02/02/2023 | 6800.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS NAS RUAS JOAO BATISTA, RUA CLOVES BEZERRA, RUA GREGORIO TOMAZ DE AQUINO, RUA LUIS GOMES DE LIMA, SEVERINO ISMAEL, RUA SANTA ANA, PEDRO JACÓ, CICERO MOURA E FELICIANO PEDROSA E CONSERTO DA VIA DE PEDESTRRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2023 | 14000.00 | 11516454000136 | Metalurgica C Marinho Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PIPA, NA TROCA DE CHAPAS DOS SEPARADORES E TEXTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, SERVIÇO DO CHASSI DE 8 METROS E TROCA DAS PONTAS DA CAPA E ROLAMENTOS, NO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE UTILIZADOS PELOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000526 | 02/02/2023 | 16109.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0000523 | 02/02/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2023 | 2500.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-2D99-PB, OGC-5E09-PB, NPR-6513-PB E OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 2697.42 | 07618841000106 | FUMIP - FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA RESTITUIÇÃO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 440/2019 QUE ISENTA A DEDUCÇÃO DE ISS AS FUNDAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2023 | 520.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CHAVES E ABERTURA DE 04 PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000536 | 03/02/2023 | 1330.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 TALÕES DE FEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NA COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000538 | 06/02/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000539 | 06/02/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2023 | 4164.44 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000541 | 06/02/2023 | 2843.64 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA TRAVESSA SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2023 | 1435.00 | 00009747266482 | Antonio Gomes da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E OUTRAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 1435.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E OUTRAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 1435.00 | 00010272134481 | FRANCINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E OUTRAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 3240.00 | 00020458118400 | JOSE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE/PIPA, DA MARCA FORD/CARGO 1717, ANO/MODELO 2005/2005 NA COR BRANCA DE PLACAS ANJ-8C18, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000542 | 06/02/2023 | 1059.30 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRUÇÃO DOS BANHEIROS E BASE DA CAIXA DE AGUA DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2023 | 448.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DAS PLANTAS ARQUITETÔNICAS, ESTRUTURAIS, HIFRAULICA E ELÉTRICA, PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2023 | 4600.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, (BALÕES, MESAS, TAMPOS DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, ARRANJO DE FLORES, TOALHAS DE MESA, CAPAS DE CADEIRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000544 | 06/02/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS COMERCIAL PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 2499.96 | 24592730000197 | JOSE PACIFICO JUNIOR 67590772453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO SOLO DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2023 | 1960.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR NEW HOLLAND 774.75, TRATOR 774.90, TRATOR 6075 CAÇAMBA DE PLACA NQE3431, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2023 | 440.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2023 | 500.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO NO BLOCO RISCA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2023 | 1200.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UMA ORQUESTRA DE MÚSICA PARA SE APRESENTAR NO BLOCO RISCA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2023 | 2000.00 | 12878533000150 | Pereira Publicidade - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO RISCA FACA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2023 | 1535.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2023 | 342.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CORRIDA CONTRA O CÂNCER, REPRESENTAÇÃO DE ATLETA PELO CLUBE DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2023 | 1794.40 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000570 | 08/02/2023 | 609.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO E COPA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2023 | 5394.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 8031.16 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEDINDO 663,80 METROS, E 12,50 METROS DE MEIO FIO, SENDO NA RUA TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÃO SEBASTIÃO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, SEVERINO ISMAEL E PROJETADA II NO DISTRITO DE RUA NOVA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000574 | 09/02/2023 | 435.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM JARDINAGEM EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000573 | 09/02/2023 | 402.06 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000575 | 09/02/2023 | 1308.66 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2023 | 1650.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 440.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 1225.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (UNHA CAT 315/320/B/JS210 JCB) PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PC JCB JS 210 CEDIDA A ESTE MUNICIPIO PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DE CESSÃO DE USO RECÍPROCO ENTRE O MUNICIPIO DE BLÉM - PB E O MUNICIPIO DE CAIÇARA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 2526.25 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 1199.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 800.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA NO TRAJETO DA CIDADE DE CAIÇARA PARA O ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 450.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REVESTIMENTO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS DA ANTESSALA DO GABINETE DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVES DA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000580 | 10/02/2023 | 170.94 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E BASE DA CAIXA DE AGUA DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 8000.00 | 49519913000108 | ASSOCIAÇÃO DO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA PUREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2023, QUE ACONTECERÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 1400.00 | 34249591000157 | MARCIO RODRIGO GOUVEIA SILVA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) GIRICAS, ATRAVES DA SECRFETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 2695.00 | 00008747662492 | Diogo Murilo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, DUAS PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2013/2013. A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2023 | 6928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, PROCESSO 2778050 ID 08123000000928019, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 2064.53 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 893.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2023 | 2083.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2023 | 822.51 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 2381.27 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 15.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 138.78 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 17770.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 241.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2023 | 161.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2023 | 331.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE (EMEIEF DE CAIÇARINHA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2023 | 590.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR2C89-PB E OGC-5E09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2023 | 2526.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 50/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2023 | 15078.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 50/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2023 | 3873.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 35/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2023 | 5327.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 35/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000614 | 13/02/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2023 | 947.25 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AO BLOCO RISCA FACA, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2023 | 72.00 | 27075200000160 | Maria da Penha de Souza Viana58337172487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AO BLOCO RISCA FACA, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2023 | 1285.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORCENCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2023 | 1500.00 | 47453742000136 | MARCELO FERRAZ DE FRANCA 07168570498 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DAS TRAVES COM CANO GALVANIZADO DE 04(QUATRO) POLEGADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2023 | 250.00 | 00006874127497 | KERUAK DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2023 | 1830.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2023 | 402.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2023 | 1269.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2023 | 1222.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2023 | 239.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2023 | 271.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2023 | 407.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000644 | 14/02/2023 | 5839.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000645 | 14/02/2023 | 4507.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000646 | 14/02/2023 | 3141.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000647 | 14/02/2023 | 2284.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000648 | 14/02/2023 | 4460.18 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000649 | 14/02/2023 | 1092.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000650 | 14/02/2023 | 1912.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000651 | 14/02/2023 | 977.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000652 | 14/02/2023 | 5464.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000653 | 14/02/2023 | 3141.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 6840.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE TRATOR NO CORTE E TERRAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL RURAL COM REFERENCIA NOS SITIOS GAMELEIRA E SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 64.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000643 | 14/02/2023 | 50.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000664 | 14/02/2023 | 800.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DAQ QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONSESSÃO FINANCEIRA DE UMA AJUDA PARA SER UTILIZADA NO BLOCO DOS LISOS 2023 EDIÇÃO XI, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 3395.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS MOG-0917-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 970.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2023 | 991.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 168.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 259.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS KKP-0B22-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000638 | 14/02/2023 | 1265.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000639 | 14/02/2023 | 75.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000640 | 14/02/2023 | 1605.48 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000641 | 14/02/2023 | 6031.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000642 | 14/02/2023 | 6365.68 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2023 | 44.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000634 | 14/02/2023 | 60.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000635 | 14/02/2023 | 3424.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS QKN-6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 460.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (QUATRO) HORAS DE CARRO DE SOM(PUBLICIDADE) PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000636 | 14/02/2023 | 126.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA QFA0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000637 | 14/02/2023 | 141.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 110.40 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA RESTITUIÇÃO DO ISS PAGO INDEVIDAMENTE POR PARTE DO REQUERENTE, CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 0022/2023 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 250.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA RESTITUIÇÃO DO ISS PAGO INDEVIDAMENTE POR PARTE DO REQUERENTE, CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 0023/2023 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2023 | 461.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2023 | 465.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2023 | 44.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000654 | 14/02/2023 | 525.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000655 | 14/02/2023 | 85.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000656 | 14/02/2023 | 136.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000657 | 14/02/2023 | 2211.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000658 | 14/02/2023 | 1923.15 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000659 | 14/02/2023 | 1297.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 11250.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2023 | 6125.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2023 | 15820.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2023 | 1582.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2023 | 169.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2023 | 42.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 454.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2023 | 155.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2023 | 882.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2023 | 233.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2023 | 108.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2023 | 62.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2023 | 108.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2023 | 1512.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2023 | 462.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2023 | 474.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2023 | 241.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2023 | 402.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2023 | 116.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2023 | 82.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2023 | 1187.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2023 | 199.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2023 | 52.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 113.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2023 | 70.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2023 | 82.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 161.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2023 | 17624.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2023 | 50345.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2023 | 5008.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2023 | 78.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 8372.11 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 749.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 2083.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 28/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2023 | 477.55 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2023 | 194.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2023 | 373.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2023 | 149.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SÍTIO FARINHAS (5/1512304-5), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2023 | 268.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SÍTIO CAMELO II - REPETIDORA (5/648626-0), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE RUA NOVA (5/181450-8), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2023 | 473.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO (5/181038-1), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2023 | 1234.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PORÉDIO SEDE DA PREFEITURA - RUA FLÁVIO RIBEIRO, 74 (5/181037-3), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2023 | 240.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO - RUA FLÁVIO RIBEIRO, 138 (5/180794-0), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2023 | 658.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA RODOVIÁRIA, 1930 (5/179818-0), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2023 | 157.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, RUA FLÁVIO RIBEIRO - 122 (5/181019-1), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 15/02/2023 | 3751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 15/02/2023 | 3131.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2023 | 2767.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM JARDINAGEM EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2023 | 260.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELO VEICULO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2023 | 481.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SÍTIO PICADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2023 | 241.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RUA FELICIANO PEDROSA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2023 | 378.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RUA FELICIANO PEDROSA (5/1745745-8), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2023 | 946.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DISTRITO DE RUA NOVA (5/1795836-4), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2023 | 864.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DISTRITO DE RUA NOVA (5/1795839-8), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 563.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SANITÁRIO PÍBLICO (5/180368-3), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2023 | 28090.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO PÍBLICO (5/446523-3), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000679 | 15/02/2023 | 948.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 3762.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2023 | 481.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 252.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2023 | 450.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO SOLO DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2023 | 25.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2023 | 800.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MATADOURO PUBLICO (5/179798-4), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2023 | 27.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MERCADO PÚBLICO (5/180366-7), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2023 | 658.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MERCADO PÚBLICO (5/180390-7), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2023 | 185.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL AREIA (5/873166-3), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL SERRARIA (5/1116276-5), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL SABOEIRO (5/1120339-5), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2023 | 80.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SÍTIO NICAS (5/1204134-9), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO - TRIBOFE (5/1732897-2), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA - SÍTIO ANGELIM (5/1986253-1), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA - SÍTIO GAMELEIRA (5/1992909-0), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 66.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SPOÇO ARTESIANO - SÍTIO GAMELEIRA (5/1998024-2), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 93.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SPOÇO ARTESIANO - SÍTIO SERRARIA (5/1998281-8), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2023 | 176.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SÍTIO SERRARIA (5/2314338-1), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO - SÍTIO PICADAS (5/2369902-8), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO (5/23699648), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2023 | 4631.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COM E SERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO TRATOR MAHINDRA 6075 PERTENCENCE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2023 | 300.00 | 47453742000136 | MARCELO FERRAZ DE FRANCA 07168570498 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 6000.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHÃO, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (ANTIGO LIXÃO), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2023 | 300.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA)TENDAS PARA DESTINADA AO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2023 | 1190.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | IMPRTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS COMO RESPIRADORES DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2023 | 560.00 | 17033159000105 | Victoria Industria e Comercio LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2023 | 15000.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 3600.00 | 29701427000107 | RAFAEL LIMA BRITO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTOD E MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2023 | 245.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID PARA EXPOSIÇÃO DE BANNER EM EVENTO REALIZADO ATRAVES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2023 | 7310.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2023 | 20780.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES 09600605459 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 193.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE AJUDA PARA CUSTEAR COMBUSTIVEIS, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 06, 11, 13 E 18 DE FEVEREIRO DE 2023 NO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2023 | 510.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2023 | 0.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2023 | 0.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2023 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2023 | 7240.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE KIT PEDAGÓGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000766 | 16/02/2023 | 31920.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 24 (VINTE E qUATRO) TOLDOS EM METALON, COM COBERTURA EM LONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 0.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 437.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000780 | 17/02/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2023 | 728.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 3286.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 3162.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 118.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR ROSSADEIRA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 375.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO SOLO DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 25.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 203.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO (5/23699648), ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2023 | 329.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2023 | 26.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA POR CONTA INATIVA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2023 | 404.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2023 | 404.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2023 | 404.00 | 00070727995405 | JARDEL MIGUEL DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2023 | 404.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2023 | 404.00 | 00010952930447 | Wanessa da Silva Paz | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2023 | 404.00 | 00013177771405 | RODRIGO TAVARES DA FONSECA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2023 | 404.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2023 | 404.00 | 00013307564447 | PEDRO GABRIEL MANDU DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2023 | 404.00 | 00010229296408 | Luana Barbosa de Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2023 | 404.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2023 | 404.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2023 | 404.00 | 00013346443493 | RENATA FERNANDES PEREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2023 | 202.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2023 | 202.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2023 | 202.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2023 | 202.00 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2023 | 202.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2023 | 202.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2023 | 202.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2023 | 202.00 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2023 | 202.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2023 | 202.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2023 | 202.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2023 | 202.00 | 00001448875412 | FELIPE CONRADO DIAS SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000820 | 23/02/2023 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2023 | 36.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2023 | 1280.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2023 | 2510.17 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2023 | 1091.36 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 600 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2023 | 180.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO COM MELHORAMENTONA ESTRADA VINCINAL SITIO MARACAJÁ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2023 | 300.00 | 00012596077477 | FABIANO DA CRUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESVIO DE AGUAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES PARA ABORIZAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2023 | 556.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA SER UTILIZADO NO BLOCO RISCA FACA DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000827 | 24/02/2023 | 5400.00 | 49010202000103 | 49.010.202 SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000831 | 24/02/2023 | 7420.50 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NA REPOSIÇÃOD E CALÇAMENTOS E GALERIAS NA TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2023 | 1075.00 | 00004856679406 | JOELMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDE PARA FABRICAÇÃO DE MEIO FIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CHAPA DE AÇO DE 1/8, MEDINDO 16,6CMx13CMx60CM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0000835 | 24/02/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2023 | 515.00 | 00003207520464 | Fabio Luis Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DO RECIFE - PE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2023 | 1260.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA MEPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MOBÍLIA PARA CRECHE MODELO PROINFANCIA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2023 | 2198.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VAN MINIBUS IVECO DE PLACAS RLZ-8C85-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2023 | 200.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2023 | 195.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2023 | 2709.74 | 36714002000190 | BUDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO L200 QUANDO NA SUA REVISÃO DE 30.000KM, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2023 | 1624.99 | 36714002000190 | BUDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 30.000KM DO VEICULO L200 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2023 | 412.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2023 | 584.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2023 | 9915.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000848 | 27/02/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2023 | 16323.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 131-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2023 | 157.56 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2023 | 379.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2023 | 413.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2023 | 47.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2023 | 4050.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2023 | 40.00 | 00088577341453 | Vanderlei Cardoso da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ARARUNA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2023 | 401.45 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS ARQUITETÔNICAS, ESTRUTURAL E HIDRAULICA PARA A AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2023 | 36.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 3410.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 17885.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 5600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 3636.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 1506.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 480.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 17647.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 13973.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 130842.37 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 15884.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 9492.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 2734.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 6401.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 6896.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 11718.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000865 | 28/02/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 1021.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 5190.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 11891.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 24803.79 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 14113.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 960.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ESTANTES EM AÇO 0,30CM CINZA S.A PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 14159.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 12842.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 412.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 1124.51 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 755.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 1160.51 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 5550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 4680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 453626.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 88828.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 1555.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 62245.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 116706.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 24282.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 299.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 13118.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 64309.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2023 | 770.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00000811856429 | JOSEMIR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO RELIGIOSO E SOCIAL NOS DIAS 04 E 05 DO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2023 | 150.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PROTENÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000960 | 01/03/2023 | 15414.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2023 | 43.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000955 | 01/03/2023 | 600.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO MATA BURRO DO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000956 | 01/03/2023 | 1950.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO MATA BURRO DO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2023 | 1000.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NO BAÚ DO TRANSPORTE DE CARNES DO PREDIO DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2023 | 1500.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PINOS E BUCHAS DA CONCHA DA MAQUINA PÁ MECANICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000974 | 02/03/2023 | 226.80 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0000976 | 02/03/2023 | 119.70 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CADEADO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO ABATEDOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2023 | 161.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2023 | 3400.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2023 | 3400.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000971 | 02/03/2023 | 142.56 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000977 | 02/03/2023 | 122.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0000978 | 02/03/2023 | 56.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0000979 | 02/03/2023 | 30.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0000980 | 02/03/2023 | 344.77 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0000982 | 02/03/2023 | 77.33 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000972 | 02/03/2023 | 38.88 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2023 | 3309.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE FUTEBOL E NOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000968 | 02/03/2023 | 265.68 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0000981 | 02/03/2023 | 183.41 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0000969 | 02/03/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000973 | 02/03/2023 | 609.12 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2023 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2023 | 3154.15 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000990 | 03/03/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000991 | 03/03/2023 | 9493.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0000993 | 03/03/2023 | 237.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000992 | 03/03/2023 | 106.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000999 | 03/03/2023 | 1020.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000995 | 03/03/2023 | 612.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000996 | 03/03/2023 | 2720.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000997 | 03/03/2023 | 6800.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2023 | 1204.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0000994 | 03/03/2023 | 289.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0000998 | 03/03/2023 | 136.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DO MATA BURRO LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2023 | 135.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001006 | 06/03/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2023 | 3658.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001004 | 06/03/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0001009 | 06/03/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2023 | 9019.02 | 06008005000147 | TRIUNFO - Equipamentos e Refrigeração Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2023 | 4406.72 | 06008005000147 | TRIUNFO - Equipamentos e Refrigeração Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2023 | 7028.25 | 06008005000147 | TRIUNFO - Equipamentos e Refrigeração Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FORNO PROGAS INOX 80 A GÁS, LIQUIDIFICADOR SIEMSEN 10 LITROS COMERCIAL INOX, FOGÃO VENANCIO 6 BOCAS A GÁS INOX E CORTADOR ITAFAZ DE LEGUMES GRANDE), PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2023 | 8420.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE PAISAGISMO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0001010 | 06/03/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2023 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO - ART PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2023 | 40.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2023 | 240.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2023 | 1880.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2023 | 3750.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001028 | 07/03/2023 | 72166.65 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2023 | 360.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001013 | 07/03/2023 | 6650.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO) PARA SER UTILIZADAS NA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO EXPANSÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2023 | 2500.00 | 24158763000123 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 79734863487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCADARIAS COM CORRIMÕES E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA FELICIANO PEDROSA COM A RUA CICERO MOURA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2023 | 4000.00 | 24158763000123 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 79734863487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DE AGUA DE 5000LTS, DOIS BANHEIROS COM LAJE PARA CAIXA DE AGUA PARA 1000LTS, AREA PARA CHUVEIROS, CALÇADAS ENTORNO DE TODA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA, NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2023 | 172.00 | 32230558000150 | FRANCISCA GRIGORIO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESTANDARTE PARA SEREM UTILIZADOS NO BLOCO RISCA FAÇA DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2023 | 170.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2023 | 170.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2023 | 360.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS COMERCIAL PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVERERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2023 | 360.00 | 00071897328451 | NIKELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2023 | 3190.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2023 | 200.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ESTICADOR DO HRIDRAULICO DO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2023 | 100.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA RODA DA GRADE DE ARADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2023 | 8300.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001050 | 08/03/2023 | 806.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001053 | 08/03/2023 | 5327.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001055 | 08/03/2023 | 2322.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001058 | 08/03/2023 | 4917.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001059 | 08/03/2023 | 4104.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001061 | 08/03/2023 | 4753.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001062 | 08/03/2023 | 9425.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001063 | 08/03/2023 | 2688.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001065 | 08/03/2023 | 7649.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001066 | 08/03/2023 | 1366.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2023 | 40.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001054 | 08/03/2023 | 121.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001043 | 08/03/2023 | 17373.20 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO E MEIO FIO) PARA SER UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAVESSA SANTA HELENA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001056 | 08/03/2023 | 7349.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001057 | 08/03/2023 | 4302.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001060 | 08/03/2023 | 1545.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001064 | 08/03/2023 | 529.29 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2023 | 260.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELO VEICULO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELO VEICULO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2023 | 1696.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2023 | 6241.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2023 | 4916.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2023 | 950.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2023 | 2294.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2023 | 8210.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2023 | 1396.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001051 | 08/03/2023 | 131.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001052 | 08/03/2023 | 141.29 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001048 | 08/03/2023 | 866.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS KKP-0B22-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001049 | 08/03/2023 | 110.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2023 | 2391.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2023 | 225234.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2023 | 44749.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2023 | 665.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2023 | 60998.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2023 | 11906.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001067 | 08/03/2023 | 16536.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001068 | 08/03/2023 | 3592.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001069 | 08/03/2023 | 85.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001070 | 08/03/2023 | 85.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001071 | 08/03/2023 | 4117.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001072 | 08/03/2023 | 2148.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001073 | 08/03/2023 | 7355.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO - ART PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2023 | 206.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA 04 (QUATRO) ATLETAS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE ATLETISMO SUB-20 NA PISTA E ATLETISMO DA UEPB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001090 | 09/03/2023 | 524.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4M² DE FAIXA EM LONA 4 CORES, COM MONTAGEM PARA SER UTILIZADAS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2023 | 1088.10 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2023 | 909.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001086 | 09/03/2023 | 58813.35 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR REFERENTE A CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0078/2019 TP 0002/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00602012 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2023 | 3500.00 | 24158763000123 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 79734863487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 GASÔMETROS, CONSTRUÍDOS COM MANILHAS DE 60 (SESSENTA) FURADAS, TELAS DE AÇO E BRITA Nº 05, SENDO 02 (DUAS) TORRES COM SETE METROS DE ALTURA CADA,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2023 | 1600.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO, TROCAR BATERIAS, APERTAR A CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR A LÂMINA E TROCAR OLEOS E FILTROS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2023 | 600.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 (DOIS) REPAROS DE CILINDROS DO IMPLEMENTO SCRAP DEST EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2023 | 500.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TROCAR A CRUZETA E TROCAR UMA MABUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2023 | 2500.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA DESMONTAR O EIXO DIANTEIRO PARA REVISAR OS 02 (DOIS) REDUTORES DAS RODAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2023 | 3800.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA FAZER O EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DO EIXO TRAZEIRO, TROCAR RETENTOR DO PIÃO, TROCAR OLEOS DO EIXO, TROCAR SELENOIDE DA BOMBA INJETORA, REVISÃO NA PARTE ELETRICA, TROCAR LAMPADAS E LANTERNAS, TROCAR OS RETROVISORES E PALHETAS DO LIMPADOR, NA MAQUINA HYNDAY PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PC, NA RESTAURAÇÃO DA ÁREA ONDE FICAVA LOCALIZADO O ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2023 | 5740.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO EVAPORADOR, TROCA DA POLIA DA CORREIA, CONSERTAR O PAINEL, TROCA DA VISCOSA, TROCA DA BOBINA MAGNÉTICA, CARGA DE GÁS E DO BOTÃO DO FREIO MOTOR NO VEICULO DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2023 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NA PROTEÇÃO LATERIAL E NO PARALAMAS DO CAMINHÃO PIPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2023 | 1755.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2023 | 11833.20 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TELA ALAMBRADO E ARAME GALVANIZADO) PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2023 | 100.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TRAVA DO BASCULHANTE DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2023 | 1257.62 | 00008747662492 | Diogo Murilo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, DUAS PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2013/2013. A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, PROCESSO 2778050 ID 081230000009420825, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2023 | 0.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2023 | 305.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2023 | 20307.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2023 | 156.89 | 41031867000191 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DE EMOLUMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2023 | 100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES 09600605459 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2023 | 2666.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2023 | 2852.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2023 | 744.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE RELÉ DE PISCA, RELÉ AUXILIAR, 06MTS DE FIOS, REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS RLR-2C89-PB E OGA-8A50-PB, 30:50H, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2023 | 834.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES COVIOEDUCATIVAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2023 | 610.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2023 | 1530.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2023 | 153.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2023 | 10901.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2023 | 27803.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2023 | 2738.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2023 | 925.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE ONIBUS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0001136 | 13/03/2023 | 2415.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001139 | 13/03/2023 | 268.45 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001140 | 13/03/2023 | 191.67 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001141 | 13/03/2023 | 95.82 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001157 | 13/03/2023 | 9527.92 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2023 | 26.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA POR CONTA INATIVA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001148 | 13/03/2023 | 159.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001149 | 13/03/2023 | 215.61 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001150 | 13/03/2023 | 659.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2023 | 279.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR WIFI TENDA AC1200 HPOWER AC6, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2023 | 57298.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2023 | 5703.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2023 | 640.68 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003098232-00003, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2023 | 11013.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003098249-00005, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2023 | 345.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2023 | 11561.31 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALÇAMENTOS, MEDINDO 647,80MTS E 562MTS DE MEIO FIO, REALIZADO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2023 | 950.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS REALIZADO NA RUA SEVERINO ISMAEL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2023 | 768.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2023 | 385.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001143 | 13/03/2023 | 1200.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DAQ QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001144 | 13/03/2023 | 122.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO GINADIO DE ESPORTE E ESTADIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001145 | 13/03/2023 | 399.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO GINADIO DE ESPORTE E ESTADIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2023 | 783.00 | 20213219000186 | Portal Industria e Comercio de Confecçoes Eireli-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 03 BANDEIRAS, SENDO: BRASIL, PARAIBA E MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001151 | 13/03/2023 | 204.09 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001152 | 13/03/2023 | 152.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2023 | 1430.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, LUBRIFICAÇÃO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001142 | 13/03/2023 | 1600.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIJOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS BUEIRAS DOS SITIOS CAMUCÁ E SERRARIA NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001153 | 13/03/2023 | 44.24 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001154 | 13/03/2023 | 189.59 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO ABATEDOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001155 | 13/03/2023 | 307.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO ABATEDOURO PUBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001156 | 13/03/2023 | 135.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO ABATEDOURO PUBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 500.00 | 24158763000123 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 79734863487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE CERAMICA NA CALÇADA DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO TRIBOFE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2023 | 88.08 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2023 | 552.60 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2023 | 1104.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2023 | 9908.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 241.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001169 | 14/03/2023 | 231.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001165 | 14/03/2023 | 500.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO VASILHAME DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2023 | 865.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DAS PLANTAS ARQUITETÔNICAS, ESTRUTURAIS, HIDRAULICA E ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 13 SALAES DE AULA PADRÃO FNDE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001168 | 14/03/2023 | 13190.46 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 1500.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2023 | 1209.42 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001178 | 15/03/2023 | 16797.30 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001179 | 15/03/2023 | 811.79 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001180 | 15/03/2023 | 3358.05 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5E09 5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001181 | 15/03/2023 | 723.07 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5E09 5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2023 | 4400.00 | 03839815000157 | Nordeste - Comercio de Equipamentos Ltda - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE 01 FREEZER FRICON HORIZONTAL 503LTS CHAPA COM 2 (DUAS) TAMPAS, PARA SER UTILIZADA NO ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001183 | 15/03/2023 | 8494.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001184 | 15/03/2023 | 12222.43 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2023 | 786.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2023 | 37.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2023 | 654.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2023 | 150.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2023 | 73.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2023 | 67.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2023 | 84.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2023 | 178.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/03/2023 | 2600.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA)TENDAS PARA DESTINADA AO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO 26 (VINTE E SEIS DIÁRIAS),ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/03/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 29/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2023 | 80.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2023 | 130.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2023 | 267.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2023 | 409.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2023 | 1356.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2023 | 251.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2023 | 528.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2023 | 3814.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2023 | 267.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2023 | 348.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2023 | 6000.00 | 00008648141435 | OBERIO BARROS LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O 2ª DESAFIO BELEM DE MTB - EVENTO DE CUNHO TURISTICO ESPORTIVO QUE REUNIRÁ APROXIMADAMENTE 350 ATLETAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, ONDE EXPLORARÁ VÁRIAS ÁREAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2023 | 8926.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2023 | 16224.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2023 | 462.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2023 | 260.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2023 | 337.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2023 | 835.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2023 | 821.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2023 | 557.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/03/2023 | 71.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/03/2023 | 661.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/03/2023 | 157.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2023 | 1038.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2023 | 213.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2023 | 101.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2023 | 60.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2023 | 106.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2023 | 1633.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2023 | 519.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2023 | 573.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2023 | 98.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2023 | 460.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2023 | 103.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2023 | 82.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2023 | 1737.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2023 | 197.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2023 | 52.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2023 | 58.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2023 | 107.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2023 | 2650.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM L.B. FREEZER HORIZONTAL ECH250 220V BR CIG ESMALTEC, PARA SER UTLIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001249 | 16/03/2023 | 27972.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001250 | 16/03/2023 | 2579.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDDURAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2023 | 3220.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2023 | 230.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA EREM UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001253 | 16/03/2023 | 142.67 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001254 | 16/03/2023 | 112.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001255 | 16/03/2023 | 489.34 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001256 | 16/03/2023 | 135.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/03/2023 | 5480.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MODELO PROINFANCIA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2023 | 1356.00 | 13730559000119 | REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E SPUMAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2023 | 520.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2023 | 120.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL -RN, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2023 | 680.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001268 | 17/03/2023 | 30345.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE KIT EDUCACIONAL PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2023 | 420.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NESTOGENA 2 800GM) PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA CRECHES MODELO PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/03/2023 | 2400.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS, UMA NO TURNO MATUTINO COM OS PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL E OUTRA NO TURNO VESPERTINO COM OS PROFESSORES E COORDENADORES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2023 | 80.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001271 | 17/03/2023 | 35.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001272 | 17/03/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/03/2023 | 2937.00 | 32230558000150 | FRANCISCA GRIGORIO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001270 | 17/03/2023 | 20.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERERM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001273 | 17/03/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERERM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001274 | 17/03/2023 | 8.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERERM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/03/2023 | 3286.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/03/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/03/2023 | 4557.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/03/2023 | 750.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PROCESSO 0800556-83.15.0601 ID: 081230000009454851, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/03/2023 | 7676.70 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PROCESSO 0800578-24.2018.8.15.0601 ID: 0812300000094544550, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PROCESSO 0800556-83.2021.8.15.0601 ID: 081230000009454800, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2023 | 5805.42 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PROCESSO 0800035-80.2017.8.15.0601 ID: 081230000009454703, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2023 | 5634.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PROCESSO 0001068-12.2015.8.15.0601 ID: 081230000009454355, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2023 | 3224.94 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PROCESSO 0800487-90.2017.8.15.0601 ID: 081230000009454916, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2023 | 2556.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 51/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2023 | 3920.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 36/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2023 | 5391.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 36/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2023 | 15254.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 51/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/03/2023 | 218.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001305 | 20/03/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DO PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADA, REFERENTE AOS RECURSOS GERAIS FINANCEIRO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2023 | 0.02 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2023 | 17922.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001294 | 20/03/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001295 | 20/03/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2023 | 255.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001297 | 20/03/2023 | 740.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001307 | 20/03/2023 | 5400.00 | 49010202000103 | 49.010.202 SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001293 | 20/03/2023 | 38743.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001296 | 20/03/2023 | 34.90 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2023 | 355.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, FRANCISCA LEITE BRAGA E CRECHE FORMOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001299 | 20/03/2023 | 44.90 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001301 | 20/03/2023 | 215.40 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001303 | 20/03/2023 | 303.38 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2023 | 1950.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇPOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2023 | 500.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001313 | 20/03/2023 | 43835.34 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00252023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001300 | 20/03/2023 | 108.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS GRADES DAS PLANTAS DO ATEERO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001324 | 21/03/2023 | 494.70 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS)BUEIRAS NO SITIO CAMUCÁ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001314 | 21/03/2023 | 168082.94 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 5º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROINFANCIA, TIPO B, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2022. | 00562012 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001321 | 21/03/2023 | 30.98 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001325 | 21/03/2023 | 71846.51 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001316 | 21/03/2023 | 9200.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001317 | 21/03/2023 | 559.70 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS EL PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001318 | 21/03/2023 | 732.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001319 | 21/03/2023 | 985.87 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001320 | 21/03/2023 | 19.98 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2023 | 38.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001323 | 21/03/2023 | 989.40 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2023 | 708.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2023 | 13.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2023 | 2509.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2023 | 23.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2023 | 4562.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2023 | 1.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2023 | 1.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2023 | 3600.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001333 | 22/03/2023 | 1740.12 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 4 CORES COM MONTAGEM, PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS ESPORTIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001328 | 22/03/2023 | 333.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001329 | 22/03/2023 | 1119.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2023 | 185.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2023 | 349.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2023 | 1250.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS DRENOS VERTICAIS DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2023 | 106.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA BOMBA SUBMESSA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2023 | 100.00 | 00008731285406 | JONNAS WALBER BARBOSA DA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TREINAMENTO NO FUNCIONAMENTO DO SIAFIC, NA QUAL SERÁ IMPLANTADO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2023 | 90.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001346 | 23/03/2023 | 728.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTAS) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001350 | 23/03/2023 | 2223.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001343 | 23/03/2023 | 11025.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADO 60CM) PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE RUA NOVA E NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NA ZOBA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001347 | 23/03/2023 | 2454.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTAS) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001348 | 23/03/2023 | 3380.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIEMTNO DE MATERIAL (CAL REFINADO 10KG) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2023 | 160.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, PARA RECOLHER MATERIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001349 | 23/03/2023 | 1877.40 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA SALA DE LICITAÇÃO E DO GABINETE DA PREFEITA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2023 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07/02 E 16/03/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2023 | 225.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIAFIC MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2023 | 339.91 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2023 | 15803.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2023 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001360 | 24/03/2023 | 1439.84 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) PARA SER UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE MEIOS FIOS PREMOLDADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001372 | 24/03/2023 | 680.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIO BARBOSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2023 | 495.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001370 | 24/03/2023 | 680.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001373 | 24/03/2023 | 850.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001375 | 24/03/2023 | 58813.35 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR REFERENTE A CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0078/2019 TP 0002/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00602012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2023 | 5529.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2023 | 104.39 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2023 | 2971.05 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA E FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2023 | 880.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SER UTILIZADO NOS PREDIOS DAS CRECHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001365 | 24/03/2023 | 1014.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2023 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2023 | 23.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2023 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001371 | 24/03/2023 | 170.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER UTILIZADO NA RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/03/2023 | 401.45 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS ARQUITETÔNICAS, ESTRUTURAL E HIDRAULICA PARA A AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001361 | 24/03/2023 | 494.70 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS NO CURRAL DO GADO DO PREDIO DO MATAROURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001369 | 24/03/2023 | 136.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER UTILIZADA NO CURRAL DO GADO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001374 | 24/03/2023 | 510.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BUEIRAS NO SITIO CAMUCÁ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2023 | 171.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00016874878476 | EDUARDO EUSEBIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2023 | 1440.00 | 00002293840484 | Antonio Costa Texeira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA VINCINAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001383 | 27/03/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ALHO ROXO TIPO 5 PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001384 | 27/03/2023 | 685.51 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS DE GALINHA TAMANHO GRANDE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001385 | 27/03/2023 | 90.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUVAS PRA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 131-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2023 | 174.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2023 | 2483.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20230004083508-00005, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2023 | 5268.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2023 | 817.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2023 | 5268.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001421 | 28/03/2023 | 4187.10 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2023 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2023 | 4116.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001422 | 28/03/2023 | 200.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001423 | 28/03/2023 | 79.98 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/03/2023 | 514.00 | 24744647000196 | MARIA BETANEA ROMUALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, PARA O 1º CICLO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADO DE 30/01 A 01/02, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2023 | 500.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2023 | 500.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR E DO MANGOTE DO INTERCOOLLER DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2023 | 800.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DE AR E DA VALVULA DE 4 CIRCUITO E DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2023 | 400.00 | 20005993000100 | ISAAC FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2023 | 2730.00 | 33824877000156 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE CALHAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001429 | 29/03/2023 | 1600.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIJOLOS) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, POR CONTA DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SANTA HELENA E TRAVESSA CLAUDIO CANTALICE VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2023 | 84.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2023 | 137.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00004258707406 | JOSE JONATHAN MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MARINHO DE TAEKWONDO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2023, EVENTO ESTE QUE CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2023 | 2154.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0282874-19/2008 DO CENTRO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2023 | 707.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001427 | 29/03/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2023 | 2322.52 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2023 | 42.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2023 | 119.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 13971.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 5106.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2023 | 10856.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0001445 | 30/03/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 12836.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 16318.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 19925.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2023 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 380.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 6896.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2023 | 18310.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2023 | 2734.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2023 | 7556.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0001446 | 30/03/2023 | 4665.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SERVIÇOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001447 | 30/03/2023 | 10197.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEBNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001448 | 30/03/2023 | 310.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEBNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 18086.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 131110.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2023 | 13506.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2023 | 18488.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2023 | 5713.80 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEDINDO 410 E 154 MTS DE MEIO FIO, REALIZADO NA RUA TRAVESSA SANTA HELENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 7645.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 2800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2023 | 470465.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 90442.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 1555.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2023 | 33463.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 93077.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 677.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 118568.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2023 | 23370.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2023 | 299.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2023 | 4887.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2023 | 4680.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2023 | 26663.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2023 | 3629.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2023 | 66557.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 180.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO COM RETIRADA DOS ENTULHOS DA ESTRADA VINCINAL DO SITIO MARACAJÁ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2023 | 3410.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 7812.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2023 | 15382.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 3636.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001503 | 31/03/2023 | 1674.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 647.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001509 | 31/03/2023 | 357.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO PATIO ONDE FICA GUARDADOS OS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 12197.97 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO IVECO/FIAT TECTOR ATTACK 150E 21 4X2 E5 - 3 PASSAGEIROS (COMPACTADOR)QUE É USADO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 30/03/2023 ATÉ 30/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001513 | 31/03/2023 | 34.80 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 711.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQC-7010-PB LOCADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 694.00 | 32230558000150 | FRANCISCA GRIGORIO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2023 | 346.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 576.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 198.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001517 | 03/04/2023 | 3227.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2023 | 1015.00 | 00012051577439 | VALMIR LUCAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2023 | 1015.00 | 00082691126404 | JOSE JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO na 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022/2023, REALIZADO NO ESTADIO RAUL BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2023 | 5000.00 | 00010696291460 | Leandro Andrade da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2022/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2022/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00014323852401 | JOSE ANDERSON AVELINO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2022/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001519 | 03/04/2023 | 16486.25 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001527 | 03/04/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001516 | 03/04/2023 | 381.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA BANCA AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2023 | 120.00 | 00020458088404 | Luis Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM FOGÃO DA ESCOLA ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0001525 | 03/04/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00018594476434 | João Lucas Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATARVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001515 | 03/04/2023 | 1128.90 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001537 | 04/04/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS COMERCIAL PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001538 | 04/04/2023 | 324.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001543 | 04/04/2023 | 1399.68 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO VASILHAME DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2023 | 2391.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2023 | 229116.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2023 | 44611.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2023 | 665.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2023 | 60998.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2023 | 11940.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2023 | 770.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001540 | 04/04/2023 | 259.20 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001542 | 04/04/2023 | 252.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001541 | 04/04/2023 | 103.68 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001529 | 04/04/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2023 | 40.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001539 | 04/04/2023 | 421.20 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001530 | 04/04/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2023 | 1493.07 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800083-73.2016.8.15.0601 ID 081230000009516750, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2023 | 2369.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800058-89.2018.8.15.0601 ID 081230000009516873, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2023 | 2606.52 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800541-56.2017.8.15.0601 ID 081230000009516105, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2023 | 2661.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800545-93.2017.8.15.0601 ID 081230000009516636, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2023 | 619.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800587-11.2018.8.15.0601 ID 081230000009516911, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2023 | 1696.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2023 | 6241.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2023 | 4916.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2023 | 950.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2023 | 2294.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2023 | 8667.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2023 | 1396.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2023 | 1240.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001574 | 05/04/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0001576 | 05/04/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2023 | 1890.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2023 | 4242.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2023 | 1430.00 | 00040956792472 | JOSE REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA LOCALIZADA NO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001575 | 05/04/2023 | 5400.00 | 49010202000103 | 49.010.202 SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2023 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTA AREA ISOLADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2023 | 410.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2023 | 70.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2023 | 70.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2023 | 340.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2023 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2023 | 2120.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2023 | 14616.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, EM 06 PARCELA, RELATIVO A SAFRA 2022/2023, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PC, NA RESTAURAÇÃO DA ÁREA ONDE FICAVA LOCALIZADO O ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2023 | 720.00 | 00070494556447 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09(NOVE)DIÁRIAS EM MÁQUINA PC, NA RESTAURAÇÃO DA ÁREA, ONDE FICAVA O ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001579 | 05/04/2023 | 12915.04 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2023 | 740.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO RADIADOR E COLA SILICONE PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001581 | 05/04/2023 | 144.01 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MANGOTE DE AGUA E ABRAÇADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001582 | 05/04/2023 | 460.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2023 | 600.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2023 | 842.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2023 | 360.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2023 | 1000.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS DOIS EIXOS DO BAU DE TRANSPORTE DE CARNES DO PREDIO DA MATADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001607 | 10/04/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001612 | 10/04/2023 | 333.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001622 | 10/04/2023 | 196.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO DO MATADOURO E O PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001597 | 10/04/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001601 | 10/04/2023 | 1088.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001602 | 10/04/2023 | 111.92 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001603 | 10/04/2023 | 135.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001604 | 10/04/2023 | 40.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001620 | 10/04/2023 | 1476.94 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0001625 | 10/04/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001609 | 10/04/2023 | 206.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001611 | 10/04/2023 | 29.19 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001613 | 10/04/2023 | 72.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2023 | 6760.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001617 | 10/04/2023 | 440.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2023 | 135.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001626 | 10/04/2023 | 85475.27 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURa. | 00272023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2023 | 40.00 | 00007260764490 | Pedro Ferreira da Silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PEGAR MATERIAL ELETRICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2023 | 1000.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 7,5CV 380V WEG UTILIZADO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001606 | 10/04/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001614 | 10/04/2023 | 105.07 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001621 | 10/04/2023 | 37.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001615 | 10/04/2023 | 52.83 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001605 | 10/04/2023 | 229.68 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001608 | 10/04/2023 | 243.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001610 | 10/04/2023 | 311.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2023 | 280.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001623 | 10/04/2023 | 659.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0001624 | 10/04/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2023 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 0812300000009555100, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2023 | 0.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2023 | 184.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2023 | 2605.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 30/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE abril DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/04/2023 | 437.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2023 | 267.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2023 | 350.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2023 | 1251.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2023 | 216.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2023 | 669.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2023 | 118.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001639 | 11/04/2023 | 458.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2023 | 1930.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2023 | 4048.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2023 | 602.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2023 | 335.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001643 | 11/04/2023 | 85475.27 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURa. | 00272023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2023 | 9361.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2023 | 19170.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2023 | 485.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2023 | 272.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2023 | 339.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2023 | 889.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2023 | 818.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2023 | 595.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2023 | 260.00 | 36505203000187 | MARIA HELENA CANDIDO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR DO DER QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO NO ROÇO ENTRE BELEM E CAIÇARA, NOS DIAS 31/03 A 03/04/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2023 | 3400.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2023 | 1380.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW06I63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2023 | 1900.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR E LUBRIFICAÇÕES NOS ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, OGA-8A50-PB, OGC-5E09-PB, OGF-8G80-PB, MOL-1A14-PB,OGB-2D99-PB E MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2023 | 84.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2023 | 150.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2023 | 115.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2023 | 54.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2023 | 189.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2023 | 2307.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2023 | 176.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2023 | 129.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2023 | 387.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2023 | 199.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2023 | 803.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2023 | 760.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2023 | 1663.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2023 | 332.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2023 | 52.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2023 | 88.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2023 | 1008.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2023 | 185.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2023 | 397.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/04/2023 | 26.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA POR CONTA INATIVA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2023 | 2030.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2023 | 112.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2023 | 75.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/04/2023 | 73.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/04/2023 | 144.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2023 | 68.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2023 | 149.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2023 | 693.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2023 | 31.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2023 | 847.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001706 | 11/04/2023 | 970.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA PÁ MECANICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/04/2023 | 1350.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADAS NA PÁ MECANICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001708 | 11/04/2023 | 2610.01 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2023 | 664.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001711 | 11/04/2023 | 3418.01 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/04/2023 | 1444.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2023 | 1215.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2023 | 800.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA PC DO ANTIGO LIXÃO PARA CIDADE DE CAIÇARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2023 | 250.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DA CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2023 | 250.00 | 00006874127497 | KERUAK DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA JUNTO AO DETRAN - PB, ATRAVES DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2023 | 1946.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DE FÁBRICA DO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1, KM 20212 DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2023 | 220.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA 1ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1, KM 20212 DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2023 | 287.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001718 | 12/04/2023 | 1620.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GARIS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2023 | 184.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001725 | 13/04/2023 | 2400.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS - REJANE DALVA DA S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS A JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001726 | 13/04/2023 | 1851.59 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001727 | 13/04/2023 | 8096.59 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001728 | 13/04/2023 | 1737.58 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0001729 | 14/04/2023 | 6543.90 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001730 | 14/04/2023 | 354.88 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS 0GA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001731 | 14/04/2023 | 1863.12 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-8G80-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/04/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/04/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2023 | 2790.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/04/2023 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXAS DE SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2023 | 160.00 | 00005133552432 | Mileide Araujo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM A FAMUP/TCE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2023 | 160.00 | 00070135195454 | FABIO MATHEUS FIALHO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM A FAMUP/TCE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/04/2023 | 184.00 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA COM COMBUSTIVEL QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM A FAMUP/TCE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001750 | 17/04/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/04/2023 | 9322.36 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800054-23.2016.8.15.0601 ID 081230000009592200, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/04/2023 | 2582.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 52/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/04/2023 | 15414.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 52/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/04/2023 | 3962.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 37/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/04/2023 | 5449.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 37/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/04/2023 | 21151.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2023 | 59448.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/04/2023 | 5918.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/04/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 131-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/04/2023 | 92.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001740 | 17/04/2023 | 2800.73 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001741 | 17/04/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001742 | 17/04/2023 | 1170.71 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001743 | 17/04/2023 | 3928.19 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001744 | 17/04/2023 | 1034.47 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/04/2023 | 84.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2023 | 42.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2023 | 2580.00 | 27303837000166 | Maria Luis da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DE 30 (TRINTA) CAPAS PARA MESAS DO REFEITÓRIO E CORTE DE 22 (VINTE E DUAS) PEÇAS PARA COBERTURA DE ARMÁRIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/04/2023 | 842.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/04/2023 | 2084.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/04/2023 | 208.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/04/2023 | 17370.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/04/2023 | 45200.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/04/2023 | 4510.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/04/2023 | 160.00 | 00008794363447 | DANYLO FIALHO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM A FAMUP/TCE, ATRAVES DA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008731285406 | JONNAS WALBER BARBOSA DA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM A FAMUP/TCE, ATRAVES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001739 | 17/04/2023 | 12702.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 58 (CINQUENTA E OITO) HORAS DE MAQUI RETROESCAVADEIRA PARA MELHORIA DE ESTRADAS E CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2023 | 200.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM EXTINTOR DE INCENDIO PQS ABC 02KG PARA SER UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/04/2023 | 900.00 | 47453742000136 | MARCELO FERRAZ DE FRANCA 07168570498 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PROTEÇÕES DE METALON, MEDINDO 0,80x80x1,40M PARA SER UTILIZADOS NO RESPIRADOR DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/04/2023 | 52.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001778 | 18/04/2023 | 33215.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 91 (NOVENTA E UMA) HORAS DE MAQUINA PC PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA) DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001771 | 18/04/2023 | 5876.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001772 | 18/04/2023 | 51.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2023 | 114.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2023 | 275.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO PATIO DOS ONIBUS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2023 | 315.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2023 | 364.00 | 00004511781494 | Antonio Marcio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A UFPB, NO DIA 26/02/2023, NO VEICULO DE PLACAS OGD-1824-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001780 | 19/04/2023 | 3256.74 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001781 | 19/04/2023 | 4405.90 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001782 | 19/04/2023 | 1236.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001783 | 19/04/2023 | 1236.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001784 | 19/04/2023 | 4606.37 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2023 | 4116.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2023 | 23.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2023 | 477.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001788 | 19/04/2023 | 2207.35 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB-2399-pb E OGF-8G80-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001789 | 19/04/2023 | 5776.50 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001790 | 19/04/2023 | 1091.92 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001791 | 19/04/2023 | 4566.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001792 | 19/04/2023 | 1133.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001793 | 19/04/2023 | 5051.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2023 | 3613.20 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MITSUBSHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON OUTDOOR GLS 2.4 TB 4X4 5 PASSAGEIROS QUE É USADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2023 ATÉ 07/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001818 | 19/04/2023 | 42.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-223-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001819 | 19/04/2023 | 45.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001820 | 19/04/2023 | 42.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001821 | 19/04/2023 | 52.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001822 | 19/04/2023 | 1509.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001823 | 19/04/2023 | 323.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001824 | 19/04/2023 | 17774.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS ONIBUS AMARELO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001825 | 19/04/2023 | 12681.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001826 | 19/04/2023 | 7145.18 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001827 | 19/04/2023 | 4178.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO van DE PLACAS skw-6i00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001828 | 19/04/2023 | 2055.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001829 | 19/04/2023 | 2347.32 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001830 | 19/04/2023 | 4636.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2023 | 407.34 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800486-08.2017.8.15.0601 ID 081230000009612899, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001804 | 19/04/2023 | 40.35 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001805 | 19/04/2023 | 63.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001806 | 19/04/2023 | 60.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001807 | 19/04/2023 | 73.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2023 | 607.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001808 | 19/04/2023 | 57.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2023 | 180.00 | 00002562697421 | Juberlando Andrade de Souza | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001809 | 19/04/2023 | 4883.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001810 | 19/04/2023 | 372.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001811 | 19/04/2023 | 1060.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MOG-0J17-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001812 | 19/04/2023 | 4835.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001813 | 19/04/2023 | 1098.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001814 | 19/04/2023 | 1503.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001815 | 19/04/2023 | 680.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001816 | 19/04/2023 | 1073.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6063-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001817 | 19/04/2023 | 556.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6063-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001802 | 19/04/2023 | 60.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001803 | 19/04/2023 | 57.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2023 | 400.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS, DESTINADA A FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001831 | 19/04/2023 | 7103.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA PC QUE ESTAVA A DISPOSIÇÃO NO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001832 | 19/04/2023 | 3551.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001833 | 19/04/2023 | 3416.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001834 | 19/04/2023 | 1229.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR MAHINDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001835 | 19/04/2023 | 732.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR MAHINDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001836 | 19/04/2023 | 4234.59 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001837 | 19/04/2023 | 2928.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001838 | 19/04/2023 | 630.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001839 | 19/04/2023 | 420.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001840 | 19/04/2023 | 2691.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001841 | 19/04/2023 | 2403.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001842 | 19/04/2023 | 3681.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001843 | 19/04/2023 | 2501.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001844 | 19/04/2023 | 866.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001845 | 19/04/2023 | 479.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001846 | 19/04/2023 | 8421.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001847 | 19/04/2023 | 2074.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0001848 | 19/04/2023 | 5873.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212023 | 0001849 | 20/04/2023 | 19000.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR DE AR 40AP 3V RCH 425L C/MT 10HP 220/380V CIAPERINI, PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001851 | 20/04/2023 | 179.98 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BRITA) PARA SEREM UTILIZADOS NO CURRAL DO GADO DO PREDIO DO MATAROURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2023 | 600.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESVIO DE AGUAS E NO TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNCIIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2023 | 25.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001850 | 20/04/2023 | 6958.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001852 | 20/04/2023 | 4452.30 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NO CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA SANTA HELENA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2023 | 42.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2023 | 155.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2023 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001854 | 20/04/2023 | 131302.46 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2023 | 390.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001868 | 24/04/2023 | 40.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001869 | 24/04/2023 | 125.91 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001870 | 24/04/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001871 | 24/04/2023 | 489.65 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001872 | 24/04/2023 | 142.35 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001873 | 24/04/2023 | 4374.89 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001874 | 24/04/2023 | 3985.04 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001875 | 24/04/2023 | 984.45 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2023 | 7881.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2023 | 5750.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR613-2D99-PB, OGA-8A50-PB, OGC-9786-PB, OGF-8G80 E MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2023 | 434.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2023 | 434.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2023 | 434.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2023 | 434.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2023 | 434.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2023 | 434.00 | 00070797326464 | ISLLAN YURE SANTOS FELIX | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2023 | 434.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2023 | 434.00 | 00071788371445 | ANNATALYA FELIX DA SILVA GONZAGA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2023 | 434.00 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2023 | 434.00 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2023 | 434.00 | 00070106577425 | ZILMA SOARES DE LUNA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2023 | 434.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2023 | 217.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2023 | 217.00 | 00017787305746 | ANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2023 | 217.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2023 | 217.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2023 | 217.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2023 | 217.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2023 | 217.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2023 | 217.00 | 00071240849460 | DAVID FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2023 | 217.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2023 | 217.00 | 00015861774439 | CECILLYA ELLOYSE RODRIGUES BESERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2023 | 217.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2023 | 217.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (1ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001910 | 24/04/2023 | 3013.20 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/04/2023 | 11314.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/04/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001885 | 24/04/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001883 | 24/04/2023 | 4080.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEIOS FIOS PREMOLDADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/04/2023 | 4436.41 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/04/2023 | 500.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 1200 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/04/2023 | 2420.86 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/04/2023 | 1274.50 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 900 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001882 | 24/04/2023 | 170.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER UTILIZADOS EM SERVIÇOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINALDO SITIO SERRARIA, MARACAJÁ, AÇUDE GRANDE E NICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRARIA, E NICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2023 | 1440.00 | 00015908983462 | KLEFETON SERAFIM TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SUSPIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001917 | 25/04/2023 | 69.95 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001920 | 25/04/2023 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00010742147495 | Anna Rayssa Gonçalves Domingos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, O PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022, DE FEVEREIRO DE 2022 A AMIO DE 2022, E O DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DO ANO DE 2022, CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 0027/2023 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2023 | 306.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2023 | 109.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001916 | 25/04/2023 | 2796.90 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001918 | 25/04/2023 | 4571.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001919 | 25/04/2023 | 1064.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001921 | 25/04/2023 | 39.60 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001922 | 25/04/2023 | 1761.30 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001923 | 25/04/2023 | 733.70 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001924 | 25/04/2023 | 2149.80 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001925 | 25/04/2023 | 538.20 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001926 | 25/04/2023 | 1058.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001927 | 25/04/2023 | 285.20 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2023 | 230.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001934 | 25/04/2023 | 66176.96 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2023 | 120.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001938 | 26/04/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERERM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001939 | 26/04/2023 | 7.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERERM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2023 | 212.50 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SANTA HELENA E PLOTAGEM DE PLANTAS NA QUADRA DE VOLEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001940 | 26/04/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2023 | 160.00 | 00088577341453 | Vanderlei Cardoso da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2023 | 196.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2023 | 550.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0001937 | 26/04/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA IMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO E BANHEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001944 | 26/04/2023 | 316.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO DO MATADOURO E O PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2023 | 250.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001946 | 27/04/2023 | 269.70 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0001947 | 27/04/2023 | 239.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001948 | 27/04/2023 | 378.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2023 | 850.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM TIME DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE BELEM PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2023 | 600.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EQUIPE BELEM DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA PASSIFIQUENSE DE FUTSAL, NA CIDADE DE PASSA E FICA - RN, NOS DIAS 12 E 20 DE ABRIL DE 2023 NO HORARIO DE 19:00H, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001954 | 27/04/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001950 | 27/04/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2023 | 715.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2023 | 161.52 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2023 | 23038.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 6100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2023 | 18115.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2023 | 11829.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2023 | 20166.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2023 | 15949.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002021 | 28/04/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2023 | 1478.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2023 | 5473.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2023 | 3131.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2023 | 7026.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 18228.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2023 | 1131.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA CONCESSÃO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO NA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL AO CAMPEÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001956 | 28/04/2023 | 25000.00 | 40292626000133 | MX PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VINICIUS MENDES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/07/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2023 | 17029.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 2734.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002006 | 28/04/2023 | 33000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FELIPE SANTOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/07/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002007 | 28/04/2023 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TONNY FARRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/07/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002008 | 28/04/2023 | 50000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA EDYR VAQUEIRO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/07/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0002009 | 28/04/2023 | 96000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MICHELE ANDRADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/07/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002010 | 28/04/2023 | 120000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE SOLANGE ALMEIDA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/07/2023, COM DURAÇÃO DE 01:30H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002011 | 28/04/2023 | 140000.00 | 29762262000175 | APLAUSOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA EH MARA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/07/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 39.44 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIADADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 210.00 | 06839421000197 | Juciane Ferreira do Nascimento ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) CHAVEIROS COM SIFRA MUSICAIS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002048 | 28/04/2023 | 80000.00 | 47212397000149 | BIZAY EVENTOS E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BIZAY, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/07/2023, COM DURAÇÃO DE 01:40H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2023 | 16337.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 139000.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2023 | 16492.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 17186.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 511.92 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 139.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002026 | 28/04/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2023 | 1029.80 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 80456.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 8400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 120050.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 4785.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 144658.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 25492.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 2750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 1350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 10500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 90980.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 46340.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 1555.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 70029.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 472476.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002013 | 28/04/2023 | 11700.00 | 24628335000117 | ANTONIO EDVALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS PROJETADOS, PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTW MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002016 | 28/04/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002022 | 28/04/2023 | 418.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002023 | 28/04/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002024 | 28/04/2023 | 558.96 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 4599.60 | 24158763000123 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 79734863487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS FRANCISCA LEITE BRAGA E DO SÍTIO ANGELIM, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA ESCOLA ELVIRA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2023 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2023 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2023 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2023 | 7812.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2023 | 15098.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002014 | 28/04/2023 | 97.93 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002015 | 28/04/2023 | 293.22 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA E ABATEDOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2023 | 3701.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0002069 | 02/05/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002072 | 02/05/2023 | 4717.90 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002073 | 02/05/2023 | 886.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002076 | 02/05/2023 | 429.65 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002077 | 02/05/2023 | 2966.09 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002071 | 02/05/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002074 | 02/05/2023 | 16586.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2023 | 187.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2023 | 84.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2023 | 2800.00 | 00070135269407 | NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA CONTRUBUIÇÃO DE UM AXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO PROJETO DE ARTES MARCIAIS DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE TAEKWONDO NA CIDADE DE PILÓES - PB EM 28/05/2023, PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS MESMOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002082 | 03/05/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2023 | 650.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA CÂMARA MUNICIPAL DE BELEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002087 | 03/05/2023 | 9.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002088 | 03/05/2023 | 22.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002089 | 03/05/2023 | 22.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002093 | 03/05/2023 | 9.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODIOVIARIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2023 | 415.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SSD 480GB) PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002101 | 03/05/2023 | 308.39 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2023 | 2410.00 | 00070728065479 | Hilkyson Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) HORAS COMO NARRADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002090 | 03/05/2023 | 27.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002096 | 03/05/2023 | 54.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2023 | 835.20 | 00001263534414 | NELITON RIOSNEY GOUVEIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE CALCETERIO EM SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002100 | 03/05/2023 | 203.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002102 | 03/05/2023 | 72.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002103 | 03/05/2023 | 36.41 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002092 | 03/05/2023 | 13.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002097 | 03/05/2023 | 415.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002099 | 03/05/2023 | 126.87 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2023 | 524.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2023 | 284.43 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002086 | 03/05/2023 | 9.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002091 | 03/05/2023 | 18.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002094 | 03/05/2023 | 9.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO 1L) PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002098 | 03/05/2023 | 386.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002106 | 03/05/2023 | 1800.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO CONCRETO ARMADO) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NOS SITIOS COELHO E SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/05/2023 | 633.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002130 | 04/05/2023 | 207.36 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002125 | 04/05/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2023 | 2444.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2023 | 230365.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2023 | 45376.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2023 | 665.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2023 | 62219.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/05/2023 | 12871.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002128 | 04/05/2023 | 51.84 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002131 | 04/05/2023 | 10620.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBOS DE CONCRETO) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA LUIZ GOMES DE LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002127 | 04/05/2023 | 25.92 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2023 | 340.00 | 41031867000191 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002129 | 04/05/2023 | 155.52 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002133 | 04/05/2023 | 870.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNERS COLORIDO EM LONA COM MONTAGEM MEDINDO 300X200 CM COM VULCANIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/05/2023 | 436.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS PARA COMPETIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE ATLETISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2023 | 1729.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DDO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2023 | 6348.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2023 | 5121.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2023 | 989.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2023 | 2361.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2023 | 7430.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2023 | 1396.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002132 | 04/05/2023 | 24.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIVERSOS COM FOLHAS CAPA E CONTRA CAPA COM ESPIRAL (BALANCETES), ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/05/2023 | 400.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002139 | 05/05/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2023 | 280.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332021 | 0002146 | 05/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002147 | 05/05/2023 | 39.90 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/05/2023 | 2759.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002148 | 05/05/2023 | 93.10 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) PARA SEREM UTILIZADOS PELO EVENTO TEMÁTICA JUNINA REALIZADO NO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002135 | 05/05/2023 | 311.04 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002136 | 05/05/2023 | 2034.72 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/05/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002142 | 05/05/2023 | 1965.60 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002143 | 05/05/2023 | 2455.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002141 | 05/05/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS COMERCIAL PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2023 | 595.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002157 | 08/05/2023 | 20.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/05/2023 | 49.96 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO GARANTIA SAFRA 2022/2023 QUE SERÁ REALIZADO NO PROXIMO DIA 09 DE MAIO DE 2023 COM OS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002169 | 08/05/2023 | 63.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002175 | 08/05/2023 | 779.10 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002155 | 08/05/2023 | 3145.87 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002156 | 08/05/2023 | 429.65 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002159 | 08/05/2023 | 475.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002160 | 08/05/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002161 | 08/05/2023 | 125.91 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002162 | 08/05/2023 | 40.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/05/2023 | 6495.00 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA SEMANA DA PASCOA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2023 | 1108.55 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1,DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2023 | 690.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1,DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/05/2023 | 530.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESET E ATUALIZAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0002172 | 08/05/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002177 | 08/05/2023 | 318.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/05/2023 | 50.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO PORTA MALAS E EXTRAÇÃO DA CHAVE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002173 | 08/05/2023 | 53000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/07/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002158 | 08/05/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002154 | 08/05/2023 | 989.40 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS NA RUA LUIS GOMES DE LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002165 | 08/05/2023 | 105.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002168 | 08/05/2023 | 106.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SERVIÇOS CEMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/05/2023 | 3400.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0002171 | 08/05/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002176 | 08/05/2023 | 2544.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002192 | 09/05/2023 | 249.90 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBOS PLASTICOS) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2023 | 2203.20 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEDINDO 183,60MTS, REALIZADO NAS RUAS MARIO BARBOSA, TRAVESSA CLAUDIO CANTALICE VIANA E LATERAL DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2023 | 1130.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DA MARCA TOYAMA TBC43X PARA SER UTILIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL RAUL BARBOSA E PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002200 | 09/05/2023 | 161.81 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002201 | 09/05/2023 | 37.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2023 | 900.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) ATLETAS (CORRESDORES STAFF) PARA CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2023 AS 15:00H NAQUELA CIDADE, ATRAVES, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2023 | 850.00 | 40284005000108 | JOSEILSOM GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PARACHOQUE COM REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002190 | 09/05/2023 | 3467.18 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5E09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002191 | 09/05/2023 | 4107.74 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-8A50-PB, MOM-7H63-PB, OGC-5E09 E KFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002194 | 09/05/2023 | 1275.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002195 | 09/05/2023 | 637.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002196 | 09/05/2023 | 2040.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002197 | 09/05/2023 | 2091.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002198 | 09/05/2023 | 5378.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00011575553490 | JOSE CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO COM RETIRADA DOS ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAFELIS E MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2023 | 420.00 | 00009978174451 | Lenario Matias dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO SITIO BAIANO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00016874878476 | EDUARDO EUSEBIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SUSPIRO E MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2023 | 1215.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2023 | 20.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NO MOTOR BOMBA, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2023 | 16.90 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (MOUSE OPTICO) PARA SER UTILIZADO NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002212 | 10/05/2023 | 4706.50 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002213 | 10/05/2023 | 1099.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002214 | 10/05/2023 | 7015.98 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOM-7H63-PB, OGC-5E09 E KFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002215 | 10/05/2023 | 2100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002216 | 10/05/2023 | 5152.86 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2023 | 3600.00 | 09404005000235 | TECELAGEM SÃO JOÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS SOCIAL PARA COMPOR AS LEMBRANÇAS DO PROJETO (MÃE, OBRIGADO POR EXISTIR), JUNTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2023 | 520.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, OGC-5E09-PB, QFD-7B92-PB E OFG-2B92-PB,DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2023 | 700.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NOS CANTEIROS CENTRAL DA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2023 | 3400.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO REALIZADO NAS RUAS BENJAMIM CARVALHO DE ALMEIDA, CLOVES BEZERRA (LOTEAMENTO SÃO JOSE), QUADRA G, FELICIANO PEDROSA, TRAVESSA ADERBAL CRUZ E TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA MARIO BARBOSA E SITIOPICADAS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2023 | 415.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS RLW-3I13-PB E PGL-6063-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000009709949, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2023 | 0.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2023 | 230.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2023 | 18267.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2023 | 1871.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2023 | 50.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTLIZADOS NO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002231 | 11/05/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002244 | 11/05/2023 | 11723.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS PLACAS KNQ6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002245 | 11/05/2023 | 94.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS NQG6067-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002246 | 11/05/2023 | 73.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002247 | 11/05/2023 | 57.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2023 | 414.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002233 | 11/05/2023 | 12250.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADO 60CM) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA CLOVES BEZERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002249 | 11/05/2023 | 1048.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACAS MOG0J17-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002250 | 11/05/2023 | 5898.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA LIXO PLACAS RLW6113-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002251 | 11/05/2023 | 4916.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA PLACAS RLW6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002252 | 11/05/2023 | 1477.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA PLACAS NQC1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002253 | 11/05/2023 | 1449.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO PLACAS PGL6063-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002248 | 11/05/2023 | 57.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2023 | 7400.00 | 28611121000199 | ADRIANA FERNANDES DE BARROS | IMPORTANCIA EMEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SABONETE EM BARRA COM 5 UNIDADES) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO (MÃE, OBRIGADO POR EXISTIR), QUE VÃO SER DISTRIBUIDOS COM AS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002254 | 11/05/2023 | 4686.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002255 | 11/05/2023 | 4647.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002256 | 11/05/2023 | 30245.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002257 | 11/05/2023 | 1555.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS L200 PLACAS RLV7H64, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002258 | 11/05/2023 | 42.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS MOTO PLACAS QFV4A42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002259 | 11/05/2023 | 131.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS MOTO PLACAS QFA2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2023 | 230.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2023 | 26.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA POR CONTA INATIVA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002234 | 11/05/2023 | 32.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002235 | 11/05/2023 | 8210.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002236 | 11/05/2023 | 1342.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002237 | 11/05/2023 | 8247.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002238 | 11/05/2023 | 420.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002239 | 11/05/2023 | 2647.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002240 | 11/05/2023 | 1557.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002241 | 11/05/2023 | 2733.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO TANQUE PLACA NQH2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002242 | 11/05/2023 | 2684.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002243 | 11/05/2023 | 2440.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/05/2023 | 530.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002276 | 12/05/2023 | 510.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER UTILIZADOS EM SERVIÇOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002278 | 12/05/2023 | 136.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER UTILIZADOS EM SERVIÇOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002279 | 12/05/2023 | 408.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2023 | 387.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIICIOS (LEITE SEM LACTOSE)PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DE UMA CRIANÇA COM TOLERANCIA A LACTOSE NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMIZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2023 | 66.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIICIOS (ARROZ E MACARRÃO SEM GLUTEM)PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DE CRIANÇAS COM ALERGIA A GLUTEM, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/05/2023 | 598.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002266 | 12/05/2023 | 1471.01 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002267 | 12/05/2023 | 3871.83 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/05/2023 | 2420.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002273 | 12/05/2023 | 44.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2023 | 172.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/05/2023 | 2082.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0282874-19/2008 DO CENTRO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2023 | 380.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002272 | 12/05/2023 | 19.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE GALERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002274 | 12/05/2023 | 51433.40 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, DO CONTRATO DE REPASSE 1078277-54, CONVENIO 914453 - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002277 | 12/05/2023 | 5100.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A SERVIÇOS NOS CANTEIROS DA RUA FELICIANO PEDROSA E NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA LUIS GOMES DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002280 | 12/05/2023 | 155.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PICARETA COM CABO) DESTINADO A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002281 | 12/05/2023 | 311.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PICARETA COM CABO) DESTINADO A SERVIÇOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002282 | 12/05/2023 | 5400.00 | 49010202000103 | 49.010.202 SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/05/2023 | 483.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/05/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0002283 | 12/05/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2023 | 3317.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/05/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2023 | 247.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/05/2023 | 408.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/05/2023 | 2077.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/05/2023 | 227.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/05/2023 | 742.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/05/2023 | 95.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/05/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 31/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002303 | 15/05/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002304 | 15/05/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/05/2023 | 8299.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2023 | 19239.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2023 | 488.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2023 | 267.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2023 | 253.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2023 | 871.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2023 | 726.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2023 | 567.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2023 | 276.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002291 | 15/05/2023 | 1484.10 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) PARA SEREM UTILIZADAS NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/05/2023 | 3920.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/05/2023 | 681.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/05/2023 | 1238.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002292 | 15/05/2023 | 1912.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO (MÃE: OBRIGADO POR EXISTIR) COM AS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002293 | 15/05/2023 | 7739.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002295 | 15/05/2023 | 2667.25 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002296 | 15/05/2023 | 40.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002297 | 15/05/2023 | 1476.35 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002298 | 15/05/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002299 | 15/05/2023 | 4436.93 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002300 | 15/05/2023 | 38.48 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002301 | 15/05/2023 | 4780.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002302 | 15/05/2023 | 1057.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/05/2023 | 2580.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DE 30 (TRINTA) CAPAS PARA MESAS DO REFEITORIO E CORTE DE 22 (VINTE E DUAS) PEÇAS PARA COBERTURA DE ARMÁRIOS, DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002306 | 15/05/2023 | 3057.85 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002307 | 15/05/2023 | 429.65 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/05/2023 | 1000.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/05/2023 | 331.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/05/2023 | 975.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/05/2023 | 328.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/05/2023 | 207.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2023 | 245.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2023 | 1475.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2023 | 1077.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2023 | 1604.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2023 | 171.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2023 | 483.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2023 | 166.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2023 | 18.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2023 | 138.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2023 | 6471.96 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2023 | 315.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2023 | 25.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2023 | 106.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2023 | 252.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2023 | 66.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2023 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2023 | 135.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DAS PLANTAS DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM AÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002289 | 15/05/2023 | 160.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIJOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS NNO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002290 | 15/05/2023 | 400.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIJOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NOSITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/05/2023 | 157.20 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/05/2023 | 518.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/05/2023 | 67.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/05/2023 | 86.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/05/2023 | 173.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2023 | 66.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/05/2023 | 134.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/05/2023 | 659.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2023 | 45.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2023 | 877.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2023 | 604.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A12 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2023 | 45.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002375 | 16/05/2023 | 2261.17 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002377 | 16/05/2023 | 1994.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002378 | 16/05/2023 | 7490.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002381 | 16/05/2023 | 27.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SUSPIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002382 | 16/05/2023 | 27.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002376 | 16/05/2023 | 20510.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NALAMBRADO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002379 | 16/05/2023 | 1356.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE GALERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002380 | 16/05/2023 | 269.70 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE GALERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2023 | 184.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002374 | 16/05/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/05/2023 | 2606.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 53/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/05/2023 | 15556.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 53/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/05/2023 | 3990.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 38/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/05/2023 | 5501.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 38/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002389 | 17/05/2023 | 7360.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW06D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002397 | 17/05/2023 | 1978.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/05/2023 | 690.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR), COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/05/2023 | 5172.50 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR), COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002398 | 17/05/2023 | 1584.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CERDURAS E LEGUMES) PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR), COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002399 | 17/05/2023 | 3354.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA) PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR), COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002403 | 17/05/2023 | 285469.68 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 6º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROINFANCIA, TIPO B, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2022. | 00562012 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002390 | 17/05/2023 | 4150.01 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PÁ MECANICA HYUNDAI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002391 | 17/05/2023 | 4079.99 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002392 | 17/05/2023 | 1380.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002393 | 17/05/2023 | 2800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002417 | 18/05/2023 | 4100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS RLW-6D15-PB, NQH-2292-PB E NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002422 | 18/05/2023 | 1650.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002423 | 18/05/2023 | 799.60 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIXA DE AGUA 1000LT) PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/05/2023 | 1260.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/05/2023 | 2650.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/05/2023 | 265.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/05/2023 | 7134.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/05/2023 | 71604.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/05/2023 | 315.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/04/2023, NO VEICULO DE PLACAS QSE-8694-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/05/2023 | 630.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/05/2023 | 500.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO DIA 03/04/2023, NO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-9C32-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL DE 2023, NO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-9C32-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/05/2023 | 365.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002418 | 18/05/2023 | 5905.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8A50-PB, OFG-2B92-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002419 | 18/05/2023 | 7425.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002420 | 18/05/2023 | 6670.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002421 | 18/05/2023 | 1850.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002424 | 18/05/2023 | 159.60 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CADEADO 40MM) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002427 | 18/05/2023 | 24584.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS ONIBUS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/05/2023 | 1025.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, E LUBRIFICAÇÕES NOS ONIBUS DE PLACAS, OGA-8A50-PB, OGC-5E09-PB, OGF-8G80-PB, MOL-1A14-PB,MOM-7H63-PB, OFG-2B92-PB E QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002425 | 18/05/2023 | 61.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ENXADA 2.5 COM CABO) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS NO PREDIO DO CEMITÉRIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002426 | 18/05/2023 | 558.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE GALERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/05/2023 | 61362.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/05/2023 | 6110.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/05/2023 | 11.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFAS BNCARIAS REFERENTE A DOC/TED INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/05/2023 | 0.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/05/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/05/2023 | 1798.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/05/2023 | 1600.00 | 35330395000175 | JOSÉ EDSON HONÓRIO LIRA 71394710453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CASCALHOS PARA A FABRICAÇÃO DOS BLOCOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/05/2023 | 520.00 | 00001263534414 | NELITON RIOSNEY GOUVEIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE CALCETERIO EM SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002435 | 19/05/2023 | 23.73 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002436 | 19/05/2023 | 166.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ADQUIRIR VEÍCULO E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002443 | 19/05/2023 | 729000.00 | 04866656000142 | Gama Diesel LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO 0KM ANO MODELO 2023/2023, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, CHASSI 953677TGXPR054074 NA COR BRANCO GEADA, COMBUSTIVEL A DIESEL Nº DO MOTOR 0156572A336566 COM 186CV/PBT 14.5000/ENTRE EIXOS 4.8000, RENAVAN 300510, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002431 | 19/05/2023 | 4190.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002432 | 19/05/2023 | 2000.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002433 | 19/05/2023 | 2800.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CARROÇÃO DOS TRATORES, GRADE DE ARRASTO, RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002449 | 22/05/2023 | 3003.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002445 | 22/05/2023 | 125.91 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002446 | 22/05/2023 | 3649.97 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002447 | 22/05/2023 | 576.35 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002448 | 22/05/2023 | 4807.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/05/2023 | 503.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/05/2023 | 624.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002444 | 22/05/2023 | 4200.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PEDRA) PARA SEREM UTILIZADAS NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/05/2023 | 120.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/05/2023 | 743.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/05/2023 | 23.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002454 | 23/05/2023 | 4521.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/05/2023 | 440.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002456 | 23/05/2023 | 932.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/05/2023 | 440.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/05/2023 | 220.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/05/2023 | 440.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/05/2023 | 220.00 | 00017787305746 | ANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/05/2023 | 440.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/05/2023 | 220.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/05/2023 | 440.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/05/2023 | 220.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2023 | 440.00 | 00070797326464 | ISLLAN YURE SANTOS FELIX | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/05/2023 | 220.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/05/2023 | 440.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/05/2023 | 220.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2023 | 440.00 | 00071788371445 | ANNATALYA FELIX DA SILVA GONZAGA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2023 | 220.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2023 | 220.00 | 00071240849460 | DAVID FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2023 | 440.00 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2023 | 220.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2023 | 440.00 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2023 | 220.00 | 00015861774439 | CECILLYA ELLOYSE RODRIGUES BESERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2023 | 440.00 | 00070106577425 | ZILMA SOARES DE LUNA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2023 | 220.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2023 | 220.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2023 | 440.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (2ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2023 | 40.00 | 00076854990459 | ANTONIO FABRICIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2023 | 80.00 | 00008213632478 | Emanuel Diniz dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA EDILDIADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002482 | 23/05/2023 | 6900.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) PARA AS MÁES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/05/2023 | 28.47 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/05/2023 | 5845.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) REALIZADO NO DIA 17/05/2023 NO DISTRITO DE RUA NOVA, E NOS DIAS 18E 19/05/2023 NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/05/2023 | 8360.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/05/2023 | 79.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/05/2023 | 500.00 | 50685747000107 | JOAO BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTITICA DE UM SHOW MUSICAL DE FORRO DO BRAW NO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00014476866409 | VICTOR LUIS DE CARVALHO VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTITICA DE UM SHOW MUSICAL NO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00004711894489 | Odailson Santos de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTITICA DE UM SHOW MUSICAL DE FORRO DO BRAW NO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/05/2023 | 500.00 | 00012151354407 | JONATHAN FRANÇA DE NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTITICA DE UM SHOW MUSICAL DE FORRO DO BRAW NO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002499 | 24/05/2023 | 37.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO EVENTO DE POSSE DOS LIDERES DE TURMA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002500 | 24/05/2023 | 97.39 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO EVENTO DE POSSE DOS LIDERES DE TURMA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002501 | 24/05/2023 | 91.48 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO EVENTO DE POSSE DOS LIDERES DE TURMA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/05/2023 | 230.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002509 | 24/05/2023 | 223189.67 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANEXO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00142022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/05/2023 | 1401.12 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002492 | 24/05/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/05/2023 | 7927.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPOR TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE-PB NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2023 | 300.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PESSOAS PARA UMA PARTIDA DE FUTSAL NA CIDADE DE PASSA E FICA - RN, PARA PATICIPAR DA COPA PASSIFIQUENSE NO DIA 05/05/2023 SAINDO AS 19:00H, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2023 | 200.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002506 | 24/05/2023 | 57723.97 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, DO CONTRATO DE REPASSE 1078277-54, CONVENIO 914453 - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2023 | 40.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/05/2023 | 224.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/05/2023 | 511.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/05/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2023 | 450.00 | 00008794363447 | DANYLO FIALHO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PELO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS E A ORDEM DOS PREGOEIROS DA PARAIBA SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/21, ATRAVES DA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002517 | 25/05/2023 | 27560.92 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2023 | 9266.72 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO IVECO/FIAT TECTOR ATTACK 150E 21 4X2 E5 - 3 PASSAGEIROS (COMPACTADOR)QUE É USADO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 31/05/2023 ATÉ 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/05/2023 | 300.00 | 00070153233460 | Pedro Alves dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS GASTOS COM FLORES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DE MAIO QUE SE ENCERRA COM A COROAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023, AS 19:00H NA RUA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/05/2023 | 300.00 | 47453742000136 | MARCELO FERRAZ DE FRANCA 07168570498 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DA PORTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFESSORA MARIA LIRA", ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/05/2023 | 89.16 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO SOBRE A LEI "PAULO GUSTAVO", ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/05/2023 | 249.75 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO PARA O CAFÉ CULTURAL COM OS ARTISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/05/2023 | 3177.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800563-17.2017.8.15.0601 ID 081230000009790703, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/05/2023 | 3323.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800117-14.2017.8.15.0601 ID 081230000009791084, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2023 | 80.00 | 00006009308151 | SARAH SOPHIA SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, DIALOGO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, OFICINA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO COM REPRESENTANTE DO MINISTERIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2023 | 1000.00 | 49343120000180 | SALATIEL COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O PROJETO (MÃE OBRIGADIO POR EXISTIR), REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2023 | 1000.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NO PROJETO (MÃE OBRIGADO PO EXISTIR) REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2023 | 1000.00 | 38109541000125 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO PELO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2023 | 378.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) FREEZER DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2023 | 4296.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 232 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS) CONJUNTOS DE MESAS (MESAS, CADEIRAS E TAMPOS DE MESAS) PARA SER UTILIZADAS NO PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR) REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002518 | 25/05/2023 | 4400.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002521 | 25/05/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002531 | 26/05/2023 | 71.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002532 | 26/05/2023 | 140.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002535 | 26/05/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2023 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 26/05/2023 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/05/2023 | 324.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002536 | 26/05/2023 | 35.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002537 | 26/05/2023 | 4020.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS A JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002530 | 26/05/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS COMERCIAL PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002533 | 26/05/2023 | 10.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA IMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002534 | 26/05/2023 | 53.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA IMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2023 | 37.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2023 | 48.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2023 | 1598.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DO SOLO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/05/2023 | 1382.00 | 08780488000129 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BELEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTOD E MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2023 | 172.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2023 | 21.95 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE SACO MONTYPLAST AD LISO 40X40 5KG COM 500UND PARA SEREM UTILIZADOS NAS LEMBRANÇAS AOS ATISTICA DO CAFÉ CULTURAL DOS ARTISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/05/2023 | 1934.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/05/2023 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002542 | 29/05/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/05/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/05/2023 | 4907.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/05/2023 | 3711.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2023 | 225.00 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM COMBUSTIVEL QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002543 | 29/05/2023 | 754.82 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002544 | 29/05/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002545 | 29/05/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002546 | 29/05/2023 | 362.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002547 | 29/05/2023 | 352.85 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002548 | 29/05/2023 | 3655.04 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002549 | 29/05/2023 | 637.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002550 | 29/05/2023 | 5393.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/05/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2023 | 1855.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2023 | 801.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2023 | 1037.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2023 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002586 | 29/05/2023 | 4621.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002587 | 29/05/2023 | 715.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002592 | 29/05/2023 | 4835.90 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002593 | 29/05/2023 | 697.40 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2023 | 8400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2023 | 4785.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2023 | 150678.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2023 | 81096.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2023 | 463046.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2023 | 91975.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2023 | 1435.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2023 | 73966.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2023 | 120050.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2023 | 26406.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2023 | 9000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2023 | 46460.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002643 | 30/05/2023 | 174.80 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002644 | 30/05/2023 | 312.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002645 | 30/05/2023 | 1297.20 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002647 | 30/05/2023 | 1402.20 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002648 | 30/05/2023 | 4770.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002649 | 30/05/2023 | 52.80 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002650 | 30/05/2023 | 1889.60 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002651 | 30/05/2023 | 736.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002652 | 30/05/2023 | 1516.80 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002653 | 30/05/2023 | 312.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002655 | 30/05/2023 | 1090.20 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002657 | 30/05/2023 | 89.80 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2023 | 11914.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2023 | 20470.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2023 | 16287.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2023 | 158.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002659 | 30/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002660 | 30/05/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2023 | 5549.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2023 | 721.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2023 | 15465.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2023 | 136.81 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2023 | 7090.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2023 | 18480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2023 | 8956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2023 | 2772.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2023 | 17826.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2023 | 15256.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2023 | 141183.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2023 | 17424.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002654 | 30/05/2023 | 79.92 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA FELICIANO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2023 | 965.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM VERNIZ NA PERSONALIZAÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002658 | 30/05/2023 | 610.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2023 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2023 | 14586.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2023 | 12800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2023 | 3748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2023 | 5600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2023 | 600.00 | 05868713000195 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SUSPIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES NA COMUNIDADE DO SUSPIRO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/06/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002676 | 31/05/2023 | 293.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002677 | 31/05/2023 | 31.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002678 | 31/05/2023 | 329.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2023 | 139.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002683 | 31/05/2023 | 31.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002686 | 31/05/2023 | 830.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMESSA MONOFASICA 220V PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002669 | 31/05/2023 | 8850.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO DE CONCRETO) PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃOD E ESGOTOS DA RUA LUIS GOMES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2023 | 139.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS 150ML) PARA SEREM UTILIZADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002674 | 31/05/2023 | 72.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002679 | 31/05/2023 | 203.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002680 | 31/05/2023 | 39.19 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002668 | 31/05/2023 | 9894.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002670 | 31/05/2023 | 114.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002681 | 31/05/2023 | 168.21 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002684 | 31/05/2023 | 37.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2023 | 149.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002675 | 31/05/2023 | 308.39 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002665 | 31/05/2023 | 87430.87 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 4º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002666 | 31/05/2023 | 78700.74 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2023 | 560.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE PICOLÉS ARTESANAIS PARA O PROJETO (MÃE OBRIGADO POR EXISTIR), NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002672 | 31/05/2023 | 639.04 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002673 | 31/05/2023 | 420.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002685 | 31/05/2023 | 365.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA 220V PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0002691 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002698 | 01/06/2023 | 4575.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002700 | 01/06/2023 | 23.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002701 | 01/06/2023 | 44.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2023 | 354.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002708 | 01/06/2023 | 12953.12 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002709 | 01/06/2023 | 12917.63 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002710 | 01/06/2023 | 1900.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7763-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0002692 | 01/06/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002696 | 01/06/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002690 | 01/06/2023 | 52025.85 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR REFERENTE A CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0078/2019 TP 0002/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002705 | 01/06/2023 | 283.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002693 | 01/06/2023 | 5400.00 | 49010202000103 | 49.010.202 SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002695 | 01/06/2023 | 17047.69 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2023 | 480.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHA, NA RUA CLOVES BEZERRA PARA O CONSERTO DA GALERIA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002699 | 01/06/2023 | 518.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002703 | 01/06/2023 | 390.90 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE GALERIAS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002704 | 01/06/2023 | 1198.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DAS CAIXAS DE ILUMINAÇÃO DOS POSTES DOS CANTEIROS CENTRAL NA RUA FELCIIANO PEDROSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002706 | 01/06/2023 | 1596.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS GERAIS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002702 | 01/06/2023 | 79.90 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DA BUEIRA NO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002718 | 02/06/2023 | 291.60 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002724 | 02/06/2023 | 222.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002720 | 02/06/2023 | 233.28 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/06/2023 | 4320.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 240M DE BAQUETAS (BLOCOS PREMOLDADOS), NOS CANTEIROS CENTRAL DA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002736 | 02/06/2023 | 5064.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS MEDINDO 422 METROS, REALIZADO NA RUA LUIS GOMES DE LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002715 | 02/06/2023 | 7420.50 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002722 | 02/06/2023 | 174.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002721 | 02/06/2023 | 64.80 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002719 | 02/06/2023 | 336.96 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002725 | 02/06/2023 | 2544.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2023 | 80.00 | 00070135195454 | FABIO MATHEUS FIALHO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRÁTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/06/2023 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002716 | 02/06/2023 | 486.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002717 | 02/06/2023 | 2417.04 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002723 | 02/06/2023 | 5970.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OGC-5E09-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002743 | 05/06/2023 | 3787.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIVIOS PARA SEREM UTILIZADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002744 | 05/06/2023 | 1820.01 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIVIOS PARA SEREM UTILIZADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002745 | 05/06/2023 | 1423.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002746 | 05/06/2023 | 2908.44 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/06/2023 | 417.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO COM VERNIZ NA PERSONALIZAÇÃO DO VEICULO VAN MINIBUS MERCEDEZ BENZ, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/06/2023 | 2444.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/06/2023 | 226852.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/06/2023 | 45836.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/06/2023 | 13049.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2023 | 62219.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002737 | 05/06/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002741 | 05/06/2023 | 281.04 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002742 | 05/06/2023 | 659.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002747 | 05/06/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002738 | 05/06/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/06/2023 | 650.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/06/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DCAMARA MUNICIPAL DE BELEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/06/2023 | 1600.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ (FAIXA DE TAXI) PARA SEREM UTILIZADAS NAS PORTAS DOS TAXIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2023 | 1753.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/06/2023 | 6401.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/06/2023 | 5133.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2023 | 989.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2023 | 2394.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/06/2023 | 7515.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/06/2023 | 1416.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/06/2023 | 1800.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/06/2023 | 928.00 | 00082691126404 | JOSE JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 21/05/2023 NO SITIO NICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002752 | 05/06/2023 | 850.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CALÇADA DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/06/2023 | 125.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO COM VERNIZ PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/06/2023 | 1654.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO MUNICIPAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002769 | 06/06/2023 | 518.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002770 | 06/06/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/06/2023 | 14.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIOI JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/06/2023 | 1855.71 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/06/2023 | 2100.00 | 41031867000191 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002771 | 06/06/2023 | 2519.40 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 05 (CINCOS) AR CONDICIONADO, 03 (TRÊS) CARGAS DE GÁS E 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002772 | 06/06/2023 | 1630.20 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO, 03 (TRÊS) MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002773 | 06/06/2023 | 1135.60 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA E 01 CARGA DE GÁS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002774 | 06/06/2023 | 9139.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 (VINTE E SETE) AR CONDICIONADO, 03 (TRÊS) MANUTENÇÃO CORRETIVA E 07 CARGA DE GÁS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/06/2023 | 160.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/06/2023 | 1070.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O EVENTO DE POSSE DOS LIDERES DE TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0002794 | 07/06/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/06/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0002784 | 07/06/2023 | 45.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0002785 | 07/06/2023 | 105.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/06/2023 | 200.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0002793 | 07/06/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002796 | 07/06/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/06/2023 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2023 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/06/2023 | 1467.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/06/2023 | 320.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002783 | 07/06/2023 | 815.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEBNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002786 | 07/06/2023 | 5100.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃOD E CALÇAMENTOS E GALERIAS NAS RUAS LUIS GOMES DE LIMA E CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0002787 | 07/06/2023 | 5100.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃOD E CALÇAMENTOS E GALERIAS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002788 | 07/06/2023 | 2968.20 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002795 | 07/06/2023 | 34680.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MUDAS, ADUBOS E PLANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS CENTRAL DA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RAIZ DE SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RAIZ DA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/06/2023 | 900.00 | 00015908983462 | KLEFETON SERAFIM TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARACAJÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/06/2023 | 720.00 | 00019817787729 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO COM RETIRADA DOS ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO GROTÃO E ANGELIN, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/06/2023 | 1305.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002782 | 07/06/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/06/2023 | 3945.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COM E SERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO TRATOR MAHINDRA 6075 PERTENCENCE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/06/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002844 | 12/06/2023 | 2806.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002845 | 12/06/2023 | 3782.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002846 | 12/06/2023 | 2036.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002847 | 12/06/2023 | 2793.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002848 | 12/06/2023 | 4918.24 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002849 | 12/06/2023 | 1018.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002850 | 12/06/2023 | 2074.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002852 | 12/06/2023 | 1525.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002853 | 12/06/2023 | 1191.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/06/2023 | 290.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/06/2023 | 749.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/06/2023 | 33.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/06/2023 | 1062.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALTA Z DO SÍTIO ANGELIM, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALTA Z DO SÍTIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/06/2023 | 80.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANOS DO SÍTIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/06/2023 | 91.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO COMUNITARIO DO SÍTIO PICADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/06/2023 | 175.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO DO SÍTIO ALDEIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO COMUNITARIO NA RUA PROJETADA - BELEM-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/06/2023 | 84.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO DO TRIBOFE, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO NO SÍTIO NICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/06/2023 | 160.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO NA TRAVESSA SANTA HELENA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002866 | 12/06/2023 | 954.30 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO SITIO NICA NO DIA 21/05/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002864 | 12/06/2023 | 110.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/06/2023 | 4134.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/06/2023 | 868.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/06/2023 | 924.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002812 | 12/06/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/06/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/06/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002823 | 12/06/2023 | 96.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADO PARA O CAFE DA MANHÃ EM ALUSÃO AO DIA DO GARI (16/05), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO INFRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/06/2023 | 2800.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMENDA E RECUPERAÇÃO DE 08 (OITO) POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS CENTRAL DA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002855 | 12/06/2023 | 1501.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002857 | 12/06/2023 | 1198.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS IMO-1338-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002859 | 12/06/2023 | 3857.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002861 | 12/06/2023 | 5624.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002863 | 12/06/2023 | 1476.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002865 | 12/06/2023 | 1076.32 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002868 | 12/06/2023 | 873.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS E PRAÇA DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/06/2023 | 410.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/06/2023 | 7390.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/06/2023 | 21083.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/06/2023 | 864.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/06/2023 | 942.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/06/2023 | 394.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/06/2023 | 295.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/06/2023 | 539.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/06/2023 | 630.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/06/2023 | 10897.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/06/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000009874834, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002842 | 12/06/2023 | 73.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002843 | 12/06/2023 | 184.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/06/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 32/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/06/2023 | 0.06 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/06/2023 | 891.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/06/2023 | 1478.96 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002834 | 12/06/2023 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002840 | 12/06/2023 | 57.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002841 | 12/06/2023 | 9273.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/06/2023 | 211.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/06/2023 | 341.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/06/2023 | 2201.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/06/2023 | 255.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/06/2023 | 920.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/06/2023 | 175.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/06/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/06/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, S/N, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002824 | 12/06/2023 | 4384.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002825 | 12/06/2023 | 4206.64 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/06/2023 | 2745.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL XXG PARA SEREM UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002827 | 12/06/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002828 | 12/06/2023 | 390.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002830 | 12/06/2023 | 694.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002831 | 12/06/2023 | 719.60 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002833 | 12/06/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002835 | 12/06/2023 | 726.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002836 | 12/06/2023 | 6655.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002837 | 12/06/2023 | 4801.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002838 | 12/06/2023 | 1147.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002839 | 12/06/2023 | 1022.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002851 | 12/06/2023 | 40705.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS ONIBUS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002854 | 12/06/2023 | 2185.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLV7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002856 | 12/06/2023 | 131.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS QFV4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002858 | 12/06/2023 | 94.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS QFA2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002860 | 12/06/2023 | 7086.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLZ8C85-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0002862 | 12/06/2023 | 6718.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKW6I00-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/06/2023 | 1100.00 | 40284005000108 | JOSEILSOM GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA POLIMENTO E LAVAGEM REALIZADO NO VEICULO 3200 DE PLACAS RLV-7H64-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/06/2023 | 540.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/06/2023 | 539.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/06/2023 | 626.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/06/2023 | 366.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/06/2023 | 1082.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/06/2023 | 151.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/06/2023 | 1781.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/06/2023 | 1258.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/06/2023 | 1774.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/06/2023 | 189.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/06/2023 | 1247.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/06/2023 | 184.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/06/2023 | 112.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/06/2023 | 6827.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/06/2023 | 350.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/06/2023 | 52.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/06/2023 | 138.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/06/2023 | 335.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002946 | 13/06/2023 | 177.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002948 | 13/06/2023 | 2258.70 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002949 | 13/06/2023 | 2756.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2023 | 645.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLR2C89-PB, QFD7B92-PB, NPR6513-PB, QFD7B92, OGF8G80-PB E RLR2C89,DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2023 | 31.35 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA POR CONTA INATIVA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002942 | 13/06/2023 | 380.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAPA PROCESSO F.4, PAPAEL 180G 1X0 COR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002943 | 13/06/2023 | 24.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIVERSOS COM 100FLS CAPA E CONTRA CAPA COM ESPIRAL, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/06/2023 | 50.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTLIZADOS NO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/06/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002939 | 13/06/2023 | 24.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIVERSOS COM FOLHAS CAPA E CONTRA CAPA COM ESPIRAL (BALANCETES), ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2023 | 368.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002950 | 13/06/2023 | 22885.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CARRINHOS DE LIXO GARI COM CAPACIDADE DE 100L, PARA SERE UTILIZADOS PELOS GARIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002952 | 13/06/2023 | 203.40 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE (BOLO E PÃO SEDA) PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ EM ALUSÃO AO DIA DO GARI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/06/2023 | 285.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS PLG6A63-PB E RLW6D15-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002938 | 13/06/2023 | 168.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS AO SÃO JOÃO RAIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002941 | 13/06/2023 | 985.75 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEBATE SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002945 | 13/06/2023 | 1482.96 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO RAIZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002947 | 13/06/2023 | 3000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) FOLDERS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO EXPOTURISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002951 | 13/06/2023 | 159.20 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PÃO SEDA) PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DO DEBATE SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002940 | 13/06/2023 | 389.34 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ÁRES COMUNS (ÁREAS VERDES) DO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0002944 | 13/06/2023 | 168.20 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2023 | 600.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNCIIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/06/2023 | 7500.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL PARA A MANEJO DE BOVINOS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/06/2023 | 350.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO EVENTO EXPOR TURISMO DA MENOR GIOVANA ROCHA DE MORAES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/06/2023 | 2962.00 | 14376217000105 | IDGRAF IMPRESSOS E ETIQUETAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS IROMBAND PARA SEREM UTILIZADAS NOS CAMAROTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0002963 | 14/06/2023 | 187.92 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/06/2023 | 310.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002962 | 14/06/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/06/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/06/2023 | 50.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA EDILDIADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/06/2023 | 2045.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO NOS ONIBUS DE PLACAS, OGC-5E09-PB, MOL-1A14-PB, MOM-7H63-PB, QFD-7B92-PB, NPR-6513-PB E RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/06/2023 | 379.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002972 | 15/06/2023 | 476.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (REFLETOR 200W) PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002973 | 15/06/2023 | 499.80 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO PARA AGUA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/06/2023 | 230.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, TRATORES 6075, TT4.90E RETROESCAVADEIRA, DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00011575553490 | JOSE CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO COM RETIRADA DOS ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MUFUMBO COM SITIO SITIO SUSPIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/06/2023 | 500.00 | 00018017576234 | NIELSON CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A REPRESENTAÇÃO DA EMPAER, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002993 | 16/06/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA IMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003000 | 16/06/2023 | 239.60 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/06/2023 | 1107.50 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS CENTRAL DA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002992 | 16/06/2023 | 35.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/06/2023 | 870.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO NOS MODELO M E G, PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO 10º FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 3 04 DE JULHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICONAL FESTA DE SÁO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003002 | 16/06/2023 | 682.40 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/06/2023 | 80.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002991 | 16/06/2023 | 89.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0002999 | 16/06/2023 | 856.75 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003001 | 16/06/2023 | 286.10 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE (SETOR DE LICITAÇÕES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/06/2023 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002979 | 16/06/2023 | 10798.52 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB-2D99-PB, OGC-5E09-PB, NPR-6513-PB, OGA-8A50-PB, QFD-7B92-PB, MOM-7H63-PB, OGF-8G80-PB, MOL-1A14-PB E OGF-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002980 | 16/06/2023 | 9304.05 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6513-PB, MOM-7H63-PB, OGF-8G80-PB, E MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002983 | 16/06/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002984 | 16/06/2023 | 181.87 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002985 | 16/06/2023 | 503.64 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002986 | 16/06/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002987 | 16/06/2023 | 1082.55 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002988 | 16/06/2023 | 137.06 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002990 | 16/06/2023 | 53.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002994 | 16/06/2023 | 203.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002995 | 16/06/2023 | 26.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0002996 | 16/06/2023 | 303.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002997 | 16/06/2023 | 3951.71 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002998 | 16/06/2023 | 275.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/06/2023 | 470.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003009 | 19/06/2023 | 1077.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003010 | 19/06/2023 | 3974.85 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/06/2023 | 440.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/06/2023 | 440.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/06/2023 | 440.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/06/2023 | 440.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/06/2023 | 440.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/06/2023 | 440.00 | 00070797326464 | ISLLAN YURE SANTOS FELIX | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/06/2023 | 440.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/06/2023 | 440.00 | 00071788371445 | ANNATALYA FELIX DA SILVA GONZAGA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/06/2023 | 440.00 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/06/2023 | 440.00 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/06/2023 | 440.00 | 00070106577425 | ZILMA SOARES DE LUNA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/06/2023 | 440.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/06/2023 | 220.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/06/2023 | 220.00 | 00017787305746 | ANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/06/2023 | 220.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/06/2023 | 220.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/06/2023 | 220.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/06/2023 | 220.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/06/2023 | 220.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/06/2023 | 220.00 | 00071240849460 | DAVID FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/06/2023 | 220.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/06/2023 | 220.00 | 00015861774439 | CECILLYA ELLOYSE RODRIGUES BESERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/06/2023 | 220.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/06/2023 | 220.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (3ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003036 | 19/06/2023 | 0.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2378 DE 16/05/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/06/2023 | 47699.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/06/2023 | 27416.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/06/2023 | 2741.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/06/2023 | 4769.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003008 | 19/06/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003035 | 19/06/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/06/2023 | 2626.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 54/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/06/2023 | 15675.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 54/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/06/2023 | 4021.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 39/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/06/2023 | 5544.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 39/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/06/2023 | 3510.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/06/2023 | 61461.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/06/2023 | 6146.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/06/2023 | 70.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO NA INSTALAÇÃO DE AGUA NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003047 | 19/06/2023 | 798.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS GERAIS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003048 | 19/06/2023 | 732.40 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS GERAIS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003062 | 20/06/2023 | 1421.82 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PÓ DE PEDA) PARA SEREM UTILIZADOS NO REJUNTE DE PAVIMENTAÇÕES NA RUA CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003063 | 20/06/2023 | 6726.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO SENDO 33 DIARIAS PARA SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MANILHAS DE 40CM, PARA ESGOSTO EM PARTE DA RUA CLOVIS BEZERRA, 19 DIARIAS PARA SERVIÇOS DE EMBOÇO E EXECUÇÃO DE 08 CAIXAS DE PASSAGENS COM AS RESPECTIVAS TAMPAS PARA ILUMINAÇÃO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA RUA FELICIANO PEDROSA, E 07 DIRAS PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO COM PEDRAS EM PARTE DA CALÇADA DA QUADRA DE VOLEI NA RUA SEVERINO ISMAEL E JOÃO BATISTA, ATRAV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2023 | 200.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRARIA - PB, PARA LEVAR UM TIME DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIRO NO DIA 07/05/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2023 | 150.00 | 00080632963468 | Francisco Clemente | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRARIA - PB, PARA LEVAR UM TIME DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIRO NO DIA 07/05/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2023 | 805.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMISAS PERSONALIZADAS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DO X FESTIVAL DE QUADRILHAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/06/2023 | 1000.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO SÃO JOÃO RAIZ, REALIZADO NO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/06/2023 | 1000.00 | 38109541000125 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO SÃO JOÃO RAIZ, REALIZADO NAO RUA SANTO ANDRE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/06/2023 | 500.00 | 50969965000165 | GABRIEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO RAIZ, REALIZADO NA RUA SANTO ANDRE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/06/2023 | 700.00 | 50685747000107 | JOAO BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO FORRO DO BRAW NO SÃO JOÃO RAIZ, REALIZADO NO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2023 | 326.56 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2023 | 0.14 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2023 | 18452.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2023 | 315.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/05/2023, NO VEICULO DE PLACAS QSE-8694-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003068 | 21/06/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/06/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/06/2023 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/06/2023 | 11.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302023 | 0003076 | 21/06/2023 | 6000.00 | 17184211000124 | I.L. MENDES JUNIOR EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE 01 (U)M LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL - WATSON MINI-AK, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE BELÉM 019-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2023 | 3746.92 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/06/2023 | 195.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/06/2023 | 54.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N.º 2906). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003088 | 22/06/2023 | 1350.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2023 | 500.00 | 00015946277464 | Natanael Rodrigues da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃOD E ATRAÇÃO MUSICAL NATANAEL SILVA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO JOÃO RAIZ NA RUA SANTO ANDRE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00077068939449 | ANTONIO JANILSON DIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL XOTE BOM, PARA APRESENTAÇÃO DE SOW ARTISTICO NO SÃO JOÃO RAIZ NO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00010608904457 | Rosivaldo Floripes Alves dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, EXPLOSÃO NORDESTINA, PARA APRESENTAÇÃO DE SOW ARTISTICO NO SÃO JOÃO RAIZ NA RUA SANTO ANDRE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003091 | 22/06/2023 | 2968.20 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2023 | 1790.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHA, NA RUA QUADRA G, PARA A PAVIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0003095 | 22/06/2023 | 5100.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃOD E CALÇAMENTOS E GALERIAS NAS RUAS CLOVES BEZERRA, LUIS GOMES DE LIMA E QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003096 | 22/06/2023 | 144.30 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO FORUM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO PELO OFICIO Nº 40/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEBNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2023 | 36.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/06/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/06/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/06/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003084 | 22/06/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2023 | 400.00 | 00003240158442 | Patricia Martiniano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EXPOR TURISMO PARAIBA, REALIZADO PELO SEBRAE, DURANTE OS DIAS DE 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2023 | 582.00 | 00006009308151 | SARAH SOPHIA SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EXPOR TURISMO PARAIBA, REALIZADO PELO SEBRAE, DURANTE OS DIAS DE 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/06/2023 | 157.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/06/2023 | 138.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003089 | 22/06/2023 | 10100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7763-PB, OGA-8A50-PB, OFG-2B92-PB, MOL-1A14-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003090 | 22/06/2023 | 5250.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG-2B92-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2023 | 398.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2023 | 23.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/06/2023 | 120.00 | 00076854990459 | ANTONIO FABRICIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/06/2023 | 241.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/06/2023 | 12764.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003109 | 26/06/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DA REFORMA DA PRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003108 | 26/06/2023 | 6456.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS MEDINDO 538 METROS, REALIZADO NA RUA LUIS GOMES DE LIMA E CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003110 | 26/06/2023 | 2968.20 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS NA RUA LUIS GOMES DE LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003122 | 26/06/2023 | 24900.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULHANTE, MOVIDO A DIESEL, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2011/2011, COM CAPACIDADE MINIMA DE 8M³, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003113 | 26/06/2023 | 714.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE SERVIÇOS DE APOIO ( BOMBEIRO MILITAR, BOMBEIRO CIVIL, POLICIA MILITAR, SEGURANÇAS, POLICIA CIVIL, CONTRAN, IMPRENSA, PROFISSIONAIS DE SAUDE)NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/06/2023 | 9974.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003106 | 26/06/2023 | 4025.80 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003107 | 26/06/2023 | 636.90 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003111 | 26/06/2023 | 5635.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003112 | 26/06/2023 | 1147.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003114 | 26/06/2023 | 19381.88 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-8A50-PB, NPX-9521-PB, NPR-6513-PB, RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003115 | 26/06/2023 | 19314.34 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-9521-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003116 | 26/06/2023 | 7927.13 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-9521-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003117 | 26/06/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003118 | 26/06/2023 | 726.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003119 | 26/06/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003120 | 26/06/2023 | 418.82 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003125 | 27/06/2023 | 892.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003126 | 27/06/2023 | 4744.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003127 | 27/06/2023 | 4827.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003128 | 27/06/2023 | 878.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/06/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/06/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/06/2023 | 612.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2023 | 958.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003160 | 27/06/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003165 | 27/06/2023 | 4588.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003166 | 27/06/2023 | 1377.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003171 | 27/06/2023 | 421.80 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003172 | 27/06/2023 | 1219.70 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003173 | 27/06/2023 | 2250.80 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003174 | 27/06/2023 | 55.20 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003175 | 27/06/2023 | 953.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003176 | 27/06/2023 | 972.00 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003177 | 27/06/2023 | 1165.80 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003178 | 27/06/2023 | 79.20 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/06/2023 | 360.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER SUBLIMADO COM A LOGOMARCA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/06/2023 | 1050.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO PALCO DO SÃO JOÃO RAIZ EM 03 (TRÊS) LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/06/2023 | 2783.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O GINAIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003179 | 27/06/2023 | 1440.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0003180 | 27/06/2023 | 23504.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003162 | 27/06/2023 | 720.30 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0003163 | 27/06/2023 | 3164.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003164 | 27/06/2023 | 79800.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDOS) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2023 | 138.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/06/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/06/2023 | 4938.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/06/2023 | 1792.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003124 | 27/06/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/06/2023 | 300.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2023 | 740.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2023 | 31.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEST/SENAT) DESTA EDILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003182 | 28/06/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/06/2023 | 1443.99 | 38109852000194 | CARVACENA CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CAUÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE N.º 00012/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003184 | 28/06/2023 | 953.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO - ART PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE MODELO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2023 | 8400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2023 | 5750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2023 | 151145.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2023 | 81096.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2023 | 463046.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2023 | 90599.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2023 | 1375.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2023 | 75233.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2023 | 120050.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2023 | 26070.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2023 | 358.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2023 | 9000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2023 | 46460.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DO SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2023 | 1386.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES DEST EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2023 | 11914.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2023 | 21170.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2023 | 16480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003248 | 30/06/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2023 | 503.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2023 | 729.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2023 | 15465.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2023 | 180.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, PARA RECOLHER MATERIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2023 | 16416.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2023 | 15256.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2023 | 144734.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2023 | 17534.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2023 | 7706.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2023 | 4900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2023 | 18480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003250 | 30/06/2023 | 114.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GINAZIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003190 | 30/06/2023 | 170.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003191 | 30/06/2023 | 2185.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003193 | 30/06/2023 | 86.97 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003194 | 30/06/2023 | 1785.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003195 | 30/06/2023 | 485.41 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003196 | 30/06/2023 | 193.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2023 | 8956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2023 | 2772.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003197 | 30/06/2023 | 201.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2023 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2023 | 14586.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2023 | 3748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003292 | 03/07/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/07/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003297 | 03/07/2023 | 112.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO XAMEGAR QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 1:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/07/2023 | 5025.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00006977040416 | Veronica Rodrigues da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE CHEIRO DE CAFÉ E BANDA NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE ATÉ 1:30 HORAS, NO PALCO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/07/2023 | 700.00 | 00016094870441 | VITORIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA BANDA FORROZÃO DO MARUJO QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 1:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00005952372406 | EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA BANDA DUDU MARQUES E BANDA QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 1:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/07/2023 | 2200.00 | 00017191407409 | JOAO LUCAS SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VADIÕES DO FORRÓ QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 1:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RAMON E BANDA NO DIA 08/07/2023, NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE ATÉ 1:30H,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00010727479440 | RONYEDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RONY E RAFAEL E BANDA QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/07/2023, NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE ATÉ 1:30H,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00071500131474 | Maria Samira Roberta Jeronimo de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SAMIRA E BANDA QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/07/2023, NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 1:30H, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2023 | 6000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL, EQUIPE TREINADA E CAPACITADA PARA APOIO E SUPORTE NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, FORMADA POR 20 (VINTE) PESSOAS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADAS E COM EXPERIENCIA EM PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO, ORINTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2023 | 1000.00 | 38109541000125 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO SÃO JOÃO RAIZ, REALIZADO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2023 | 1200.00 | 49343120000180 | SALATIEL COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO SÃO JOÃO RAIZ, REALIZADO NA RUA SANTA HELENA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/07/2023 | 500.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FRAN BAKANA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO RAIZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/07/2023 | 1700.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RAMON E BANDA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SÃO JOÃO RAIZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003293 | 03/07/2023 | 2061.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003294 | 03/07/2023 | 457.12 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003295 | 03/07/2023 | 413.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003296 | 03/07/2023 | 20.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003298 | 03/07/2023 | 116.34 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO RAIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/07/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/07/2023 | 5349.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/07/2023 | 4289.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/07/2023 | 827.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/07/2023 | 2028.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/07/2023 | 6279.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/07/2023 | 1183.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/07/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003290 | 03/07/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA COMPETENCIA MAIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003291 | 03/07/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE A 2º PARCELA COMPETENCIA JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/07/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/07/2023 | 189554.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/07/2023 | 37793.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/07/2023 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/07/2023 | 10932.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/07/2023 | 591.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0003288 | 03/07/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003299 | 03/07/2023 | 363.74 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003300 | 03/07/2023 | 111.92 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/07/2023 | 356.00 | 00013937413472 | Jose da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DMOBILIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003302 | 03/07/2023 | 95910.77 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 5º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003303 | 03/07/2023 | 67777.66 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 4º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003313 | 04/07/2023 | 49.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003315 | 04/07/2023 | 9090.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QFD-7B92-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003316 | 04/07/2023 | 857.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003317 | 04/07/2023 | 3868.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003320 | 04/07/2023 | 1814.40 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003327 | 04/07/2023 | 517.50 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO NO ARRAIÁ DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003305 | 04/07/2023 | 776.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR REFERENTE A PINTURA REALIZADA NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2023 | 632.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃOD E ALIMENTOS DO PREDIO DO AUMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/07/2023 | 106.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE DO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ-3544-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003323 | 04/07/2023 | 246.24 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003326 | 04/07/2023 | 3307.20 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003307 | 04/07/2023 | 97.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003311 | 04/07/2023 | 1.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003321 | 04/07/2023 | 32.40 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003306 | 04/07/2023 | 970.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REFERENTE A PINTURA REALIZADA NA QUADRA DE VOLEI NO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003308 | 04/07/2023 | 495.70 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS NA RUA CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0003309 | 04/07/2023 | 1356.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS NA RUA CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003310 | 04/07/2023 | 79.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE ESGOSTOS NA RUA LUIS GOMES DE LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003312 | 04/07/2023 | 17906.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003319 | 04/07/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003322 | 04/07/2023 | 162.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003324 | 04/07/2023 | 207.36 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003325 | 04/07/2023 | 222.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 05/07/2023 | 676.00 | 00006256445732 | Claudio Roberto Pontes da Silva Junior | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO MATO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/07/2023 | 2600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTA AREA ISOLADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003333 | 05/07/2023 | 299.16 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE APOIO DO PALCO PÉ DE SERRA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003334 | 05/07/2023 | 348.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICOONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003335 | 05/07/2023 | 921.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICOONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003336 | 05/07/2023 | 13.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICOONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003337 | 05/07/2023 | 343.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICOONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003345 | 05/07/2023 | 1680.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO DE PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/07/2023 | 120.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/07/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0003343 | 05/07/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003346 | 05/07/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/07/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORAPARA O SETORE DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/07/2023 | 1260.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACAS RLV7H64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/07/2023 | 1974.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS RLV7H64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003331 | 05/07/2023 | 868.65 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003332 | 05/07/2023 | 2391.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003338 | 05/07/2023 | 3643.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003339 | 05/07/2023 | 1133.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, S/N, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003372 | 06/07/2023 | 2608.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003373 | 06/07/2023 | 1405.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003376 | 06/07/2023 | 168.21 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003377 | 06/07/2023 | 370.43 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003378 | 06/07/2023 | 393.12 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO,PÂNICO E ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003357 | 06/07/2023 | 55500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE SOM TIPO I PARA O PALCO PRINCIPAL E SOM TIPO II PARA O PALCO PÉ DE SERRA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003358 | 06/07/2023 | 22200.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE UM PALCO TIPO II, MEDINDO 12X08X1,40MTS, UM PAVILHAO MEDINDO 07X20MTS COBERTO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2023 | 7000.00 | 28722881000173 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BAÚ DAS MENINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 NO PALCO PRINCIPAL, COM DURAÇÃO DE ATÉ 1:30H NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003380 | 06/07/2023 | 222.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/07/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/07/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2023 | 6760.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003374 | 06/07/2023 | 194.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003375 | 06/07/2023 | 357.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003379 | 06/07/2023 | 98.22 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003383 | 10/07/2023 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/07/2023 | 1821.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/07/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/07/2023 | 1356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/07/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000010035514, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2023 | 0.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/07/2023 | 7939.27 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/07/2023 | 12743.67 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/07/2023 | 1684.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA, AJUSTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/07/2023 | 443.27 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA, AJUSTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/07/2023 | 350.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/07/2023 | 934.08 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/07/2023 | 4000.00 | 47212397000149 | BIZAY EVENTOS E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO ISS DEDUZIDO INDEVIDAMENTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00000004 DE 28/04/2023 E EMPENHO Nº 2048 DE 28/04/2023, ONDE A EMPRESA JÁ HAVIA PAGO O DEVIDO IMPOSTO NA GUIA DO SIMPLES NACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003410 | 11/07/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0003421 | 11/07/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/07/2023 | 700.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/07/2023 | 700.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW DA BANDA LUCIANO DOS TECLADOS, NO DIA 08/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 01:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/07/2023 | 1600.00 | 47252479000117 | RENAN FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORROZÃO 2 EM 1 NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE ATÉ 1:30 HORAS, NO PALCO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2023 | 1600.00 | 00010608904457 | Rosivaldo Floripes Alves dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, EXPLOSÃO NORDESTINA, PARA APRESENTAÇÃO DE SOW ARTISTICO NO DIA 06/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA COM DURAÇÃO DE 01:30H, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2023 | 900.00 | 37239630000123 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ XOTE BOM NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, COM DURAÇÃO DE ATÉ 1:30 HORAS, NO PALCO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2023 | 15000.00 | 47095529000108 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0003412 | 11/07/2023 | 55950.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 44 CAMAROTES, COM CAPACIDADE PARA 20 PESSOAS CADA OU 1600KG, COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM CALHA, PISO TODO FEITO EM MADEIRA DE LEI, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/07/2023 | 900.00 | 50685747000107 | JOAO BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW DA BANDA FORRO DO BRAW NO DIA 06/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 01:30H, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003414 | 11/07/2023 | 61835.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE USO TEMPORÁRIOS DE 03 DIARIAS DE GRUPO GERADOR 260KVA, 08 DIARIAS DE GRUPO GERADOR 180KVA, 66 UNIDADES DE BARRICADAS METÁLICAS PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO, 03 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, 03 DIARIAS DE PAINEIS DE LED PARA USO NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003415 | 11/07/2023 | 30574.50 | 20863529000146 | W.R. PRODUES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 231 METROS DE GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q-30 E 20 METROS DE GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q-50, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003416 | 11/07/2023 | 22770.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PALCO TIPO III EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 14X10M COM TEXTEIRA E HOUSE MIX, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003417 | 11/07/2023 | 4198.50 | 20863529000146 | W.R. PRODUES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 50 UNIDADES DE PLACAS DE FECHAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003418 | 11/07/2023 | 12000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 DIARIAS DE ILUMINAÇÃO TIPO II, PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2023 | 10500.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL, EQUIPE TREINADA E CAPACITADA PARA APOIO E SUPORTE NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, FORMADA POR 35 (TRINTA E CINCO) PESSOAS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADAS E COM EXPERIENCIA EM PREVENÇÃO, COMBATE A INCENDIO, ORINTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0003420 | 11/07/2023 | 39000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM EQUIPE TREINADA E CAPACITADA (SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA) PARA SUPORTE NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, A EQUIPE DEVERÁ SER FORMADA POR NO MINIMO 100 (CEM) PESSOAS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS EM TURNO DE 08 HORAS, MATERIAIS DE APOIO, TRANSPORTE E ALIMENTIAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003398 | 11/07/2023 | 3126.40 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003399 | 11/07/2023 | 121.60 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003400 | 11/07/2023 | 755.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003401 | 11/07/2023 | 3782.40 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003402 | 11/07/2023 | 4182.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003404 | 11/07/2023 | 382.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003405 | 11/07/2023 | 615.56 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003407 | 11/07/2023 | 111.92 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0003422 | 11/07/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/07/2023 | 4000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 MÃQUINA PÁ CARREGADEIRA E 01 MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA CIDADE DO CONDE - PB PARA ESTE MUNICIPIO, RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA CODEVASF, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003453 | 12/07/2023 | 2236.88 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003454 | 12/07/2023 | 862.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003455 | 12/07/2023 | 431.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4. 90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003456 | 12/07/2023 | 472.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003457 | 12/07/2023 | 2285.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACAS NQE3431, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 12/07/2023 | 1261.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH2292, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003459 | 12/07/2023 | 1578.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003460 | 12/07/2023 | 3773.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003461 | 12/07/2023 | 2447.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003429 | 12/07/2023 | 2343.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003430 | 12/07/2023 | 446.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003431 | 12/07/2023 | 420.50 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003432 | 12/07/2023 | 80.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRÉ ESCOLA FORMOZINA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003433 | 12/07/2023 | 160.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003438 | 12/07/2023 | 20.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003446 | 12/07/2023 | 3674.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLZ8C85-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003450 | 12/07/2023 | 760.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L-200 DE PLACAS RLV7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003451 | 12/07/2023 | 57.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003452 | 12/07/2023 | 36.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFA2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003462 | 12/07/2023 | 4633.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKW6100-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003463 | 12/07/2023 | 26658.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG2B92, MON7H63, MOL1A14, NPR6513, OGA8A50, OGB2D99, OGC5E09, OGF8G80, QFD7B92 E RLR2C89, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003436 | 12/07/2023 | 23550.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVIÇOS DE HORTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO, PARA AS BANDAS CONTRATADAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELEM - PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/07/2023 | 10000.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM DURAÇÃO DE 1:30H, REALIZADO NO DIA 06/07/2023, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELÉM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003439 | 12/07/2023 | 157.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003440 | 12/07/2023 | 1302.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PLG-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003441 | 12/07/2023 | 1512.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003447 | 12/07/2023 | 4095.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO DE LIXO DE PLACAS SKV8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003448 | 12/07/2023 | 3595.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO DE LIXO DE PLACAS RLW6113-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003449 | 12/07/2023 | 1774.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAÇAMBA PLACAS RLW6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/07/2023 | 563.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003435 | 12/07/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003444 | 12/07/2023 | 105.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS QFZ3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003445 | 12/07/2023 | 5373.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ÔNIBUS PLACAS KNQ6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2023 | 609.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003442 | 12/07/2023 | 52.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0003443 | 12/07/2023 | 126.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/07/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/07/2023 | 700.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0003481 | 13/07/2023 | 3400.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃOD E CALÇAMENTOS E GALERIAS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0003482 | 13/07/2023 | 1700.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS E REPOSIÇÃOD E CALÇAMENTOS E GALERIAS NA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003464 | 13/07/2023 | 3170.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO RAIZ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003465 | 13/07/2023 | 56124.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) SANITÁRIOS QUIMICOS CONVENCIONAIS, 18 (DEZOITO) SANITARIOS PNE, 24 (VINTE E QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS MODELO LUXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/07/2023 | 200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO MELHOR MARCADOR DE QUADRILHA CAFUNDÓ, QUE PARTICIPOU DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/07/2023 | 5000.00 | 32396492000172 | ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA JUNINA SANFONA DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA QUADRILHA SAFONA DE OURO QUE SE APRESENTOU NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/07/2023 | 3000.00 | 10904919000163 | ASSOCIAÇÃO CULTURA FAZENDA CHAMEGO - LOGRADOURO PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PREMIAÇÃO DP 2º LUGAR DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO QUE SE APRESENTOU NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/07/2023 | 1000.00 | 07385012000120 | GRUPO CULTURAL BREJO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA QUADRILHA BREJO DE OURO QUE SE APRESENTOU NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/07/2023 | 1600.00 | 26564739000110 | IURY COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FRAN SOARES E BANDA, REALIZADO NO DIA 07/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 01:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/07/2023 | 1650.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RAIZ 2023, NO SITIO SERRARIA, NA RUA SANTO ANDRE E NA RUA DO CAMPO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/07/2023 | 700.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA EZIELIO DOS TECLADOS, REALIZADO NO DIA 06/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 01:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/07/2023 | 700.00 | 45345034000156 | JONATHAN FRANÇA DE NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZÉ WILTON, REALIZADO NO DIA 08/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 01:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/07/2023 | 1600.00 | 50969965000165 | GABRIEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GABRIEL ALVES E BANDA, REALIZADO NO DIA 07/07/2023 NO PALCO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 01:30H, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003478 | 13/07/2023 | 2200.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 50 GRADES DICIPLINADORES PARA SEREM UTULIZADOS NO FESTIVALD E QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003479 | 13/07/2023 | 13362.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (30 DIÁRIAS DE PTRATICAVEIS, 33 DIARIAS DE TENDAS 4X4, 276 DIARIAS DE GRADES DICIPLINADORES E 03 DIARIAS DE TENDA 5X5) PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/07/2023 | 2500.00 | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS RPODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MALHAS PRETAS E INSTALAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA CENOGRAFIA DOS PALCOS PRINCIPAL E PÉ DE SERRA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/07/2023 | 260.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/07/2023 | 529.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/07/2023 | 40.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/07/2023 | 5470.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE GAMELEIRA, ANGICO BONITO, NICA E TANQUES DANTAS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/07/2023 | 132.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/07/2023 | 109.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/07/2023 | 61.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/07/2023 | 617.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/07/2023 | 147.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/07/2023 | 702.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/07/2023 | 903.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003546 | 14/07/2023 | 32080.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/07/2023 | 192.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA PORTA DO ACESSO A SANGRIA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003554 | 14/07/2023 | 418.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/07/2023 | 142.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/07/2023 | 1210.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/07/2023 | 307.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/07/2023 | 848.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/07/2023 | 44.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/07/2023 | 501.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2023 | 1388.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/07/2023 | 1099.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/07/2023 | 1481.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2023 | 143.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/07/2023 | 408.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/07/2023 | 153.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/07/2023 | 211.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/07/2023 | 6072.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/07/2023 | 288.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/07/2023 | 51.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/07/2023 | 210.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/07/2023 | 293.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/07/2023 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003552 | 14/07/2023 | 55200.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIOS EIRELLI ME | IMPORTANCIA EMPENHA PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE TELÕES EM LED PARA SEREM UTILIZADOS NO CALÇADÃO DO FORRÓ, PALCO PRINCIPAL E PALCO PÉ DE SERRA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003553 | 14/07/2023 | 16500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 03 DIARIAS DE 05 (CINCO) CAMARINS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003555 | 14/07/2023 | 2500.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL COM MATERIAL DA FORNECEDORA NA AREA DE ENTRADA DOS CAMAROTES, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003556 | 14/07/2023 | 1456.38 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 162 MESAS, 648 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS 44 CAMAROTES E 05 CAMARINS DO PALCO PRINCIPAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2023, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003557 | 14/07/2023 | 21845.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA 257 PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES ARTISTICAS PARA AS EQUIPES TECNICAS (SOM, ILUMINAÇÃO E APOIO) E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/07/2023 | 3329.32 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/07/2023 | 62.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/07/2023 | 697.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/07/2023 | 808.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/07/2023 | 350.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA ACRILICO CRISTAL 5MM, IMPRESSO EM PLOTTER ECO SOLVENTE, COM ACABAMENTO EM BOTÃO ROSCA INTERNA, PARA SER UTILIZADA NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/07/2023 | 7024.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/07/2023 | 20843.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/07/2023 | 474.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/07/2023 | 260.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/07/2023 | 347.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/07/2023 | 829.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/07/2023 | 738.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/07/2023 | 503.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003547 | 14/07/2023 | 14912.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS MEDINDO 1.144 METROS E 148 METROS DE MEIO FIO, REALIZADOS NAS RUAS QUADRA G E TRAV. PADRE APRÍGIO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003548 | 14/07/2023 | 2880.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/07/2023 | 105.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/07/2023 | 225.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, SOBRE O FONTE DE RECURSOS, CREDITOS ESPECIAIS, FOLHA DE PAGAMENTO E CO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/07/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 33/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/07/2023 | 253.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/07/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/07/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/07/2023 | 151.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/07/2023 | 347.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/07/2023 | 1906.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/07/2023 | 735.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/07/2023 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/07/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/07/2023 | 2286.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003568 | 17/07/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/07/2023 | 630.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE CARRO DE SOM(PUBLICIDADE) PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO JULIO DE OLIVEIRA E DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA LUIS PESSOA DOS SANTOS NETO E ENTREGA DE VEICULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/07/2023 | 80.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/07/2023 | 161.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/07/2023 | 240.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/07/2023 | 2518.52 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1, KM 20212 DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/07/2023 | 1465.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003574 | 17/07/2023 | 559.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003575 | 17/07/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003576 | 17/07/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003577 | 17/07/2023 | 55.96 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003578 | 17/07/2023 | 132.80 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003579 | 17/07/2023 | 3371.26 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/07/2023 | 370.00 | 23589871000198 | 23.589.871 FRANCISCO CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DIA 06/06/2023, NO VEICULO DE PLACAS QSI-5F93-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/07/2023 | 1305.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE PENUS, LUBRIFICAÇÕES, VULCANIZAÇÕES DE CAMERA DE AR E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2023 | 42.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/07/2023 | 257.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2023 | 338.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2023 | 154.96 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/07/2023 | 1639.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003594 | 18/07/2023 | 4815.10 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003595 | 18/07/2023 | 2376.90 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003596 | 18/07/2023 | 700.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003597 | 18/07/2023 | 4430.90 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/07/2023 | 5500.00 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TAMBEM NA EXECUÇÃO DOS ITENS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003585 | 18/07/2023 | 628.20 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PÃO SEDA) PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE PARA AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003598 | 18/07/2023 | 5400.00 | 49010202000103 | 49.010.202 SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/07/2023 | 2634.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 55/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/07/2023 | 15721.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 55/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/07/2023 | 4141.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 40/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2023 | 5753.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 40/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003590 | 18/07/2023 | 663.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003593 | 18/07/2023 | 1007.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003614 | 19/07/2023 | 191.67 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2023 | 480.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/07/2023 | 61952.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/07/2023 | 6195.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEST/SENAT) DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/07/2023 | 11.75 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFAS BNCARIAS REFERENTE A DOC/TED INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2023 | 310.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2023 | 328.50 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE APOIO QUE DERAM SUPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS SÃO JOÃO RAIZ REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2023 | 421.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATISTAS PELAS EQUIPES DE APOIO QUE DERAM SUPORTE NO PALCO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 06,, 07 E 08 DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2023 | 3000.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2023 | 75.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DIVERSAS PARA A COBERTURA METÁLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/07/2023 | 47963.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/07/2023 | 4796.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/07/2023 | 26636.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/07/2023 | 2813.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2023 | 336.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2023 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2023 | 37793.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2023 | 550.00 | 13732134000149 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DA GARAGEM UM GUARDA OS TRATORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/07/2023 | 171.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2023 | 343.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TELA ALAMBRADO E ARAME GALVANIZADO) PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003628 | 20/07/2023 | 989.40 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CRUZ E RAMIRO ALVES NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2023 | 47.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA, AJUSTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2023 | 18629.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003627 | 20/07/2023 | 10920.02 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE BIOMETRIA PARA RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM TECNICA DIGITAL, COLETOR DE ASSINATURA E KIT CENÁRIO), PARA SEREM UTILIZADOS NA EMISSÃO DO NOVO RG (REGISTRO GERAL - CARTEIRA DE IDENTIDADE) CONFORME DECRETO FEDERAL DE Nº 10.977/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003629 | 20/07/2023 | 28.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/07/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/07/2023 | 503.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/07/2023 | 11463.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/07/2023 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SSD 240GB) PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/07/2023 | 82.25 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFAS BNCARIAS REFERENTE A DOC/TED INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003638 | 21/07/2023 | 1421.82 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PÓ DE PEDA) PARA SEREM UTILIZADOS NO REJUNTE DE PAVIMENTAÇÕES NA RUA CLOVIS BEZERRA, TRAVESSA PADRE APRIGIO E QUADRA G, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003639 | 21/07/2023 | 1619.82 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CRUZ E RAMIRO ALVES NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003641 | 21/07/2023 | 15485.16 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS, ILHOS, CRACHAS EM PV COM CORDÃO PERSONALIZADO, ADESIVOS EM VINIL, VULCANIZAÇÃO MAIS ILHOS, LONA COM VULCANIZAÇÃO MAIS APLICAÇÃO DE ILHOS, PLACAS ADESIVO MAIS PS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/07/2023 | 12250.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNNAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/07/2023 | 9402.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003649 | 24/07/2023 | 636.90 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003650 | 24/07/2023 | 3392.06 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003652 | 24/07/2023 | 670.88 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003653 | 24/07/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003654 | 24/07/2023 | 418.82 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003655 | 24/07/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003656 | 24/07/2023 | 98.46 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003659 | 24/07/2023 | 98.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003660 | 24/07/2023 | 191.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003663 | 24/07/2023 | 1147.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003664 | 24/07/2023 | 5138.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003665 | 24/07/2023 | 4070.90 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/07/2023 | 134.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/07/2023 | 440.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/07/2023 | 440.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/07/2023 | 440.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/07/2023 | 440.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/07/2023 | 440.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/07/2023 | 440.00 | 00070797326464 | ISLLAN YURE SANTOS FELIX | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/07/2023 | 440.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/07/2023 | 440.00 | 00071788371445 | ANNATALYA FELIX DA SILVA GONZAGA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/07/2023 | 440.00 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/07/2023 | 440.00 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/07/2023 | 440.00 | 00070106577425 | ZILMA SOARES DE LUNA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/07/2023 | 440.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/07/2023 | 220.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/07/2023 | 220.00 | 00017787305746 | ANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/07/2023 | 220.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/07/2023 | 220.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/07/2023 | 220.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/07/2023 | 220.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/07/2023 | 220.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/07/2023 | 220.00 | 00071240849460 | DAVID FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/07/2023 | 220.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/07/2023 | 220.00 | 00015861774439 | CECILLYA ELLOYSE RODRIGUES BESERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/07/2023 | 220.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/07/2023 | 220.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (4ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/07/2023 | 16500.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003657 | 24/07/2023 | 180.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO DE PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/07/2023 | 472.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQC-7010-PB LOCADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003672 | 24/07/2023 | 1140.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO SENDO 10 DIÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO COM PEDRAS EM PARTE DA CALÇADA DA QUADRA DE VOLEI LOCALIZADA NO ENCONTRO DAS RUAS SEVERINO ISMAEL E JOÃO BATISTA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00024/2023/CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003671 | 24/07/2023 | 1368.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO SENDO 12 DIARIAS PARA SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MANILHAS DE 40CM, PARA ESGOSTO EM CONCL DA RUA CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO Nº 00024/2023/CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/07/2023 | 137.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/07/2023 | 436.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003651 | 24/07/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003658 | 24/07/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003661 | 24/07/2023 | 44.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/07/2023 | 289.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003662 | 24/07/2023 | 44.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA IMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/07/2023 | 36.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/07/2023 | 279.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003708 | 25/07/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE A 3º PARCELA COMPETENCIA JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2023 | 5331.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2023 | 5992.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2023 | 731.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003701 | 25/07/2023 | 1861.50 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE 08 ¹/²HORAS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA RUA QUADRA G NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003702 | 25/07/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/07/2023 | 1380.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE COM ALUNOS DA ESCOLINHA FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2023 | 2656.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE COM ALUNOS DA ESCOLINHA FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2023 | 150.00 | 00001661243460 | MATEUS EMANUEL DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA PREMIAÇÃO DO MELHOR CANGACEIRO DESTAQUE NO X FESTIVIAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2023 | 150.00 | 00012716755442 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA PREMIAÇÃO DA NOIVA DESTAQUE NO X FESTIVIAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2023 | 200.00 | 00001693304430 | ANDRESSA DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA PREMIAÇÃO DA RAINHA DESTAQUE NO X FESTIVIAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012619010454 | Felipe Antonio de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA PREMIAÇÃO DA RAINHA DA DIVERSIDADE DESTAQUE NO X FESTIVIAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009355492421 | BRUNO DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA PREMIAÇÃO DO NOIVO CANGACEIRO DESTAQUE NO X FESTIVIAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010301375445 | MARIA LUCIA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA PREMIAÇÃO DA MELHOR CANGACEIRA DESTAQUE NO X FESTIVIAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003700 | 25/07/2023 | 860.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/07/2023 | 943.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2023 | 707.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2023 | 61.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/07/2023 | 2972.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/07/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/07/2023 | 241.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003751 | 26/07/2023 | 73.60 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003752 | 26/07/2023 | 1155.40 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003753 | 26/07/2023 | 1371.60 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003754 | 26/07/2023 | 1155.40 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003755 | 26/07/2023 | 102.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003756 | 26/07/2023 | 1970.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003757 | 26/07/2023 | 50289.40 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, DO CONTRATO DE REPASSE 1078277-54, CONVENIO 914453 - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003758 | 26/07/2023 | 1144.00 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, DO CONTRATO DE REPASSE 1078277-54, CONVENIO 914453 - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003748 | 26/07/2023 | 62.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2023 | 330.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ERVAS MEDICINAIS PARA SEREM EXPOSTAS E DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES PRESENTES NO EVENTOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003749 | 26/07/2023 | 239.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003771 | 27/07/2023 | 105.64 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003772 | 27/07/2023 | 268.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003779 | 27/07/2023 | 64.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003783 | 27/07/2023 | 10.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003784 | 27/07/2023 | 29.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/07/2023 | 484.40 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO EVENDO DO DIA DO AGRICULTOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003790 | 27/07/2023 | 6835.02 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003791 | 27/07/2023 | 630.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003792 | 27/07/2023 | 6695.98 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS PÁ CARREGADEIRA HL-740-9S PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003793 | 27/07/2023 | 7960.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUI MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003794 | 27/07/2023 | 779.99 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003795 | 27/07/2023 | 924.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/07/2023 | 35.25 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFAS BNCARIAS REFERENTE A DOC/TED INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/07/2023 | 64.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/07/2023 | 28.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003765 | 27/07/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/07/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/07/2023 | 77.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003766 | 27/07/2023 | 740.00 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003767 | 27/07/2023 | 2043.20 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003768 | 27/07/2023 | 2090.10 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003769 | 27/07/2023 | 547.80 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003770 | 27/07/2023 | 347.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003773 | 27/07/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003774 | 27/07/2023 | 1730.61 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003775 | 27/07/2023 | 4387.71 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003776 | 27/07/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003777 | 27/07/2023 | 880.95 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003778 | 27/07/2023 | 4110.87 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003780 | 27/07/2023 | 733.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003781 | 27/07/2023 | 3744.90 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0003782 | 27/07/2023 | 181.79 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003785 | 27/07/2023 | 4326.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003786 | 27/07/2023 | 1517.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003787 | 27/07/2023 | 1405.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003788 | 27/07/2023 | 390.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2023 | 23.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFAS BNCARIAS REFERENTE A DOC/TED INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/07/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003805 | 31/07/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2023 | 11914.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2023 | 20470.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2023 | 16480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2023 | 737.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2023 | 14978.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2023 | 15838.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2023 | 16656.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2023 | 142515.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2023 | 18744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2023 | 8956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2023 | 2772.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2023 | 7706.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2023 | 18480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2023 | 89792.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2023 | 1435.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2023 | 461768.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2023 | 7553.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2023 | 150795.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2023 | 75233.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2023 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2023 | 96846.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2023 | 120050.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2023 | 26158.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2023 | 358.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2023 | 9000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2023 | 46460.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2023 | 4650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2023 | 14565.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2023 | 4342.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003858 | 01/08/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2023 | 3030.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0282874-19/2008 DO CENTRO POLIESPORTIVO, PARA 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2023 | 90.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/08/2023 | 84.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003863 | 02/08/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/08/2023 | 650.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/08/2023 | 298.59 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/08/2023 | 300.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE BELEM - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/08/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003871 | 03/08/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003879 | 03/08/2023 | 3211.80 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003887 | 03/08/2023 | 111.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADQA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SER UTILIZADO NA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003868 | 03/08/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/08/2023 | 3000.00 | 24628335000117 | ANTONIO EDVALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 05 (CINCO) BANCOS DE MADEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA ANTONIO JULIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0003873 | 03/08/2023 | 7480.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃOD DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PADRE APRIGIO E QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003876 | 03/08/2023 | 18038.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DAQ GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003880 | 03/08/2023 | 47.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003881 | 03/08/2023 | 327.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003885 | 03/08/2023 | 424.80 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PÃO SEDA) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO RE ALIZADO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003886 | 03/08/2023 | 2360.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/08/2023 | 100.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0003877 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003882 | 03/08/2023 | 2857.50 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003883 | 03/08/2023 | 2203.40 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003889 | 03/08/2023 | 3348.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003890 | 03/08/2023 | 558.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/08/2023 | 250.00 | 14256660000142 | MARIA FLORENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003878 | 03/08/2023 | 286.20 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0003884 | 03/08/2023 | 331.50 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003888 | 03/08/2023 | 111.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003892 | 04/08/2023 | 37902.25 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 5º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/08/2023 | 40.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0003898 | 04/08/2023 | 226.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NO PROJETO "PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR: TODOS JUNTOS PELA PAZ", ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/08/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/08/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARCA DE TONERS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/08/2023 | 40.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARCA DE TONERS PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 04/08/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2023 | 1472.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/08/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORAPARA O SETORE DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/08/2023 | 152.49 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/08/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/08/2023 | 5349.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/08/2023 | 4289.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/08/2023 | 827.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/08/2023 | 2028.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/08/2023 | 6279.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/08/2023 | 1183.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003904 | 07/08/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003907 | 07/08/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/08/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/08/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/08/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/08/2023 | 189675.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/08/2023 | 38413.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/08/2023 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/08/2023 | 10932.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/08/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/08/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/08/2023 | 1570.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 1.200 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 ANO 2022/2022, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/08/2023 | 4989.68 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 1.200 MHORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 ANO 2022, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/08/2023 | 900.00 | 00015908983462 | KLEFETON SERAFIM TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO AÇUDE GRANDE E BOA VENTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003932 | 08/08/2023 | 123.12 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0003934 | 08/08/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/08/2023 | 80.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/08/2023 | 900.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHA, NA RUA QUADRA G, PARA A PAVIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003930 | 08/08/2023 | 110.16 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/08/2023 | 26.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/08/2023 | 700.56 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0003931 | 08/08/2023 | 246.24 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0003933 | 08/08/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/08/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000010209199, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/08/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/08/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 34/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2023 | 490.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004022 | 10/08/2023 | 99.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004023 | 10/08/2023 | 126.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003941 | 10/08/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2023 | 1701.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2023 | 341.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2023 | 125.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2023 | 1117.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004014 | 10/08/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004020 | 10/08/2023 | 5704.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ÔNIBUS PLACAS KNQ6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004021 | 10/08/2023 | 57.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/08/2023 | 680.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003959 | 10/08/2023 | 888.90 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO EM RUAS ONDE ESTA SENDO PAVIMENTADAS NA RUA PADRE APRIGIO E QUADRA G, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003960 | 10/08/2023 | 819.98 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DE ARRIMOP DA RUA QUADRA G, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2023 | 426.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2023 | 757.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2023 | 779.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2023 | 397.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2023 | 246.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2023 | 331.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/08/2023 | 9025.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2023 | 19210.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004024 | 10/08/2023 | 761.35 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6A63, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004025 | 10/08/2023 | 1764.29 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC-1G01, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004026 | 10/08/2023 | 2196.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO CMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS RLW-6I13, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004027 | 10/08/2023 | 4239.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO CMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS SKV-8F65, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004028 | 10/08/2023 | 3364.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2023 | 482.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2023 | 3083.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/08/2023 | 794.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2023 | 159.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONMSELHO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004031 | 10/08/2023 | 115.68 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2023 | 795.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR E LUBRIFICAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2023 | 4900.00 | 14256660000142 | MARIA FLORENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/08/2023 | 236.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE PICOLÉS ARTESANAIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/08/2023 | 2460.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/08/2023 | 121.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/08/2023 | 968.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/08/2023 | 237.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2023 | 701.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/08/2023 | 153.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2023 | 1075.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2023 | 918.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/08/2023 | 886.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2023 | 135.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2023 | 371.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2023 | 125.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2023 | 118.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2023 | 4469.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2023 | 249.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2023 | 49.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2023 | 220.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2023 | 323.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2023 | 159.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONSELHO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004012 | 10/08/2023 | 1581.12 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004013 | 10/08/2023 | 200.88 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/08/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004029 | 10/08/2023 | 1858.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO l-200 DE PLACAS RLV7H64, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004030 | 10/08/2023 | 98.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS OFA2023, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004033 | 10/08/2023 | 94.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS QVA4A42, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004035 | 10/08/2023 | 3190.74 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS QVA4A42, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004039 | 10/08/2023 | 2966.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLZ8C85, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004043 | 10/08/2023 | 23984.89 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS OFG2B92, MOM7H63, MOL1A14, NPR6513, NPX9521, OGA8A50, OGB2D99, OGC5E09, OGF8G80, QFD7B92, RLR2C89, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/08/2023 | 1340.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE PENUS, LUBRIFICAÇÕES, VULCANIZAÇÕES DE CAMERA DE AR E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/08/2023 | 648.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/08/2023 | 64.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/08/2023 | 910.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/08/2023 | 55.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/08/2023 | 674.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2023 | 55.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2023 | 75.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2023 | 115.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2023 | 859.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004032 | 10/08/2023 | 3648.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004034 | 10/08/2023 | 3000.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004036 | 10/08/2023 | 1272.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004037 | 10/08/2023 | 1888.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA XC870BR1, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004038 | 10/08/2023 | 4905.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004040 | 10/08/2023 | 498.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004041 | 10/08/2023 | 1292.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004042 | 10/08/2023 | 298.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004044 | 10/08/2023 | 1888.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/08/2023 | 1464.50 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA AREA DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/08/2023 | 299.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004054 | 11/08/2023 | 776.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO LOCADO QUE FOI DEVOLVIDO AO PROPRIETARIO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004056 | 11/08/2023 | 27.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004057 | 11/08/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004058 | 11/08/2023 | 1199.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004059 | 11/08/2023 | 259.87 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004055 | 11/08/2023 | 114.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/08/2023 | 6000.00 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CHUMBAMENTO E MONTAGEM DE TUBOS COM SOLDA ELETRICA E COLOCAÇÃO DE 258 METROS DE TELA, CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE 1,50X2 METROS NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO TRIBOFE, NESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2023 | 415.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004051 | 11/08/2023 | 1978.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM FRENTE A UNIDA DE DE SAUDE DO SITIO LIMEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE GIRICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/08/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/08/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2023 | 402.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/08/2023 | 149.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/08/2023 | 239.00 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM COMBUSTIVEL QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004063 | 14/08/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004073 | 14/08/2023 | 198.97 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004074 | 14/08/2023 | 659.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004064 | 14/08/2023 | 216.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004065 | 14/08/2023 | 1673.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS NA RUA RAUL BARBOSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004066 | 14/08/2023 | 179.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS NA RUA QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004067 | 14/08/2023 | 545.45 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS NAS RUAS QUE ESTÃO SENDO PAVIMENTADAS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004069 | 14/08/2023 | 717.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS NA RUA QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004061 | 14/08/2023 | 6000.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO VISANDO O AUXILIO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO EM TODAS AS FASES DA ETAPA DE EXECUÇÃO, COMPREENDENDO AS ETAPAS; AUXILIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E EDITAIS; DESENVOLVIMENTO E INSCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO; PROCESSOS DE DIÁLOGOS, ORGANIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS, ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM RELATÓRIOS E AUXILIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PLATAFORMA DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004075 | 14/08/2023 | 250.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO GINASIO XAIVEZÃO, GINASIO AMIGÃO E ESTADIO RAULZÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004068 | 14/08/2023 | 137.90 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/08/2023 | 3874.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS CRECHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004077 | 14/08/2023 | 8657.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004078 | 14/08/2023 | 1275.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004079 | 14/08/2023 | 3863.62 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004080 | 14/08/2023 | 887.95 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004070 | 14/08/2023 | 404.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO DO MATADOURO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004071 | 14/08/2023 | 89.97 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004072 | 14/08/2023 | 201.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004082 | 15/08/2023 | 2927.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004083 | 15/08/2023 | 636.70 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004084 | 15/08/2023 | 67.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/08/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/08/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/08/2023 | 287.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/08/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/08/2023 | 2642.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 56/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/08/2023 | 15768.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 56/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/08/2023 | 4155.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 41/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/08/2023 | 5772.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 41/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/08/2023 | 115.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/08/2023 | 523.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXAS DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/08/2023 | 1603.57 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXAS DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004098 | 16/08/2023 | 3595.70 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS MEDINDO 254,30 METROS E 99,80 METROS DE MEIO FIO, REALIZADOS NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004099 | 16/08/2023 | 10730.40 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS MEDINDO 625 METROS E 184, E 150,80 METROS DE MEIO FIO METROS DE MEIO FIO, REALIZADOS NA NAS RUAS CLOVIS BEZERRA, JOSÉ CARLOS CRUZ E QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004096 | 16/08/2023 | 228656.85 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 6º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004097 | 16/08/2023 | 90461.18 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 6º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/08/2023 | 361.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/08/2023 | 405.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/08/2023 | 51084.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/08/2023 | 5108.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/08/2023 | 26336.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/08/2023 | 2783.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/08/2023 | 34.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/08/2023 | 5100.30 | 27124084000121 | SILMARA SOARES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00025176242400 | Ivan Teixeira Maia | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇO DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A PREPARAÇÃO DO SOLO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, COBERTURA DE AREIA, ADUBAÇÃO, IRRIGAÇÃO, ADUBAÇÃO QUIMICA E INFORMAÇÕES TECNICAS PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPOD E FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0004107 | 17/08/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/08/2023 | 62100.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS servidores DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/08/2023 | 6210.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/08/2023 | 1499.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/08/2023 | 632.54 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/08/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/08/2023 | 1387.87 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004127 | 18/08/2023 | 592.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CARGA DE GÁS E LIMPEZA NO ARCONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRABES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/08/2023 | 1032.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/08/2023 | 774.69 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004137 | 18/08/2023 | 122.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/08/2023 | 5616.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO REALIZADO NAS LADEIRAS DOS SITIO LAGOA DE SERRA, SABOEIRO, ANGELIN, MUFUMBO, SERROTE E NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004128 | 18/08/2023 | 790.40 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, 01 CARGA DE GÁS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004129 | 18/08/2023 | 2865.20 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 05 (DOIS) AR CONDICIONADO, 02 MANUTENÇÃO CORRETIVA E 03 CARGA DE GÁS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004130 | 18/08/2023 | 142.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS QUANDO EM AULA DE CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/08/2023 | 500.00 | 40284005000108 | JOSEILSOM GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NO DESEMPENO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO ESTRIBO LATERAL, DO PARACHOQUE TRASEIRO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS BANCOS, NO VEICULO BAN ESCOLAR DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004133 | 18/08/2023 | 4534.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004134 | 18/08/2023 | 1431.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004135 | 18/08/2023 | 5142.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004136 | 18/08/2023 | 1560.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/08/2023 | 172.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004139 | 21/08/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004140 | 21/08/2023 | 342.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004141 | 21/08/2023 | 470.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004142 | 21/08/2023 | 223.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004143 | 21/08/2023 | 385.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004144 | 21/08/2023 | 653.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004145 | 21/08/2023 | 3461.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004146 | 21/08/2023 | 914.75 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004147 | 21/08/2023 | 5003.28 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004148 | 21/08/2023 | 286.87 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004149 | 21/08/2023 | 1441.36 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004150 | 21/08/2023 | 639.20 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DE ARRIMO NA RUA QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0004138 | 21/08/2023 | 46.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/08/2023 | 150.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHÃO CMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/08/2023 | 250.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHÃO CMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004163 | 22/08/2023 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/08/2023 | 14121.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/08/2023 | 7441.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/08/2023 | 450.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM 03 (TRÊS) BANCOS DA VAN ESCOLAR DE PLACAS RLZ-8C85-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/08/2023 | 150.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-8A50-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004161 | 22/08/2023 | 6795.75 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004162 | 22/08/2023 | 1275.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/08/2023 | 220.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/08/2023 | 220.00 | 00017787305746 | ANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/08/2023 | 220.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/08/2023 | 220.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/08/2023 | 220.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/08/2023 | 220.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/08/2023 | 220.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/08/2023 | 220.00 | 00071240849460 | DAVID FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/08/2023 | 220.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/08/2023 | 220.00 | 00015861774439 | CECILLYA ELLOYSE RODRIGUES BESERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/08/2023 | 220.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/08/2023 | 220.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/08/2023 | 440.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/08/2023 | 440.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/08/2023 | 440.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/08/2023 | 440.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/08/2023 | 440.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/08/2023 | 440.00 | 00070797326464 | ISLLAN YURE SANTOS FELIX | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/08/2023 | 440.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/08/2023 | 440.00 | 00071788371445 | ANNATALYA FELIX DA SILVA GONZAGA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/08/2023 | 440.00 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/08/2023 | 440.00 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/08/2023 | 440.00 | 00070106577425 | ZILMA SOARES DE LUNA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/08/2023 | 440.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 5ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/08/2023 | 1350.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BRUNIMENTO (POLIMENTO) NAS DUAS HASTERS DOS CILINDROS E CONFECÇÃO DA TAMPA DE UM CILINDRO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/08/2023 | 250.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BRUNIMENTO (POLIMENTO) NAS DUAS HASTERS DOS CILINDROS E CONFECÇÃO DA TAMPA DE UM CILINDRO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/08/2023 | 100.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ESCAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/08/2023 | 2700.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO IMPLEMENTO SCREP RASPADEIRA COM TROCA DO LASTRO E DESEMPENO NA TAMPA E PINTURA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/08/2023 | 5500.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PQS ABC 06KG E SEUS ACESSÓRIOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ENERGÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MODELO PROINFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/08/2023 | 232.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM COMBUSTÍVEIS QUANDO A SERVIÇO DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO (TRANSFERÊNCIAS E TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES: EMENDA PIX) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/08/2023 | 80.00 | 00004171311438 | Josilane Cristina Belo Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMIN´RIO (TRANSFERENCIAS E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES: EMENDAS PIX), ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004189 | 23/08/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004192 | 23/08/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004196 | 24/08/2023 | 393.12 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/08/2023 | 24.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFAS BNCARIAS REFERENTE A DOC/TED INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004194 | 24/08/2023 | 175.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004197 | 24/08/2023 | 84.33 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004199 | 24/08/2023 | 1700.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA DA CRUZ E TRAVESSA RAMIRO ALVES NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004200 | 24/08/2023 | 408.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004201 | 24/08/2023 | 1700.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004202 | 24/08/2023 | 4500.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS A JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/08/2023 | 1544.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS CRECHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004203 | 24/08/2023 | 5500.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB, NPR-6513-PB, OGC-5E09-PB, MOM-7H63-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004204 | 24/08/2023 | 6200.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPX-9521-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004195 | 24/08/2023 | 378.37 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004210 | 25/08/2023 | 19068.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGUINDO AS ROTAS: BELEM/RUA NOVA, BELEM/GUARABIRA, BELEM/BANANEIRAS, BELEM/JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS DE 07 A 22 DO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004211 | 25/08/2023 | 1260.70 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004212 | 25/08/2023 | 5788.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004213 | 25/08/2023 | 1193.60 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004214 | 25/08/2023 | 5064.38 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/08/2023 | 300.00 | 50740913000112 | EDVALDO ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (HUM) FREEZER DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004217 | 25/08/2023 | 2141.01 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004218 | 25/08/2023 | 2219.72 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004219 | 25/08/2023 | 426.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004220 | 25/08/2023 | 4794.63 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/08/2023 | 230.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004207 | 25/08/2023 | 3821.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEBNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/08/2023 | 84.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/08/2023 | 169.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/08/2023 | 2000.00 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - F | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DO ANO DE 2022 DO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/08/2023 | 1200.00 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - F | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ABERTURA DO RAIZES DO BREJO DO ANO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004230 | 25/08/2023 | 12000.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO VISANDO O AUXILIO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO EM TODAS AS FASES DA ETAPA DE EXECUÇÃO, COMPREENDENDO AS ETAPAS; AUXILIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E EDITAIS; DESENVOLVIMENTO E INSCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO; PROCESSOS DE DIÁLOGOS, ORGANIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS, ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM RELATÓRIOS E AUXILIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PLATAFORMA DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004215 | 25/08/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004221 | 25/08/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE A 4º PARCELA COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/08/2023 | 2988.09 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/08/2023 | 959.14 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/08/2023 | 1143.59 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0004233 | 28/08/2023 | 13.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0004234 | 28/08/2023 | 777.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004237 | 28/08/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/08/2023 | 50.00 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIRARIO REALIZADO PELO TCE-PB, DE TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/08/2023 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/08/2023 | 100.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DE EMENDAS PARLAMENTARES PIX NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004232 | 28/08/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE AGOST DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004235 | 28/08/2023 | 16198.20 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BRITA) PARA SEREM UTILIZADAS NA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004236 | 28/08/2023 | 11872.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PADRE APRIGIO ESPINOLA E QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004248 | 28/08/2023 | 77921.72 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004238 | 28/08/2023 | 502.80 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004239 | 28/08/2023 | 502.80 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004240 | 28/08/2023 | 190.20 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004241 | 28/08/2023 | 1198.20 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004242 | 28/08/2023 | 662.40 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004243 | 28/08/2023 | 1703.10 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004244 | 28/08/2023 | 291.40 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/08/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/08/2023 | 31.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/08/2023 | 521.31 | 14141746000120 | Xepinha Tecidos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/09/2023, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/08/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/08/2023 | 2107.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/08/2023 | 644.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/08/2023 | 958.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/08/2023 | 1006.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/08/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/08/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/08/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004288 | 29/08/2023 | 77921.72 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/08/2023 | 3931.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/08/2023 | 744.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/08/2023 | 5111.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/08/2023 | 6118.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/08/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/08/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/08/2023 | 44.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2023 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2023 | 14586.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2023 | 3748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2023 | 2511.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2023 | 12380.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2023 | 20470.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2023 | 16480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2023 | 6377.22 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2023 | 18806.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2023 | 14395.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2023 | 8956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2023 | 1386.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2023 | 7156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2023 | 18480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2023 | 16828.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2023 | 15256.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2023 | 143596.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2023 | 19208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2023 | 6160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/08/2023 | 463107.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2023 | 5625.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/08/2023 | 152014.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/08/2023 | 92466.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/08/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2023 | 1435.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2023 | 119785.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2023 | 74980.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2023 | 26092.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2023 | 299.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2023 | 8950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2023 | 46416.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2023 | 85856.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004342 | 01/09/2023 | 75161.41 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00142022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2023 | 290.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2023 | 332.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2023 | 258.23 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2023 | 479.57 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/09/2023 | 10374.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004368 | 04/09/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0004371 | 04/09/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/09/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/09/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2023 | 5349.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/09/2023 | 4289.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/09/2023 | 827.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/09/2023 | 2028.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/09/2023 | 6279.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/09/2023 | 591.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004378 | 04/09/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE ÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/09/2023 | 650.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/09/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/09/2023 | 331.27 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/09/2023 | 382.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/09/2023 | 429.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/09/2023 | 686.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/09/2023 | 1813.26 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/09/2023 | 4294.65 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/09/2023 | 6860.11 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/09/2023 | 1499.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/09/2023 | 12.15 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFAS BNCARIAS REFERENTE A DOC/TED INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004367 | 04/09/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004369 | 04/09/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004374 | 04/09/2023 | 560.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA QUADRA G, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004375 | 04/09/2023 | 240.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃOD E SEIS CAIXAS DE DRENO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004382 | 04/09/2023 | 22.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004383 | 04/09/2023 | 40.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/09/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/09/2023 | 189876.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/09/2023 | 39005.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/09/2023 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/09/2023 | 10932.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/09/2023 | 2260.30 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PLACA DE LONA FRONT COM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADA E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0004370 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0004373 | 04/09/2023 | 34363.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004376 | 04/09/2023 | 1466.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004377 | 04/09/2023 | 9409.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0004381 | 04/09/2023 | 4348.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004384 | 04/09/2023 | 4896.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004385 | 04/09/2023 | 1907.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/09/2023 | 5401.50 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F. SILVA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO SÃO MARCOS NO PREDIO DA CRECHE MODELO PRO INFANCIA (LUCILA RAMALHO), NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004365 | 04/09/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004442 | 05/09/2023 | 69.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/09/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004428 | 05/09/2023 | 286.20 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004448 | 05/09/2023 | 324.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/09/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/09/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/09/2023 | 40.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004424 | 05/09/2023 | 13160.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MOL-1A14-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004425 | 05/09/2023 | 18920.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFG-2B92-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0004427 | 05/09/2023 | 168.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004432 | 05/09/2023 | 73.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROJETO DE CULINÁRIA (TODOS PELA PAZ NAS ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004433 | 05/09/2023 | 45.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROJETO DE CULINÁRIA (TODOS PELA PAZ NAS ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004434 | 05/09/2023 | 104.75 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROJETO DE CULINÁRIA (TODOS PELA PAZ NAS ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004435 | 05/09/2023 | 27.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROJETO DE CULINÁRIA (TODOS PELA PAZ NAS ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004436 | 05/09/2023 | 121.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004437 | 05/09/2023 | 66.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004443 | 05/09/2023 | 422.30 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DA CRECHE MODELO PRO INFANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004444 | 05/09/2023 | 1918.08 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONAS 4 CORES, COM MONTAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004449 | 05/09/2023 | 2170.80 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004450 | 05/09/2023 | 265.68 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0004426 | 05/09/2023 | 15.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004429 | 05/09/2023 | 2000.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO VISANDO O AUXILIO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO EM TODAS AS FASES DA ETAPA DE EXECUÇÃO, COMPREENDENDO AS ETAPAS; AUXILIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E EDITAIS; DESENVOLVIMENTO E INSCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO; PROCESSOS DE DIÁLOGOS, ORGANIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS, ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM RELATÓRIOS E AUXILIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PLATAFORMA DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004447 | 05/09/2023 | 110.16 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/09/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/09/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/09/2023 | 442.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SABOEIRO E PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004446 | 05/09/2023 | 226.80 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/09/2023 | 153.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/09/2023 | 12.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2023 | 199.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2023 | 384.42 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/09/2023 | 527.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/09/2023 | 3192.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/09/2023 | 2285.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/09/2023 | 1014.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/09/2023 | 331.27 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/09/2023 | 6860.11 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2023 | 686.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/09/2023 | 382.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/09/2023 | 429.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/09/2023 | 3063.58 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/09/2023 | 158.20 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORAPARA O SETORE DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/09/2023 | 680.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER PARA OS SETORE DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004440 | 05/09/2023 | 1820.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 TALÕES PARA COBRANÇA DE FEIRA LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004441 | 05/09/2023 | 20.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COM 100 FOLHAS CAPA E CONTRA CAPA COM ESPIRAL (BALANCETES), ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004419 | 05/09/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/09/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004431 | 05/09/2023 | 3291.30 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004438 | 05/09/2023 | 12.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIVERSOS COM 100FLS CAPA E CONTRA CAPA COM ESPIRAL, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004439 | 05/09/2023 | 253.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004445 | 05/09/2023 | 324.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/09/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004462 | 11/09/2023 | 111.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADQA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SER UTILIZADO NA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004466 | 11/09/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/09/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/09/2023 | 7802.63 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/09/2023 | 18994.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/09/2023 | 3154.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/09/2023 | 527.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/09/2023 | 199.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/09/2023 | 3192.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/09/2023 | 384.42 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/09/2023 | 1.47 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/09/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000010374378, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/09/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/09/2023 | 267.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004465 | 11/09/2023 | 16338.83 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004463 | 11/09/2023 | 1004.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004464 | 11/09/2023 | 3794.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004467 | 11/09/2023 | 1132.60 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS LUCILA RAMALHO E FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004468 | 11/09/2023 | 286.87 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004469 | 11/09/2023 | 1421.37 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004470 | 11/09/2023 | 604.97 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL LUCILA RAMALHO , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004471 | 11/09/2023 | 1352.80 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004472 | 11/09/2023 | 5026.30 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004475 | 11/09/2023 | 2613.75 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO CULINÁRIA (TODOS PELA PAZ NAS ESCOLAS) PARA SER APRESENTADO NO DESFILE CÍVICO DE 06 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004476 | 11/09/2023 | 7485.40 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO (PROTEGENDO O FUTURO, ARTICULANDO VALORES) PARA O DESFILE CÍVICO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004478 | 12/09/2023 | 8100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004479 | 12/09/2023 | 2066.07 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004480 | 12/09/2023 | 633.93 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0004486 | 12/09/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004494 | 12/09/2023 | 280.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004495 | 12/09/2023 | 580.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/09/2023 | 190.00 | 00018594476434 | João Lucas Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, ATARVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004490 | 12/09/2023 | 1440.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004497 | 12/09/2023 | 150.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004482 | 12/09/2023 | 79.80 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DOS ARTISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004481 | 12/09/2023 | 6925.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004483 | 12/09/2023 | 105.60 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0004485 | 12/09/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/09/2023 | 20.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMBATER FOCOS DE CUPIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/09/2023 | 1150.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MOVEIS INSERVÍVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA O SITIO ALDEIA PARA POSTERIOR IREM A LEILÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004484 | 12/09/2023 | 39.90 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004488 | 12/09/2023 | 7140.01 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004489 | 12/09/2023 | 509.98 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004491 | 12/09/2023 | 5050.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004492 | 12/09/2023 | 1800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO TRATOR MAHINDRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004493 | 12/09/2023 | 1285.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004496 | 12/09/2023 | 85.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/09/2023 | 1845.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004509 | 13/09/2023 | 23760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004510 | 13/09/2023 | 4040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004531 | 13/09/2023 | 2546.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004532 | 13/09/2023 | 4247.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004533 | 13/09/2023 | 1505.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004534 | 13/09/2023 | 5119.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004535 | 13/09/2023 | 1127.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004536 | 13/09/2023 | 5409.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004537 | 13/09/2023 | 773.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004538 | 13/09/2023 | 2006.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004539 | 13/09/2023 | 987.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004540 | 13/09/2023 | 1285.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/09/2023 | 430.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DE 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM(PUBLICIDADE) PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004505 | 13/09/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004512 | 13/09/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004513 | 13/09/2023 | 5667.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004514 | 13/09/2023 | 52.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004515 | 13/09/2023 | 160.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004516 | 13/09/2023 | 201.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/09/2023 | 172.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/09/2023 | 4835.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NA QUADRA DE VOLEY DE AREIA E NA PRAÇA DA MESMA LOCALIDADE DO TRIBOFE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004523 | 13/09/2023 | 132.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004511 | 13/09/2023 | 138653.31 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 912689/2021 E Nº DA OPERAÇÃO 1075395-24, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | 89622023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004517 | 13/09/2023 | 1999.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS NQC-1G01, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004518 | 13/09/2023 | 5083.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004519 | 13/09/2023 | 1613.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004520 | 13/09/2023 | 4503.48 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004521 | 13/09/2023 | 707.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL-8F70-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004522 | 13/09/2023 | 1364.88 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KGK-3164-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004524 | 13/09/2023 | 1288.36 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/09/2023 | 3129.75 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/09/2023 | 712.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MODELO PRO INFANCIA (LUCILA RAMALHO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004525 | 13/09/2023 | 36898.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS OFG2B92, MOM7H63, MOL1A14, NPR6513, OGA8A50, OGB2D99, OGC5E09, OGF8G80, QFD7B92, RLR2C89, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004526 | 13/09/2023 | 6233.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004527 | 13/09/2023 | 6053.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004528 | 13/09/2023 | 57.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004529 | 13/09/2023 | 151.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0004530 | 13/09/2023 | 2043.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/09/2023 | 80.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004546 | 14/09/2023 | 118.02 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/09/2023 | 700.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E VULCANIZAÇÃOD E CAMARA DE AR NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, MOL-1A14-PB, OGA-8A50-PB E OGF-8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/09/2023 | 264.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/09/2023 | 90.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS SKV-8F65-PB E NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/09/2023 | 232.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DE ARRIMO NA RUA QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/09/2023 | 2808.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004554 | 14/09/2023 | 5424.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS JOAO BATISTA E SEVERINO ISMAEL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004553 | 14/09/2023 | 904.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004555 | 14/09/2023 | 539.40 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004543 | 14/09/2023 | 45.22 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/09/2023 | 2996.00 | 11554809000181 | Maria Lucinete Brasilino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO SPONTOS DE TAXIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004544 | 14/09/2023 | 413.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004545 | 14/09/2023 | 74.83 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/09/2023 | 1805.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÕES DE CAMERA DE AR E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/09/2023 | 117.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/09/2023 | 87.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/09/2023 | 59.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/09/2023 | 670.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/09/2023 | 67.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/09/2023 | 648.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/09/2023 | 894.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/09/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 35/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/09/2023 | 241.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/09/2023 | 141.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/09/2023 | 340.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/09/2023 | 1956.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/09/2023 | 815.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/09/2023 | 96.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/09/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/09/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/09/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/09/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/09/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/09/2023 | 339.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/09/2023 | 3156.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/09/2023 | 622.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/09/2023 | 699.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/09/2023 | 9182.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/09/2023 | 18764.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/09/2023 | 415.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/09/2023 | 253.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/09/2023 | 337.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/09/2023 | 799.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/09/2023 | 735.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/09/2023 | 427.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004618 | 15/09/2023 | 5350.00 | 50814833000164 | 50.814.833 ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL-8F70-PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/09/2023 | 1076.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/09/2023 | 264.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/09/2023 | 889.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/09/2023 | 182.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/09/2023 | 1144.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/09/2023 | 1016.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/09/2023 | 1269.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/09/2023 | 176.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/09/2023 | 409.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/09/2023 | 154.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/09/2023 | 117.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/09/2023 | 5071.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/09/2023 | 260.32 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/09/2023 | 32.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/09/2023 | 242.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/09/2023 | 331.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/09/2023 | 100.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/09/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004629 | 18/09/2023 | 63015.98 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 7º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004630 | 18/09/2023 | 92254.47 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 7º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004634 | 18/09/2023 | 5050.74 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004635 | 18/09/2023 | 1179.60 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/09/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004631 | 18/09/2023 | 138653.68 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 912689/2021 E Nº DA OPERAÇÃO 1075395-24, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | 89622023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004632 | 18/09/2023 | 27472.29 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004633 | 18/09/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/09/2023 | 287.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/09/2023 | 2657.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 57/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/09/2023 | 15861.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 57/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/09/2023 | 4180.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 42/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/09/2023 | 5807.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 42/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/09/2023 | 63011.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/09/2023 | 6301.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/09/2023 | 82.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004642 | 19/09/2023 | 138653.68 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 912689/2021 E Nº DA OPERAÇÃO 1075395-24, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | 89622023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/09/2023 | 34.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004661 | 19/09/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004663 | 19/09/2023 | 345.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/09/2023 | 139.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004665 | 19/09/2023 | 823.81 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/09/2023 | 384.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004650 | 19/09/2023 | 162.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004651 | 19/09/2023 | 342.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004652 | 19/09/2023 | 1259.37 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004653 | 19/09/2023 | 346.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004654 | 19/09/2023 | 385.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004656 | 19/09/2023 | 4441.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004657 | 19/09/2023 | 908.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004658 | 19/09/2023 | 902.40 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004659 | 19/09/2023 | 1484.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004660 | 19/09/2023 | 8016.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/09/2023 | 330.00 | 49015252000183 | 49.015.252 EZEQUIEL EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACAS QSJ-5C23-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/09/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/09/2023 | 82.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALD E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004655 | 19/09/2023 | 399.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2023 | 198.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/09/2023 | 18231.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/09/2023 | 1973.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/09/2023 | 57156.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/09/2023 | 5715.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/09/2023 | 480.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS PARA FAZER O TRANSPORTE DE MOBÍLIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ANTIGO PREDIO DA CRECHE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004676 | 20/09/2023 | 1912.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004677 | 20/09/2023 | 11181.75 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004674 | 20/09/2023 | 94.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004675 | 20/09/2023 | 1197.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004673 | 20/09/2023 | 215.40 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/09/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004683 | 21/09/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004684 | 21/09/2023 | 155.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004685 | 21/09/2023 | 356.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/09/2023 | 220.00 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/09/2023 | 220.00 | 00017787305746 | ANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/09/2023 | 220.00 | 00070309172438 | ANA CAROLINE BEZERRA SOARES | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/09/2023 | 220.00 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/09/2023 | 220.00 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/09/2023 | 220.00 | 00010748876464 | INALDO NOBREGA DE SOUSA FILHO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/09/2023 | 220.00 | 00016460905436 | ABDEEL LUCENA PORPINO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/09/2023 | 220.00 | 00071240849460 | DAVID FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/09/2023 | 220.00 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/09/2023 | 220.00 | 00015861774439 | CECILLYA ELLOYSE RODRIGUES BESERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/09/2023 | 220.00 | 00070729248410 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/09/2023 | 220.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/09/2023 | 440.00 | 00016038808442 | MARIA ELIZABETH DA SILVA VARELA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/09/2023 | 440.00 | 00014321830443 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/09/2023 | 440.00 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/09/2023 | 440.00 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/09/2023 | 440.00 | 00012348466406 | MARIANA VITORIA BELARMINO DE ARAÚJO | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/09/2023 | 440.00 | 00070797326464 | ISLLAN YURE SANTOS FELIX | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/09/2023 | 440.00 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/09/2023 | 440.00 | 00071788371445 | ANNATALYA FELIX DA SILVA GONZAGA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/09/2023 | 440.00 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/09/2023 | 440.00 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/09/2023 | 440.00 | 00070106577425 | ZILMA SOARES DE LUNA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/09/2023 | 440.00 | 00015447514436 | LARISSA CORDEIRO TOMAZ | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a (6ª PARC. DO PRIMEIRO SEMESTRE) DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/09/2023 | 410.00 | 47453742000136 | MARCELO FERRAZ DE FRANCA 07168570498 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/09/2023 | 9072.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004715 | 25/09/2023 | 4308.40 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004716 | 25/09/2023 | 851.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004717 | 25/09/2023 | 216.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004718 | 25/09/2023 | 280.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004719 | 25/09/2023 | 1119.44 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/09/2023 | 230.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004714 | 25/09/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE A 4º PARCELA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/09/2023 | 11530.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/09/2023 | 999.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/09/2023 | 335.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004727 | 26/09/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE SETEM DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/09/2023 | 172.63 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004726 | 26/09/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004729 | 26/09/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004730 | 26/09/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/09/2023 | 600.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO AMISTOSO NA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/09/2023 | 900.00 | 00015994551457 | JEREMIAS FRANÇA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEMANA DA PÁTRIA E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA PREMIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEMANA DA PÁTRIA E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004743 | 26/09/2023 | 13160.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004744 | 26/09/2023 | 11520.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004725 | 26/09/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004731 | 26/09/2023 | 648.20 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004732 | 26/09/2023 | 81.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004733 | 26/09/2023 | 775.80 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004734 | 26/09/2023 | 648.20 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004735 | 26/09/2023 | 891.80 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004738 | 26/09/2023 | 296.40 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004739 | 26/09/2023 | 1615.50 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004740 | 26/09/2023 | 3888.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004741 | 26/09/2023 | 629.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004742 | 26/09/2023 | 3060.40 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004746 | 26/09/2023 | 11820.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS RLR-2C89-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004747 | 26/09/2023 | 3980.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OGF-8G80-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004748 | 26/09/2023 | 5970.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OGC-5E09-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/09/2023 | 516.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004745 | 26/09/2023 | 13580.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/09/2023 | 2034.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/09/2023 | 475.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/09/2023 | 1160.00 | 52070418000179 | 52.070.418 MATHEUS BARBOSA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONFECÇÃO DE STANDARTES PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINANCIA DO PROJETO "PROTEGENDO O FUTURO: EDUCAÇÃO ARTICULANDO VALORES" NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2023 | 1194.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2023 | 1304.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2023 | 880.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2023 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2023 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004753 | 27/09/2023 | 6513.70 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS MEDINDO 192,50 METROS E 53 METROS DE MEIO FIO, REALIZADOS NA RUA PADRE APRIGIO, 290,40 METROS DE CALÇAMENTOS E 70 METROS DE MEIO FIO NA RUA TRAVESSA PADRE APRIGIO, E 19,80 METROS DE CALÇAMENTOS NA RUA QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004754 | 27/09/2023 | 1236.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS MEDINDO 103 METROS, REALIZADOS NA RUA SEVERINO ISMAEL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2023 | 2988.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/09/2023 | 52.00 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BELEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2023 | 5646.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2023 | 581.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2023 | 1430.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2023 | 2587.31 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2023 | 449.00 | 04866656000142 | Gama Diesel LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO REALIZADA NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2023 | 15838.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/09/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2023 | 15256.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/09/2023 | 144955.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/09/2023 | 20198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2023 | 8956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2023 | 1386.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2023 | 7156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/09/2023 | 18480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2023 | 12961.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2023 | 22757.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2023 | 16480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/09/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/09/2023 | 303.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004794 | 29/09/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DE SETEM DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/09/2023 | 14395.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2023 | 0.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004793 | 29/09/2023 | 355355.67 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00142022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2023 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/09/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/09/2023 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2023 | 463795.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/09/2023 | 93684.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2023 | 120050.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/09/2023 | 1435.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/09/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2023 | 77645.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2023 | 153985.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/09/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2023 | 25014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/09/2023 | 9000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/09/2023 | 299.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/09/2023 | 44744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/09/2023 | 7450.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/09/2023 | 85586.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2023 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2023 | 14454.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2023 | 3706.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2023 | 4298.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/10/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/10/2023 | 28.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004857 | 03/10/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/10/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/10/2023 | 650.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004855 | 03/10/2023 | 1778.40 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÁS EM SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/10/2023 | 547.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004852 | 03/10/2023 | 15547.29 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004854 | 03/10/2023 | 938.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÁS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004853 | 03/10/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/10/2023 | 3266.75 | 05476456000146 | A. C. D. - Auto Central Diesel Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR/I PERTENCENTE A ESTA EDILDIADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REVISÃO DE 250 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/10/2023 | 2030.00 | 05476456000146 | A. C. D. - Auto Central Diesel Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR/I PERTENCENTE A ESTA EDILDIADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REVISÃO DE 250 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004886 | 04/10/2023 | 84.24 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004868 | 04/10/2023 | 44.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004869 | 04/10/2023 | 44.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/10/2023 | 1106.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PLOTAGENS DIVERSAS DE PLANTAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GARAGEM PUBLICA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004878 | 04/10/2023 | 7820.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004889 | 04/10/2023 | 32.40 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004890 | 04/10/2023 | 58.32 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004887 | 04/10/2023 | 25.92 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/10/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004865 | 04/10/2023 | 103.68 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/10/2023 | 10520.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004873 | 04/10/2023 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004883 | 04/10/2023 | 2385.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004884 | 04/10/2023 | 234.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P(LANCHES) PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004888 | 04/10/2023 | 103.68 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/10/2023 | 2425.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004866 | 04/10/2023 | 2538.80 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0004867 | 04/10/2023 | 1246.40 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0004871 | 04/10/2023 | 1000.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE TABLADO DE 6X3M, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/10/2023 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO DA PLACA, DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004875 | 04/10/2023 | 2963.60 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) ARCONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO E 03 (TRES) CARGA DE GÁS, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004876 | 04/10/2023 | 2232.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004877 | 04/10/2023 | 446.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004879 | 04/10/2023 | 1955.32 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004880 | 04/10/2023 | 4727.45 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004881 | 04/10/2023 | 1206.40 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004882 | 04/10/2023 | 4356.46 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004885 | 04/10/2023 | 1484.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004891 | 04/10/2023 | 272.16 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0004892 | 04/10/2023 | 2209.68 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004895 | 05/10/2023 | 5844.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004896 | 05/10/2023 | 165.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004897 | 05/10/2023 | 1832.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004898 | 05/10/2023 | 394.81 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004901 | 05/10/2023 | 256.64 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004906 | 05/10/2023 | 892.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004907 | 05/10/2023 | 7560.75 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004913 | 05/10/2023 | 342.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004914 | 05/10/2023 | 270.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004915 | 05/10/2023 | 214.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/10/2023 | 3427.11 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 922300000177 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA CONTINANTAL, MODELO BVDR, Nº SÉRIE 09636361 INSTALADO NO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1519 ANO 2017, DE PLACAS OFG-2192-PB, RENAVAN 112020455-8, FISCALIZAÇÃO REALIZADA JUNTAMENTE COM O POLICIAMENTO TRANSITO MUNICIPAL, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, 62, POSTO DE DETRAN NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/10/2023 | 3427.11 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 922300000176 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA CONTINANTAL, MODELO BVDR, Nº SÉRIE 00066194 INSTALADO NO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ MODELO M POLO ANO 2009, DE PLACAS NPR-6513-PB, RENAVAN 20637106-3, FISCALIZAÇÃO REALIZADA JUNTAMENTE COM O POLICIAMENTO TRANSITO MUNICIPAL, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, 62, POSTO DE DETRAN NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004894 | 05/10/2023 | 89.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004902 | 05/10/2023 | 393.12 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/10/2023 | 576.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0004908 | 05/10/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/10/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004916 | 05/10/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/10/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004899 | 05/10/2023 | 188.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO GINASIO XAIVEZÃO, GINASIO AMIGÃO E ESTADIO RAULZÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/10/2023 | 167.50 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0004900 | 05/10/2023 | 179.21 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004904 | 05/10/2023 | 2968.20 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA TRAVESSA PADRE APRIGIO ESPINOLA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004905 | 05/10/2023 | 1484.10 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA QUADRA G E TRAVESSA QUADRA G, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/10/2023 | 83.75 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/10/2023 | 260.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/10/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/10/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/10/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004932 | 06/10/2023 | 510.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSE CARLOS CRUZ E PADRE APRIGIO ESPINOLA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0004933 | 06/10/2023 | 1360.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA AREA EXTERNA EM TORNO DA UBSF III, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/10/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/10/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/10/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/10/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/10/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/10/2023 | 500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS DESENCOLCIMENTO DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, COMO PARTE DO PROJETO "TODOS PELA PAZ NAS ESCOLAS", ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/10/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/10/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/10/2023 | 750.00 | 00035720999434 | MARIA VILMA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 44, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, TENDO SIDO UTILIZADO ATÉ O DIA 15 MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004934 | 06/10/2023 | 4941.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004935 | 06/10/2023 | 719.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/10/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/10/2023 | 1490.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÕES DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004944 | 09/10/2023 | 91789.86 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 8º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004945 | 09/10/2023 | 77877.94 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 8º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/10/2023 | 1835.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, OGA-8A50-PB, RLR-2C89-PB E OFG-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/10/2023 | 170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004946 | 09/10/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/10/2023 | 119.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004978 | 10/10/2023 | 5350.00 | 50814833000164 | 50.814.833 ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL-8F70-PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/10/2023 | 350.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/10/2023 | 6614.66 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/10/2023 | 1100.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO EM DECORRÊNCIA DA GRANDE DEMANDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/10/2023 | 17538.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO REPASSE CIP PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/10/2023 | 9379.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/10/2023 | 475.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/10/2023 | 287.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/10/2023 | 384.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/10/2023 | 888.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/10/2023 | 811.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/10/2023 | 450.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2023 | 76.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/10/2023 | 3882.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/10/2023 | 525.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/10/2023 | 726.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA UTILIZAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0004981 | 10/10/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/10/2023 | 159.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA SER UTILIZADO NO E-SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/10/2023 | 77.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/10/2023 | 888.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/10/2023 | 1700.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2023 | 355.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2023 | 22.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2023 | 931.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/10/2023 | 22.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2023 | 15.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2023 | 169.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2023 | 54.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000010552128, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2023 | 22.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2023 | 115.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2023 | 144.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2023 | 39.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2023 | 5349.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2023 | 4289.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2023 | 827.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTYE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2023 | 2028.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2023 | 6279.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2023 | 591.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/10/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 36/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/10/2023 | 7.59 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/10/2023 | 31.53 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/10/2023 | 19154.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/10/2023 | 339.42 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2023 | 5126.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 4361. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2023 | 1053.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 4362. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2023 | 1403.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 4363. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2023 | 295.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 4364. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2023 | 189876.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2023 | 40132.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/10/2023 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2023 | 10227.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004976 | 10/10/2023 | 73339.73 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 8º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0004982 | 10/10/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/10/2023 | 557.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/10/2023 | 1137.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/10/2023 | 220.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/10/2023 | 1020.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/10/2023 | 143.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2023 | 79.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/10/2023 | 35.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/10/2023 | 201.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/10/2023 | 1336.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/10/2023 | 1112.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/10/2023 | 1460.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/10/2023 | 147.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/10/2023 | 430.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/10/2023 | 140.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/10/2023 | 22.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/10/2023 | 119.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/10/2023 | 5446.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/10/2023 | 262.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/10/2023 | 50.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/10/2023 | 245.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/10/2023 | 436.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2023 | 54.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/10/2023 | 1046.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/10/2023 | 698.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/10/2023 | 169.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/10/2023 | 22.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/10/2023 | 73.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/10/2023 | 593.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/10/2023 | 89.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/10/2023 | 90.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/10/2023 | 188.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005065 | 11/10/2023 | 1086.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACAS MYL-8F70, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005066 | 11/10/2023 | 2347.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005067 | 11/10/2023 | 5326.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005068 | 11/10/2023 | 1177.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005069 | 11/10/2023 | 1304.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005070 | 11/10/2023 | 1173.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005071 | 11/10/2023 | 652.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005072 | 11/10/2023 | 4218.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005073 | 11/10/2023 | 2477.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005074 | 11/10/2023 | 4348.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005075 | 11/10/2023 | 3592.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005052 | 11/10/2023 | 7580.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 FREEZER HORIZONTAL DA55OB 546L 220V, PARA SEREM UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005076 | 11/10/2023 | 52.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005077 | 11/10/2023 | 46.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005078 | 11/10/2023 | 2876.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005079 | 11/10/2023 | 38748.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-2B92, MOM-7H63, MOL-1A14, NPR-6513, OGA-8A50, OGB-2D99, OGC-5E09, OGF-8G80, QFD-7B92 E RLR-2C89, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005080 | 11/10/2023 | 5609.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005081 | 11/10/2023 | 5419.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/10/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005060 | 11/10/2023 | 145.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005061 | 11/10/2023 | 152.45 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/10/2023 | 218.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005055 | 11/10/2023 | 124.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005056 | 11/10/2023 | 11808.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/10/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/10/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/10/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005051 | 11/10/2023 | 5000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE 02 (DUAS) DIARIAS DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 260KVA (ITEM 06 - R$ 2.500,00) DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005057 | 11/10/2023 | 156.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005053 | 11/10/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005054 | 11/10/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005058 | 11/10/2023 | 1003.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005059 | 11/10/2023 | 1377.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005062 | 11/10/2023 | 1988.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005063 | 11/10/2023 | 3403.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005064 | 11/10/2023 | 4817.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005089 | 16/10/2023 | 575.64 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NO CEMITERIO PUBLICO E NA FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005091 | 16/10/2023 | 1533.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE 07 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DA RUA SEVERINO ISMAEL ACESSO AO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005092 | 16/10/2023 | 8624.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 112 METROS DE GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q-30 PARA MONTAGEM DE PORTICO DE ENTRADA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005088 | 16/10/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005090 | 16/10/2023 | 159.60 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/10/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005093 | 16/10/2023 | 297.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005094 | 16/10/2023 | 2990.40 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005095 | 16/10/2023 | 393.80 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005096 | 16/10/2023 | 4371.57 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005097 | 16/10/2023 | 622.35 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/10/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0005103 | 17/10/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/10/2023 | 322.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/10/2023 | 555.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS PARA O MERCADO PUBLICO E PREDIO DA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/10/2023 | 549.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEMANA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/10/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/10/2023 | 500.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHA, NA RUA SEVERINO ISMAEL PARA LARGAMENTO DO ACESSO AO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005109 | 17/10/2023 | 2040.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO ISMAEL PARA LARGAMENTO DO ACESSO AO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005111 | 17/10/2023 | 109926.22 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, DO CONTRATO DE REPASSE 1078277-54, CONVENIO 914453 - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005105 | 17/10/2023 | 403.62 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO ABATEDOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005106 | 17/10/2023 | 63.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005107 | 17/10/2023 | 35.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005108 | 17/10/2023 | 48.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005118 | 18/10/2023 | 10450.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO ISMAEL NO ALARGAMENTO DO ACESSO DO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0005119 | 18/10/2023 | 576.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/10/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0005120 | 18/10/2023 | 503.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/10/2023 | 440.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER PARA OS SETORE DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/10/2023 | 191.15 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005116 | 18/10/2023 | 4075.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005117 | 18/10/2023 | 678.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/10/2023 | 40.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/10/2023 | 366.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/10/2023 | 75540.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/10/2023 | 7554.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/10/2023 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/10/2023 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/10/2023 | 617.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/10/2023 | 1123.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/10/2023 | 63974.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/10/2023 | 6397.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/10/2023 | 506.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/10/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005128 | 19/10/2023 | 925.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005129 | 19/10/2023 | 284.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/10/2023 | 197.55 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005143 | 20/10/2023 | 15000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE UM PAVILHÃO COBERTO MEDINDO 10X26X05M PARA SER UTILIZADO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005145 | 20/10/2023 | 30140.00 | 50286473000175 | 50.286.473 RENAN SOARES ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENÁRIOS E APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0005144 | 20/10/2023 | 2535.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIEMTNO DE MATERIAL (CAL REFINADO 10KG) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/10/2023 | 40.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/10/2023 | 1.14 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/10/2023 | 161.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005140 | 20/10/2023 | 455.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005141 | 20/10/2023 | 367.50 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005142 | 20/10/2023 | 34.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/10/2023 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/10/2023 | 7762.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005156 | 23/10/2023 | 1086.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005157 | 23/10/2023 | 5263.76 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/10/2023 | 580.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/10/2023 | 11067.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/10/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/10/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/10/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/10/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2023 | 339.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/10/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/10/2023 | 199.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005172 | 24/10/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/10/2023 | 2671.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 58/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/10/2023 | 15941.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 58/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/10/2023 | 4202.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 43/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/10/2023 | 5838.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 43/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/10/2023 | 253.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005180 | 24/10/2023 | 3462.90 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO ISMAEL NO ALARGAMENTO DO ACESSO DO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005181 | 24/10/2023 | 1020.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO ISMAEL PARA LARGAMENTO DO ACESSO AO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, RUAS QUADRA G E TRAVESSA QUADRA G, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005182 | 24/10/2023 | 1600.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RUA RAUL BARBOSA E ALARGAMENTO DA RUA SEVERINO ISMAEL NO ACESSO AO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005173 | 24/10/2023 | 297.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005174 | 24/10/2023 | 256.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005175 | 24/10/2023 | 342.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005176 | 24/10/2023 | 4305.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005177 | 24/10/2023 | 1187.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005178 | 24/10/2023 | 5102.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005179 | 24/10/2023 | 796.70 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/10/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/10/2023 | 192.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/10/2023 | 480.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005191 | 25/10/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/10/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/10/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/10/2023 | 1981.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/10/2023 | 770.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/10/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/10/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/10/2023 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/10/2023 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/10/2023 | 810.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/10/2023 | 1981.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/10/2023 | 6841.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005190 | 25/10/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES OUTUBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005186 | 25/10/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005192 | 25/10/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/10/2023 | 3947.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/10/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/10/2023 | 644.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/10/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/10/2023 | 950.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005246 | 26/10/2023 | 765.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005249 | 26/10/2023 | 2600.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005250 | 26/10/2023 | 839.97 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/10/2023 | 1737.50 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/10/2023 | 140.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005254 | 26/10/2023 | 50.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005255 | 26/10/2023 | 6079.99 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/10/2023 | 625.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA HYUNDAI HL740-9S PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005257 | 26/10/2023 | 1290.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA HYUNDAI HL740-9S PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/10/2023 | 604.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA TRATOR TT.4.75 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/10/2023 | 582.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/10/2023 | 1321.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/10/2023 | 6185.64 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005247 | 26/10/2023 | 150.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR IVECO DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/10/2023 | 300.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005229 | 26/10/2023 | 165.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INANTIL PARA SER UTILIZADA COM AS CRIANÇAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005230 | 26/10/2023 | 1210.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INANTIL PARA SER UTILIZADA COM AS CRIANÇAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005231 | 26/10/2023 | 8797.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005232 | 26/10/2023 | 1020.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005233 | 26/10/2023 | 58.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005234 | 26/10/2023 | 387.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005235 | 26/10/2023 | 58.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005236 | 26/10/2023 | 318.50 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005237 | 26/10/2023 | 179.40 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005238 | 26/10/2023 | 308.20 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005239 | 26/10/2023 | 179.40 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005240 | 26/10/2023 | 632.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005241 | 26/10/2023 | 39.60 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005242 | 26/10/2023 | 118.20 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005243 | 26/10/2023 | 893.40 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005245 | 26/10/2023 | 771.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/10/2023 | 670.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005264 | 27/10/2023 | 1998.50 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005265 | 27/10/2023 | 357.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0005261 | 27/10/2023 | 10537.70 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS REALIZADOS NAS RUAS SEVERINO ISMAEL MEDINDO 341,40MTS DE CALÇAMENTOS E 133,50MTS DE MEIO FIOS, QUADRA G MEDINDO 238,80MTS DE CALÇAMENTOS E 81MTS DE MEIO FIOS, TRAVESSA QUADRA G MEDINDO 144,30MTS DE CALÇAMENTO E 52,40MTS DE MEIO FIOS E RUA JOSE CARLOS CRUZ MEDINDO 35MTS DE CALÇAMENTOS E 6MTS DE MEIO FIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005263 | 27/10/2023 | 989.40 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NAS RUAS RAUL BARBOSA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA LADEIRA DO SUSPIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005262 | 27/10/2023 | 478.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/10/2023 | 359.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005266 | 27/10/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/10/2023 | 780.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/10/2023 | 731.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/10/2023 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/10/2023 | 374.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2023 | 1008.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2023 | 194.79 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2023 | 0.36 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2023 | 19373.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2023 | 145.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2023 | 176.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2023 | 2400.00 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2023 | 3748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2023 | 3706.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2023 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2023 | 14586.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2023 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2023 | 77478.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2023 | 150925.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2023 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2023 | 43820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2023 | 85766.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2023 | 484586.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2023 | 93250.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2023 | 1435.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2023 | 120050.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2023 | 23958.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2023 | 299.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2023 | 9000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2023 | 100.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2023 | 17888.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2023 | 15904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2023 | 15256.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2023 | 143665.37 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 7156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2023 | 18480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2023 | 8956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2023 | 1848.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2023 | 14395.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2023 | 11915.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 17420.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2023 | 16480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/11/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/11/2023 | 28.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/11/2023 | 422.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005342 | 06/11/2023 | 1062.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005343 | 06/11/2023 | 1522.20 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/11/2023 | 778.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/11/2023 | 428.12 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/11/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/11/2023 | 2572.50 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA PROJETOS E EXECUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERV PREST NA ASSES EM ENGENHARIA DE TRAFEGO E MOBILIDADE URBANA, CONTENDO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ANALISE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE TRAFEGO EFICIENTE, COMO MINIROTATÓRIAS URBANAS, SEMÁFOROS, BINÁRIOS, ELABORA DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES TECNICOS EM ENGENHARIA DE TRAFEGO, ACOMPANHAMENTO IN LOCO DA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE FLUIDEZ E SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005339 | 06/11/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/11/2023 | 190.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/11/2023 | 10520.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/11/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/11/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005349 | 07/11/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E COBTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/11/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/11/2023 | 650.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/11/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/11/2023 | 5349.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/11/2023 | 4289.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/11/2023 | 827.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/11/2023 | 2028.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/11/2023 | 6307.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/11/2023 | 591.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/11/2023 | 870.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, DIGITAÇÃO DE ATA, PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO BREJO PARAIBANO, ORGANIZADO PELAS PREFEITURAS DE BELEM, CAIÇARA, DONA INES E LOGRADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0005348 | 07/11/2023 | 15800.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/11/2023 | 1260.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 61627KM DO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1,DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/11/2023 | 4155.50 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1, KM 20212 DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005352 | 07/11/2023 | 5393.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005353 | 07/11/2023 | 1275.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/11/2023 | 1047.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4973. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/11/2023 | 4955.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4972. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/11/2023 | 1356.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4974. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/11/2023 | 266.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4975. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/11/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/11/2023 | 196582.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/11/2023 | 39174.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/11/2023 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/11/2023 | 10227.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005373 | 07/11/2023 | 593.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005374 | 07/11/2023 | 4750.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/11/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005383 | 08/11/2023 | 1884.47 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005384 | 08/11/2023 | 5007.71 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005385 | 08/11/2023 | 456.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005387 | 08/11/2023 | 5307.33 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005388 | 08/11/2023 | 778.70 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005379 | 08/11/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/11/2023 | 3255.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005386 | 08/11/2023 | 2720.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PEDRO NOBRE SOBRINHO, JOÃO PESSOA E FELICIANO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005391 | 08/11/2023 | 63.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELO PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005389 | 08/11/2023 | 245.50 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005392 | 08/11/2023 | 366.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005380 | 08/11/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005382 | 08/11/2023 | 356.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005393 | 08/11/2023 | 1828.50 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005390 | 08/11/2023 | 381.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/11/2023 | 1440.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005406 | 09/11/2023 | 56.24 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005407 | 09/11/2023 | 64.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005397 | 09/11/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005399 | 09/11/2023 | 4841.20 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/11/2023 | 50.00 | 00004366723409 | Vania Nascimento Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 006/2023, NO CARGO ESPECÍFICO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME REQUERIMENTO APRESENTADO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXO E PARECER JURIDICO DE Nº 191/2013 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005427 | 09/11/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/11/2023 | 1500.00 | 52306900000165 | 52.306.900 ROSIVALDO FLORIPES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA EXPLOSÃO NORDESTINA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, NO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/11/2023 | 1500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 PAINEL DE LED 3X2M PH3.9 OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, NO DIA 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005408 | 09/11/2023 | 54.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO GINASIO XAIVEZÃO, GINASIO AMIGÃO E ESTADIO RAULZÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005413 | 09/11/2023 | 2176.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/11/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005425 | 09/11/2023 | 61261.32 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 5º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005400 | 09/11/2023 | 171.39 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005401 | 09/11/2023 | 243.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005402 | 09/11/2023 | 1460.57 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005403 | 09/11/2023 | 5922.42 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005409 | 09/11/2023 | 93.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005410 | 09/11/2023 | 162.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005411 | 09/11/2023 | 231.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005412 | 09/11/2023 | 106.93 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/11/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/11/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005424 | 09/11/2023 | 23245.78 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 9º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005426 | 09/11/2023 | 31746.98 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 9º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005431 | 10/11/2023 | 1458.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005432 | 10/11/2023 | 84.24 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0005430 | 10/11/2023 | 194.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PARTE DO ANDAR SUPERIOR DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005434 | 10/11/2023 | 194.40 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2023 | 1950.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTA AREA ISOLADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0005444 | 10/11/2023 | 5350.00 | 50814833000164 | 50.814.833 ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL-8F70-PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005433 | 10/11/2023 | 97.20 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005437 | 10/11/2023 | 51.84 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0005442 | 10/11/2023 | 55850.00 | 18516786000160 | ELAINE CRISTINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO NATALINA NA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000010737241, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2023 | 0.09 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2023 | 103.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/11/2023 | 19320.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/11/2023 | 356.16 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005429 | 10/11/2023 | 12.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005435 | 10/11/2023 | 421.20 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2023 | 591.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2023 | 26.50 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2023 | 520.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005443 | 10/11/2023 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005436 | 10/11/2023 | 129.60 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/11/2023 | 710.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0005454 | 13/11/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/11/2023 | 2450.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO 50X70CM DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005463 | 13/11/2023 | 63.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005464 | 13/11/2023 | 11845.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS KNQ-6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/11/2023 | 138.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005465 | 13/11/2023 | 75.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005466 | 13/11/2023 | 58.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005467 | 13/11/2023 | 127.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/11/2023 | 500.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS SKV-8F65-PB, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB E NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005468 | 13/11/2023 | 1610.15 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005469 | 13/11/2023 | 1183.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005470 | 13/11/2023 | 2418.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005471 | 13/11/2023 | 6025.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005472 | 13/11/2023 | 5040.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005473 | 13/11/2023 | 1162.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS MYL-8F70-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0005455 | 13/11/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/11/2023 | 1850.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, OGF-8G80-PB, NPR-6513-PB, OGC-5E09-PB E MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005459 | 13/11/2023 | 243.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005460 | 13/11/2023 | 115.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005476 | 14/11/2023 | 681.90 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005477 | 14/11/2023 | 4992.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005478 | 14/11/2023 | 752.10 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005479 | 14/11/2023 | 4575.30 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005482 | 14/11/2023 | 44.38 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005483 | 14/11/2023 | 367.97 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005484 | 14/11/2023 | 164.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/11/2023 | 4500.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO PARA CADASTRAMENTO DE DIVERSAS VIAS (ÁREA DE 24 HECTARES), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/11/2023 | 1290.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GRAVAÇÃO DE MIDIA E 15 HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA AS FESTIVIDADES INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005488 | 14/11/2023 | 96.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/11/2023 | 4000.00 | 26564739000110 | IURY COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/11/2023 | 1200.00 | 50969965000165 | GABRIEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE GABRIEL ALVES NO EVENTO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/11/2023 | 80.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005481 | 14/11/2023 | 394.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0005487 | 14/11/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/11/2023 | 740.00 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL, SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005485 | 14/11/2023 | 408.82 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/11/2023 | 1872.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOTORBOMBA B4T710 2POL P.M BRANCO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/11/2023 | 1060.00 | 11554809000181 | Maria Lucinete Brasilino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOD E MATERIAL PARA REGULAMENTAÇÃO DOS TAXISTAS DESTE MUNICIPIO, E ORGANIZAÇÃO DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARUA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005480 | 14/11/2023 | 94.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA NAS SALAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/11/2023 | 673.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/180390-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/180366-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/11/2023 | 948.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/179798-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/2369964-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/2369902-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/11/2023 | 173.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/11/2023 | 86.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1998281-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/11/2023 | 114.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1998024-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1992909-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1986253-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/11/2023 | 494.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1732897-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/11/2023 | 150.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/873166-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1116276-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1120339-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/11/2023 | 66.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1204134-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2023 | 1566.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2023 | 348.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2023 | 1962.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/11/2023 | 888.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/11/2023 | 16.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1512304-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/11/2023 | 91.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/181019-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005553 | 16/11/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/11/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 37/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/11/2023 | 501.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. 5/1017601-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/11/2023 | 544.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. 5/180106-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/11/2023 | 3878.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. 5/1667063-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/11/2023 | 76.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. 5/2079714-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/11/2023 | 13988.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/11/2023 | 13831.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO REPASSE CIP PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/11/2023 | 434.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1745480-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2023 | 255.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1745482-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/11/2023 | 341.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1745745-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2023 | 745.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1795836-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/11/2023 | 635.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1795839-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/11/2023 | 424.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SANITÁRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/180368-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/11/2023 | 1064.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/179821-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/11/2023 | 408.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/180310-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/11/2023 | 1082.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/180312-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/11/2023 | 87.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/181215-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/11/2023 | 76.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/181453-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/444511-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/11/2023 | 198.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/444617-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/11/2023 | 1438.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/444812-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/11/2023 | 1047.47 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/445541-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/11/2023 | 1432.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/445700-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/11/2023 | 155.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/609885-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/626951-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/11/2023 | 388.32 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/661632-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/11/2023 | 164.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/671402-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/675137-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/11/2023 | 102.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/687741-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/756937-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/11/2023 | 4974.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/849489-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/11/2023 | 273.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/872658-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/11/2023 | 46.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/872660-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/11/2023 | 151.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1039949-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1043229-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/11/2023 | 408.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1243569-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/11/2023 | 1393.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 5/1565716-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005554 | 16/11/2023 | 1219.80 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005555 | 16/11/2023 | 5213.35 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/11/2023 | 1128.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACAS RLV7H64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/11/2023 | 1377.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS RLV7H64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005559 | 17/11/2023 | 158986.03 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 6º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005560 | 17/11/2023 | 2500.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE 01 (UM) GRUPO GERADOR DE 260 KVA, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO NO DIA 11/11/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/11/2023 | 2088.00 | 00010727479440 | RONYEDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RONY E RAFAEL E BANDA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO NO DIA 11/11/2023 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/11/2023 | 356.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/11/2023 | 83.75 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/11/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/11/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/11/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/11/2023 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/11/2023 | 1123.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/11/2023 | 1053.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/11/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/11/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/11/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/11/2023 | 168.00 | 08780488000129 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BELEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005563 | 17/11/2023 | 763.30 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO PARA AGUA) PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA CICERO MOURA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/11/2023 | 193.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/2138730-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/11/2023 | 62266.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/11/2023 | 6226.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/11/2023 | 887.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/11/2023 | 2684.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 59/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/11/2023 | 16022.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 59/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/11/2023 | 4224.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 44/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/11/2023 | 5869.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 44/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/11/2023 | 7402.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/11/2023 | 74026.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/11/2023 | 2380.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/11/2023 | 238.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005589 | 20/11/2023 | 5173.15 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005590 | 20/11/2023 | 1354.10 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005591 | 20/11/2023 | 243.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005592 | 20/11/2023 | 513.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005593 | 20/11/2023 | 385.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/11/2023 | 535.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1620570-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005603 | 21/11/2023 | 5789.55 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005604 | 21/11/2023 | 2969.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005605 | 21/11/2023 | 4078.50 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005606 | 21/11/2023 | 761.70 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/11/2023 | 356.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005598 | 21/11/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/11/2023 | 400.00 | 00070177639474 | WELLINGTON LEITE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO ISS RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3 DE 06/11/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 0228/2023 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023 EM SUA CONCLUSÃO OPINA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/11/2023 | 300.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARARA - PB, PARA LEVAR 06 (SEIS) ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UMA CORRIDA "CIRCUITO AMO VIVER" NO DIA 23/09/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/11/2023 | 37.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/2137875-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005607 | 21/11/2023 | 3926.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEBNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/11/2023 | 3690.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/11/2023 | 320.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQC-7A10-PB LOCADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/11/2023 | 482.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/11/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0005638 | 22/11/2023 | 1075.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/11/2023 | 125.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/11/2023 | 1411.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/11/2023 | 320.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/11/2023 | 170.90 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0005639 | 22/11/2023 | 479.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/11/2023 | 276.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005610 | 22/11/2023 | 34997.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-2B92, MOM-7H63, MOL-1A14, NPR-6513, OGA-8A50, OGB-2D99, OGC-5E09, OGF-8G80, QFD-7B92, RLR-2C89, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005611 | 22/11/2023 | 5103.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005612 | 22/11/2023 | 6324.96 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005613 | 22/11/2023 | 2047.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005614 | 22/11/2023 | 106.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005615 | 22/11/2023 | 98.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/11/2023 | 682.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005634 | 22/11/2023 | 2805.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005635 | 22/11/2023 | 11819.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005636 | 22/11/2023 | 220.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL PARA SEREM UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005637 | 22/11/2023 | 880.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL PARA SEREM UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/11/2023 | 1450.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM PV ALPINA BASICA COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA PARA SEREM UTILIZADAS PELO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/11/2023 | 69.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005616 | 22/11/2023 | 652.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005617 | 22/11/2023 | 922.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005618 | 22/11/2023 | 3390.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005619 | 22/11/2023 | 1150.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005620 | 22/11/2023 | 1956.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT5.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005621 | 22/11/2023 | 1173.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005622 | 22/11/2023 | 3990.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005623 | 22/11/2023 | 3214.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005624 | 22/11/2023 | 3260.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005625 | 22/11/2023 | 5998.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/11/2023 | 3996.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COM E SERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO TRATOR MAHINDRA 6075 PERTENCENCE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/11/2023 | 8236.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005652 | 23/11/2023 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005653 | 23/11/2023 | 396.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DIANTEIRA E PARAFUSO DE CENTRO, REGULAGEM DA CORREIA DO ALTERNADOR E COMPRESSOR DE AR NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005654 | 23/11/2023 | 264.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005655 | 23/11/2023 | 132.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DO FEIXE DE MOLAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2099-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005656 | 23/11/2023 | 396.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, DOIS RETENTORES TRASEIROS, BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E DO AMORTECEDOR DIANTEIRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005657 | 23/11/2023 | 396.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE UMA CRUZETA E UM ROLAMENTO DE CENTRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/11/2023 | 114.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/11/2023 | 11129.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/11/2023 | 253.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/11/2023 | 1541.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ESPORTIVOS DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/11/2023 | 911.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE JOGOS FESTIVOS DE INCENTIVO A PRÁTICA DO FUTEBOL NA ZONA RURAL, ENTRE O TIME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E O TIME DA DO SÍTIO SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005647 | 23/11/2023 | 3804.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) SANITÁRIOS QUIMICOS DESTINADOS A EVENTO DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023, NOS DIAS 13, 14 3 15 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005648 | 23/11/2023 | 1268.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUIMICOS DESTINADOS A EVENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTICAS LOCAIS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/11/2023 | 480.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELIMINAÇÃO DE AFLORAMENTO DE ROCHA (DEMOLIÇÃO DE ROCHA), NA RUA QUADRA I, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005666 | 24/11/2023 | 1439.84 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) PARA SER UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DOS CANTEIROS DA RUA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005667 | 24/11/2023 | 1978.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PEDRO NOBRE SOBRINHO, RUA JOÃO PESSOA E RUA FELICIANO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/11/2023 | 640.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) BRAÇOS PARA LUMINÁRIA DE 200WATTS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005661 | 24/11/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005662 | 24/11/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/11/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/11/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/11/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/11/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005663 | 24/11/2023 | 446.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005664 | 24/11/2023 | 1004.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005665 | 24/11/2023 | 70.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/11/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005692 | 27/11/2023 | 4.40 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADA NA RUA CICERO MOURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005683 | 27/11/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/11/2023 | 120.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005685 | 27/11/2023 | 828.20 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005686 | 27/11/2023 | 5027.70 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005687 | 27/11/2023 | 957.20 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005688 | 27/11/2023 | 4555.87 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005689 | 27/11/2023 | 270.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005691 | 27/11/2023 | 231.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005677 | 27/11/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/11/2023 | 604.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/18085-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005682 | 27/11/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005681 | 27/11/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/11/2023 | 410.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005690 | 27/11/2023 | 1195.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005693 | 27/11/2023 | 321.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA APVIMENTAÇÃO DA RUA 19 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005694 | 27/11/2023 | 6.30 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA PARALA 06 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005695 | 27/11/2023 | 269.70 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA BENJAMIN MARANHÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/11/2023 | 12000.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORTANCIA EMPENHA DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM HOMENAGEM ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00070135269407 | NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA CONTRUBUIÇÃO DE UM AXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO PROJETO DE ARTES MARCIAIS DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE FAZER O EXAME DE GRADUAÇÃO (TROCA DE FAIXA) DE TAEKWONDO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE RUA NOVA NO DIA 02/12/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/11/2023 | 8257.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/11/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/11/2023 | 1179.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005701 | 28/11/2023 | 117.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005702 | 28/11/2023 | 1374.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/11/2023 | 4356.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/11/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/11/2023 | 612.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/11/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/11/2023 | 228.00 | 00068992793472 | Josivan Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA DEMONSTRAÇÃO DA NOVA FERRAMENTA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, APRESENTADO PELA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/11/2023 | 80.00 | 00070135195454 | FABIO MATHEUS FIALHO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA DEMONSTRAÇÃO DA NOVA FERRAMENTA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, APRESENTADO PELA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005699 | 28/11/2023 | 830.00 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005700 | 28/11/2023 | 460.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/11/2023 | 864.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/11/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/11/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/11/2023 | 896.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2023 | 1918.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2023 | 2012.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/11/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/11/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005735 | 28/11/2023 | 464.60 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005736 | 28/11/2023 | 76.40 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005737 | 28/11/2023 | 750.40 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005738 | 28/11/2023 | 626.40 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/11/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/11/2023 | 1975.56 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 ANO 2022, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/11/2023 | 1200.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 ANO 2022/2022, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/11/2023 | 119.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA DO PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/11/2023 | 10299.76 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS AÉREAS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO KERUAK DUARTE PEREIRA COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2023 | 1018.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2023 | 222.71 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2023 | 57.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2023 | 15575.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2023 | 12442.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2023 | 17420.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2023 | 16480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2023 | 16366.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2023 | 15256.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2023 | 149434.37 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2023 | 17888.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2023 | 8956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2023 | 1386.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2023 | 7156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2023 | 18890.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2023 | 498774.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2023 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2023 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2023 | 120167.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2023 | 85499.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2023 | 94058.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2023 | 1375.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2023 | 75545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2023 | 147029.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2023 | 25432.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2023 | 299.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2023 | 9000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2023 | 43820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2023 | 3748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2023 | 5456.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2023 | 3706.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2023 | 119.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA DO PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2023 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2023 | 14586.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/12/2023 | 4702.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/12/2023 | 4408.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/12/2023 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/12/2023 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/12/2023 | 97.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/12/2023 | 12262.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/12/2023 | 650.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/12/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005826 | 04/12/2023 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/12/2023 | 817.32 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0005830 | 04/12/2023 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/12/2023 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/12/2023 | 600.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O PROJETO GINGANDO E EDUCANDO DO GRUPO DE CAPOEIRA "NEGRO FUJÃO", QUE VISA IMPLEMENTAÇÃO DA CAPOEIRA COMO PRÁTICA ESPORTIVA E A EVIDÊNCIA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/12/2023 | 660.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UMA MIDIA E OITO HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA O EVENTO ACENDER DAS LUZES NATALINAS REALIZADO NA PRAÇA 6 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005834 | 04/12/2023 | 3500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE UM PALCO MED 12X08X1,70M PARA SER UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL, COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTIAS LOCAIS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/12/2023 | 146.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/12/2023 | 415.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005835 | 04/12/2023 | 1978.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA QUADRA I, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005836 | 04/12/2023 | 494.70 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS NA NA CONFECÇÃO DOS BLOCOS DOS CANTEIROS DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005837 | 04/12/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005817 | 04/12/2023 | 3171.03 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OGB-2D99-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005818 | 04/12/2023 | 8537.35 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS NPX-9521-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005819 | 04/12/2023 | 1245.95 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005820 | 04/12/2023 | 6640.69 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OFG-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005821 | 04/12/2023 | 5345.38 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005822 | 04/12/2023 | 2717.49 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/12/2023 | 260.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0005832 | 04/12/2023 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/12/2023 | 300.00 | 00013937413472 | Jose da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MOBILIA DO ESPAÇO DE CONVIVENCIA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/12/2023 | 1800.00 | 32729580000149 | R J MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AREA DE LAZER E ALMOÇO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/12/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/12/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005860 | 05/12/2023 | 1308.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442023 | 0005866 | 05/12/2023 | 1351.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442023 | 0005867 | 05/12/2023 | 270.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/12/2023 | 67.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/12/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/12/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005856 | 05/12/2023 | 5020.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005857 | 05/12/2023 | 15120.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005858 | 05/12/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005862 | 05/12/2023 | 1530.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005863 | 05/12/2023 | 391.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442023 | 0005864 | 05/12/2023 | 967.53 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005868 | 05/12/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/12/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005849 | 05/12/2023 | 3000.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005850 | 05/12/2023 | 6270.04 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005851 | 05/12/2023 | 1720.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA TRATOR TT4.90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005852 | 05/12/2023 | 200.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA TRATOR TT4.90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005853 | 05/12/2023 | 2704.97 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/12/2023 | 1280.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005855 | 05/12/2023 | 3739.99 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005861 | 05/12/2023 | 349.80 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442023 | 0005865 | 05/12/2023 | 183.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005859 | 05/12/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005876 | 06/12/2023 | 1333.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005877 | 06/12/2023 | 1309.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q-30 PARA MONTAGEM DE TRAVE PARA SUSTENÇÃO DE PAINEL DE LED EM VIRTUDE DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA 6 DE SETEMBRO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005872 | 06/12/2023 | 1978.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DA UBSIII NO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005873 | 06/12/2023 | 1020.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA OS CANTEIROS DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005874 | 06/12/2023 | 1360.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA QUADRA I, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0005875 | 06/12/2023 | 1020.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PEDRO NOBRE SOBRINHO COM A RUA JOÃO PESSOA, CALÇADAS DA QUADRA I, GALERIA DA RUA FELICIANO PEDROSA E FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005870 | 06/12/2023 | 1416.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0005871 | 06/12/2023 | 2761.10 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005882 | 07/12/2023 | 58097.38 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 10º BOLETIN DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/12/2023 | 240.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/12/2023 | 5150.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5367. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/12/2023 | 1026.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5368. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 07/12/2023 | 1362.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5369. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/12/2023 | 267.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5370. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/12/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/12/2023 | 199366.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 07/12/2023 | 39174.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/12/2023 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/12/2023 | 10227.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/12/2023 | 1300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTA AREA ISOLADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/12/2023 | 920.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/12/2023 | 150.00 | 29697433000120 | Maria Gabrielle Aguiar de Souza - 708.702.564-32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS DE FERRO PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA 6 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/12/2023 | 918.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DIVERSAS PARA A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/12/2023 | 800.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORTANCIA EMPENHA DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM HOMENAGEM ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA AJUDA COM UMA BANDA DE MUSICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/12/2023 | 194.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR REFERENTE A RETORQUES NA PINTURA DO ANDAR SUPERIOR REALIZADA NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005894 | 07/12/2023 | 910.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES COM VIAS NUMERADAS PARA COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/12/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/12/2023 | 5349.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/12/2023 | 4298.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/12/2023 | 827.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/12/2023 | 2028.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/12/2023 | 6307.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/12/2023 | 591.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/12/2023 | 12706.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/12/2023 | 11201.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/12/2023 | 2572.50 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA PROJETOS E EXECUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERV PREST NA ASSES EM ENGENHARIA DE TRAFEGO E MOBILIDADE URBANA, CONTENDO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ANALISE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE TRAFEGO EFICIENTE, COMO MINIROTATÓRIAS URBANAS, SEMÁFOROS, BINÁRIOS, ELABORA DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES TECNICOS EM ENGENHARIA DE TRAFEGO, ACOMPANHAMENTO IN LOCO DA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE FLUIDEZ E SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/12/2023 | 1470.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/12/2023 | 120.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA MAQUINA TRATOR 774.75 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/12/2023 | 120.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA MAQUINA TRATOR MAHINDRA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 07/12/2023 | 780.00 | 00009783215450 | Pedro Carlos de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BAIANOS, SUSPIRO E MUFUMBO, NESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 07/12/2023 | 780.00 | 00009159202475 | ERIVALDO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BAIANOS, SUSPIRO E MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005895 | 07/12/2023 | 175.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 CÂMARA DE AR 1000/20 PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005896 | 07/12/2023 | 120.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NO POÇO ARTESIANO DO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/12/2023 | 100.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/2585364-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005937 | 11/12/2023 | 482.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005941 | 11/12/2023 | 1162.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005943 | 11/12/2023 | 144.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005949 | 11/12/2023 | 1304.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR TT4, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005951 | 11/12/2023 | 1564.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MAHINDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005953 | 11/12/2023 | 652.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE DISEL BS10 PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR TT4, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005954 | 11/12/2023 | 1917.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005955 | 11/12/2023 | 5326.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA CAMINHÃO BASCULANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005956 | 11/12/2023 | 652.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005957 | 11/12/2023 | 3859.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA CAMINHÃO TANQUE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005958 | 11/12/2023 | 4361.36 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005959 | 11/12/2023 | 5021.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/12/2023 | 11201.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/12/2023 | 19472.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/12/2023 | 53373.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000010908305, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005945 | 11/12/2023 | 139.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005946 | 11/12/2023 | 165.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA QFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/12/2023 | 206.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005933 | 11/12/2023 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0005934 | 11/12/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005938 | 11/12/2023 | 285.03 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0005939 | 11/12/2023 | 729.83 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005940 | 11/12/2023 | 232.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACAS NQG6067-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005942 | 11/12/2023 | 69.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ 3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005944 | 11/12/2023 | 11054.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KND 6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005947 | 11/12/2023 | 69.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA DO CONTRATOD E REPASSE 0282874-19/2008 - MUNICIPIO DE BELEM (TARIFA DE VISTORIA EXTRA, VISTORIA 07 DE 16/10/2023) DO CENTRO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2023 | 5175.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER O EVENTO DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0005919 | 11/12/2023 | 10023.60 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS REALIZADOS NAS RUAS ANTONIO NOBRE SOBRINHO COM A RUA JOÃO PESSOA, TOTALIZANDO 835,30 METROS DE CALÇAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005948 | 11/12/2023 | 5346.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005950 | 11/12/2023 | 1118.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS MYL8F70-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005952 | 11/12/2023 | 887.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS PGL6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005963 | 11/12/2023 | 1576.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005964 | 11/12/2023 | 3279.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA DE LIXO DE PLACAS RLW6113-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005965 | 11/12/2023 | 2973.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS RLW6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005969 | 11/12/2023 | 770.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, TROCA DA CRUZETA E REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/12/2023 | 6683.60 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 516-CDI VAN EXT.L.T.ALTO 2.2 BI-TURBO 21 LUGARES ANO/MODELO 2022/2022 QUE É USADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 06/11/2023 ATÉ 06/11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005920 | 11/12/2023 | 805.48 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005921 | 11/12/2023 | 12.80 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005922 | 11/12/2023 | 243.54 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005923 | 11/12/2023 | 1184.06 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005924 | 11/12/2023 | 414.55 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005925 | 11/12/2023 | 785.42 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS NPR-6513, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005926 | 11/12/2023 | 1982.89 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005927 | 11/12/2023 | 873.89 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005928 | 11/12/2023 | 2164.77 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OFG-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005929 | 11/12/2023 | 124.47 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005932 | 11/12/2023 | 576.68 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005936 | 11/12/2023 | 3300.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005960 | 11/12/2023 | 2316.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 DE PLACAS RLV 7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005961 | 11/12/2023 | 160.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA 2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005962 | 11/12/2023 | 52.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV 4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005966 | 11/12/2023 | 39160.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 2B92, MOM 7H63, MOL 1A14, NPR 6513, OGA 8A50, OGB 2D99, OGC 5E09, OGF 8G80, QFD 7B92 E RLR 2C89-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005967 | 11/12/2023 | 371.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLZ 8C85-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0005968 | 11/12/2023 | 5907.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKW 6I00-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005970 | 11/12/2023 | 1650.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005971 | 11/12/2023 | 100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5E09-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462023 | 0005972 | 11/12/2023 | 50320.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT HI WALL INVERTE COM INSTALAÇÃO COM CAPACIDADE DE 12.000 E 18.000 BTUS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005973 | 11/12/2023 | 220000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PARTE DO CONTRATO Nº00152/2023 DA TP Nº 00002/2023, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA NO MUNICIPIO DE BELEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00782023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/12/2023 | 72.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2023 | 400.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/12/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2023 | 173077.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/12/2023 | 39344.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2023 | 50791.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/12/2023 | 10133.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/12/2023 | 1620.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE CAMERAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, NPR-6513-PB, OGC-5E09-PB, OGB-2D99-PB, OGF-8G80-PB, QFD-7B92-PB, RLR-2C89-PB E MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005998 | 12/12/2023 | 1490.40 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0006000 | 12/12/2023 | 136.08 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006002 | 12/12/2023 | 175.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006004 | 12/12/2023 | 42.90 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006005 | 12/12/2023 | 14.00 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006006 | 12/12/2023 | 776.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006007 | 12/12/2023 | 2420.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2D99-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006008 | 12/12/2023 | 5940.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006010 | 12/12/2023 | 3630.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG-2B92-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006011 | 12/12/2023 | 5345.38 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0006014 | 12/12/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006018 | 12/12/2023 | 396.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006019 | 12/12/2023 | 528.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006020 | 12/12/2023 | 528.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/12/2023 | 100.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006009 | 12/12/2023 | 660.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS SKV8F65/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0006016 | 12/12/2023 | 239.76 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006017 | 12/12/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005996 | 12/12/2023 | 25.92 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005993 | 12/12/2023 | 194.40 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 12/12/2023 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0006013 | 12/12/2023 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2023 | 505.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2023 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2023 | 5441.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2023 | 6154.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2023 | 1488.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/12/2023 | 3055.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/12/2023 | 6640.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/12/2023 | 591.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0005995 | 12/12/2023 | 259.20 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/12/2023 | 610.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR NOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006003 | 12/12/2023 | 1290.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006012 | 12/12/2023 | 528.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE3431/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0006015 | 12/12/2023 | 54.90 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR 1000X20 PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/2369902-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/2369964-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/12/2023 | 331.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/12/2023 | 525.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1732897-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1986253-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1992909-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/12/2023 | 120.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1998024-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/12/2023 | 120.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1998281-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/12/2023 | 90.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1204134-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1116276-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1120339-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/12/2023 | 177.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/873166-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/12/2023 | 940.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/179798-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/180368-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/12/2023 | 731.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/180390-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/12/2023 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/12/2023 | 14476.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/12/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/12/2023 | 1544.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/12/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/12/2023 | 8600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/12/2023 | 3432.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/12/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/12/2023 | 909.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/12/2023 | 63904.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/12/2023 | 6390.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/12/2023 | 14417.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/12/2023 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 38/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/12/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/12/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/12/2023 | 120.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2023 | 96.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1512304-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/12/2023 | 1482.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/648626-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/181450-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/12/2023 | 362.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/181038-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/12/2023 | 1984.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/181037-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/12/2023 | 228.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/181019-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/12/2023 | 1006.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/179818-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/12/2023 | 12746.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/12/2023 | 16980.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/12/2023 | 15306.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. 5/2079714-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/12/2023 | 547.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. 5/1017601-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/12/2023 | 586.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. 5/180106-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/12/2023 | 4237.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. 5/1667063-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/12/2023 | 7156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/12/2023 | 4025.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/12/2023 | 15180.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/12/2023 | 7680.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/12/2023 | 1386.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/12/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006029 | 13/12/2023 | 5350.00 | 50814833000164 | 50.814.833 ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL-8F70-PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/12/2023 | 255.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/12/2023 | 465.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/12/2023 | 353.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/12/2023 | 796.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/12/2023 | 733.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/12/2023 | 289.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/12/2023 | 443.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/12/2023 | 13227.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/12/2023 | 13961.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO REPASSE CIP PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/12/2023 | 15554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/12/2023 | 14819.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/12/2023 | 137235.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/12/2023 | 16859.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/12/2023 | 2027.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/12/2023 | 20279.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/12/2023 | 54278.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/12/2023 | 5427.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/12/2023 | 1595.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1565716-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1043229-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/12/2023 | 45.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/872660-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/756937-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/675137-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/626951-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/12/2023 | 80.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/609885-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/444511-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/12/2023 | 79.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/181453-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/12/2023 | 118.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/181215-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/12/2023 | 383.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1243569-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/12/2023 | 332.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/1039949-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/12/2023 | 312.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/872658-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/12/2023 | 5341.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/849489-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/12/2023 | 105.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/687741-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/12/2023 | 171.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/671402-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/12/2023 | 519.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/661632-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/12/2023 | 1649.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/445700-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/12/2023 | 1204.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/445541-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/12/2023 | 1565.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/444812-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/12/2023 | 246.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/444617-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/12/2023 | 1114.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/180312-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/12/2023 | 525.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/180310-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/12/2023 | 1076.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/179821-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/12/2023 | 405429.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/12/2023 | 92164.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/12/2023 | 5600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/12/2023 | 59925.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/12/2023 | 124487.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/12/2023 | 2291.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/12/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/12/2023 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/12/2023 | 118978.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/12/2023 | 23738.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/12/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/12/2023 | 38180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/12/2023 | 6250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/12/2023 | 56490.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/12/2023 | 84.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 14/12/2023 | 59634.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/12/2023 | 6056.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/12/2023 | 8000.00 | 41792172000122 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO0 9234038410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 17 GRADES DE FERRO, FABRICADAS COM PERFIS EM BARRA LISA DE 3/8", COM 02 DEMÃOS DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL, MEDINDO 1,04X2,03M, 01 PORTÃO DE FERRO CONFECCIONADO COM PERFIS EM BARRA LISA DE 3/8" COM 02 DEMÃOS DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL MEDINDO2,12X1,49M PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0006147 | 14/12/2023 | 1490.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CONDUZIR AS TURMAS DE COMCLUINTES DE 5º ANOS A eB COM 36 ALUNOS E 10 PROFESSORES, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CINHECER PONTOS TURISTICOS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/12/2023 | 6637.50 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO NAS LADEIRAS DO ANGELIN (02 LADEIRAS), BAIANOS (03 LADEIRAS), SERROTE (03LADEIRAS), SUSPIRO (03 LADEIRAS), SERRARIA (03 LADEIRAS), NICA/MARACAJÁ, SERRARIA/MARACAJÁ, LAGOA DE SERRA (02 LADEIRAS) GAMELEIRA, FORQUILHA/SABOEIRO, FORQUILHA, GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006144 | 14/12/2023 | 6650.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO) PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006145 | 14/12/2023 | 1978.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PEDRO NOBRE SOBRINHO COMA RUA JOÃO PESSOA, CALÇADAS NA QUADRAI GALERIAS DE ESGOSTOS NA RUA FELICIANO PEDROSA E FRANCISCO CANEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/12/2023 | 196.28 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ASSINATURAS DOS TERMOS DE BOLSA E EXECUÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/12/2023 | 450.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA PELAS OITAVAS DE FIAL DO COPÃO INDEPENDENTE DA EQUIPE BELENENSE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0006148 | 14/12/2023 | 799.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DA UNIÃO BELENENSE VÁLIDA PELO COPÃO INDEPENDENTE DER FUTEBOL NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE SOLÂNEA - PB, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006146 | 14/12/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006149 | 14/12/2023 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 14/12/2023 | 56942.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/12/2023 | 5694.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006140 | 14/12/2023 | 640.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO E DO OLEO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO DE DIESEL E FAZER LIMPEZA NA BOMBITA E REGULAR AS CORREIAS, NO TRATOR NEW ROLLAND TT4.90, REFERENTE A 4 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006141 | 14/12/2023 | 1640.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO, TROCAR BOMBA DE AGUA, FAZER LIMPEZA NO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, TROCAR CORREIA DO ARCONDICIONADO E TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, REFERENTE A 10,5 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006142 | 14/12/2023 | 1920.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORT. EMP.PELOS SERV. MECANICOS PREST. NA TROCA DOS BRONZES DA LAMINA E FAZER AJUSTES, TROCA DE VALVULA DE DRENO DE AGUA DO AR, TROCA DE FILTRO DE DIESEL E TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE LAMINA E LATERIAL DA LAMINA, COMPLETAR OLEO DO TANQUE DO HRIDRAULICO E AJUSTAR AS CORREIAS, TROCA DE OLEO DA TRANSMISSÃO E FILTRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR, CONSERT.A COLUNA DE DIREÇÃO MOTONIVELADORA, REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006143 | 14/12/2023 | 1760.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORT. EMP.PELOS SERV. MECANICOS PREST. NA TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA, EXTRAIR AR DO SISTEMA DE DIESEL DO MOTOR, SOLTAR O COMANDO HIDRAULICO PARA FAZER TROCA DE MANGUEIRAS, DESMONTAR O GRUPO DE VALVULA PARA TIRAR CILINDROS, TROCAR TOMADAS DO CELENOIDE E COMPLETAR OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO, MAQUNA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A 11 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006169 | 15/12/2023 | 14196.98 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006170 | 15/12/2023 | 7195.20 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006171 | 15/12/2023 | 2982.77 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/12/2023 | 500.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO SABUEIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0006172 | 15/12/2023 | 239.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006157 | 15/12/2023 | 1446.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006155 | 15/12/2023 | 39.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/12/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/12/2023 | 339.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/12/2023 | 2665.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/12/2023 | 2499.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/12/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/12/2023 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 15/12/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 15/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 15/12/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/12/2023 | 971.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/12/2023 | 910.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/12/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 15/12/2023 | 357.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 15/12/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 15/12/2023 | 514.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/12/2023 | 481.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006153 | 15/12/2023 | 4900.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS A JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006154 | 15/12/2023 | 330.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS A JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0006156 | 15/12/2023 | 239.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE ESGOTOS NA RUA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006152 | 15/12/2023 | 218282.37 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 4º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00142022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006158 | 15/12/2023 | 41886.39 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 10º E FINAL BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00112022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006159 | 15/12/2023 | 2047.66 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006160 | 15/12/2023 | 2745.89 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS npr-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006161 | 15/12/2023 | 2111.54 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006162 | 15/12/2023 | 1419.52 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006163 | 15/12/2023 | 3740.44 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006164 | 15/12/2023 | 570.47 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OGF-8G80-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006165 | 15/12/2023 | 284.80 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006166 | 15/12/2023 | 3780.36 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006167 | 15/12/2023 | 3631.31 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006168 | 15/12/2023 | 3935.62 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/12/2023 | 72.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/12/2023 | 240.00 | 00076854990459 | ANTONIO FABRICIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/12/2023 | 440.00 | 00076854990459 | ANTONIO FABRICIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/12/2023 | 120.00 | 00076854990459 | ANTONIO FABRICIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CABEDELO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/12/2023 | 520.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/12/2023 | 540.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1620570-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0006213 | 18/12/2023 | 354.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0006214 | 18/12/2023 | 3063.40 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/12/2023 | 228.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/12/2023 | 520.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0006211 | 18/12/2023 | 44.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILZIADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582022 | 0006212 | 18/12/2023 | 53.20 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PARA ASSNATURAS DOS TERMOS DE BOLSA E EXECUÇÃO CULTURAL DA LEI PALO GUSTAVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/12/2023 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/12/2023 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/12/2023 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/12/2023 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/12/2023 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/12/2023 | 12146.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/12/2023 | 2697.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 60/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/12/2023 | 16100.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 60/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/12/2023 | 4246.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 45/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/12/2023 | 5899.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 45/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/12/2023 | 876.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/12/2023 | 950.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/12/2023 | 6747.79 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PÁ MECANICA LW300KV PERTENCENTE A ESTA EDILDIADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REVISÃO DE 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/12/2023 | 1965.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA PÁ MECANICA LW300KV PERTENCENTE A ESTA EDILDIADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REVISÃO DE 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/12/2023 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/12/2023 | 21171.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0006224 | 19/12/2023 | 370.00 | 00002173508440 | Valteci Duarte de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACAS OFB-2J78-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/12/2023 | 581.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 5/180785-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/12/2023 | 1100.00 | 17601844000190 | DANILO LIMA DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHA PELO FORNEICMENTO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO COLORIDAS COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4,5X5CM, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE PATRIMONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0006235 | 19/12/2023 | 53.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006236 | 19/12/2023 | 1535.10 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAKS QUANDO EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS SECRETÁRIOS, SECRETÁRIOS ADJUNTOS E DIRETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/12/2023 | 400.00 | 00015994551457 | JEREMIAS FRANÇA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM FIXO PARA SER UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/12/2023 | 300.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DO VASCO DA LAGOA VALIDA PELAS OITAVAS DE FIAL DO COPÃO INDEPENDENTE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006221 | 19/12/2023 | 1840.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEBNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006226 | 19/12/2023 | 423.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006227 | 19/12/2023 | 3957.60 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/12/2023 | 380.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0006222 | 19/12/2023 | 76.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0006223 | 19/12/2023 | 191.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/12/2023 | 9875.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006244 | 20/12/2023 | 1348.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO GERAL, CONSERTO NO MOTOR DO LIMPADOR E TROCA DA VALVULA DO FREIO DE MOTOR NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006245 | 20/12/2023 | 1848.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PAINEL DE INSTRUMENTOS, SERVIÇOS DE ELETRICA GERAL, SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 17 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006247 | 20/12/2023 | 1148.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR, CONSERTO NO CHICOTE ELETRICO TRASEIRO E CONSERTO DO PAINEL DE TEMPERATURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006248 | 20/12/2023 | 2300.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DO PAINEL E REVISÇAO NA INSTALAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 22 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2023 | 21600.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MODELO M. BENZ/LO 608D, ANO/MODELO 1983 DE PLACAS MOE-0105-PB, PARA A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA AS ESCOLAS RURAIS: SERROTE, SABOEIRO E FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A UM PERÍODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2023 | 1360.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE OLEO EXTRON HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO IVECO DE PLACAS RLW6113-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006241 | 20/12/2023 | 1530.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS A JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2023 | 35.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO REPASSE CIP PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006246 | 20/12/2023 | 324.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, CONSERTO NO CHICOTE ELETRICO DA CHAVE DE SETA, NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS RLW-3D15-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006259 | 20/12/2023 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006260 | 20/12/2023 | 2339.74 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM BLOCOS PARA VITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006261 | 20/12/2023 | 1978.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM USOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2023 | 1200.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPRAÇÃO NA BASE DO CILINDRO INTERNO DO COMPACTADOR DO VEICULO IVECO DE PLACAS RLW 6113, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2023 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E DESEMPENO NA TAMPA TRASEIRA NO VEICULO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS RLW 6D15-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2023 | 2000.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO NA CONCHA EMPURRADORA NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACAS RLW 6113-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2023 | 100.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NAS PORTAS DA PLAINA DA DA LÂMPADA DA PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006266 | 20/12/2023 | 77812.91 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 912689/2021 E Nº DA OPERAÇÃO 1075395-24, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2023 | 473.60 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEMANA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2023 | 1094.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006257 | 20/12/2023 | 592.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006258 | 20/12/2023 | 25000.00 | 40292626000133 | MX PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VINICIUS MENDES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31/12/2023, COM DURAÇÃO DE 02:00H, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, MUNICÍPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2023 | 200.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM LONA FRONT COM VERNIZ MEDINDO 120X60CM PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2023 | 405.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/12/2023 | 168.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2023 | 204.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/2138730-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2023 | 378.25 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALD E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006252 | 20/12/2023 | 96.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO VEICULO SCREP, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006254 | 20/12/2023 | 120.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO VEICULO VW - DE PLACAS NQE 3431-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006255 | 20/12/2023 | 90.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SREM UTILIZADAS NO VEICULO RETRO XCMG, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2023 | 120.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX PARA SER UTILIZADO NO VEICULO VW DE PLACAS NQE 3431-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006275 | 21/12/2023 | 143.10 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006283 | 21/12/2023 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2023 | 264.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006272 | 21/12/2023 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006274 | 21/12/2023 | 115.80 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006276 | 21/12/2023 | 1160.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006280 | 21/12/2023 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006284 | 21/12/2023 | 138.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PARA ASSINATURA DOS TERMOS DE BOLSA E EXECUÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0006273 | 21/12/2023 | 1356.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE ESGOTOS NO CONUNTO MANOEL MATIAS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0006277 | 21/12/2023 | 2280.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO SENDO 20 DIARIAS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA O CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00024/2023/CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0006278 | 21/12/2023 | 2670.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006279 | 21/12/2023 | 2400.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS SERVIÇOS DIVERSOS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006282 | 21/12/2023 | 77812.91 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 912689/2021 E Nº DA OPERAÇÃO 1075395-24, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2023 | 7570.30 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006289 | 22/12/2023 | 355.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DE SECRETARIOS, ADJUNTOS E DORETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/12/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2023 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2023 | 589.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2023 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2023 | 642.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2023 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2023 | 392.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/12/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/12/2023 | 219.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2023 | 156.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0006288 | 22/12/2023 | 10524.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DE ALTA QUALIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DO CURRAL DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006312 | 26/12/2023 | 777.69 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006313 | 26/12/2023 | 3475.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006314 | 26/12/2023 | 2596.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006315 | 26/12/2023 | 3879.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006316 | 26/12/2023 | 2823.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006317 | 26/12/2023 | 2086.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006318 | 26/12/2023 | 1173.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006319 | 26/12/2023 | 4303.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006310 | 26/12/2023 | 84.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA nqb-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006311 | 26/12/2023 | 81.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/12/2023 | 1026.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006305 | 26/12/2023 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006320 | 26/12/2023 | 8548.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KND 6D12-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006321 | 26/12/2023 | 58.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACA QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006304 | 26/12/2023 | 77812.54 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 912689/2021 E Nº DA OPERAÇÃO 1075395-24, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0006306 | 26/12/2023 | 4188.80 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADOS NA RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 380,80 METROS DE CALÇAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/12/2023 | 260.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006323 | 26/12/2023 | 1832.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006324 | 26/12/2023 | 893.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006325 | 26/12/2023 | 2353.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006326 | 26/12/2023 | 2242.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006327 | 26/12/2023 | 3031.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006328 | 26/12/2023 | 1079.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACAS MYF-8F70-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AO USO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/12/2023 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/12/2023 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006322 | 26/12/2023 | 58.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/12/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006329 | 26/12/2023 | 63.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACA QFV-4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006331 | 26/12/2023 | 102.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACA OFA-2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006332 | 26/12/2023 | 1369.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006333 | 26/12/2023 | 4792.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006335 | 26/12/2023 | 17189.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/12/2023 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/12/2023 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0006349 | 27/12/2023 | 669.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0006350 | 27/12/2023 | 3013.20 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006352 | 27/12/2023 | 2941.03 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/12/2023 | 600.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MOVEIS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, PARA O PREDIO SER REFORMADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006356 | 27/12/2023 | 4506.98 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULOS DE PLACAS OFG-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2023 | 20400.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/12/2023 | 1273.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/12/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/12/2023 | 3463.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/12/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/12/2023 | 1808.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/12/2023 | 895.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/12/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/12/2023 | 583.66 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/12/2023 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/12/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/12/2023 | 691.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/12/2023 | 550.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/12/2023 | 646.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 27/12/2023 | 6008.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2023 | 520.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES DE MIDEA E 06 HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA O EVENTO DO TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006347 | 27/12/2023 | 2040.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 170 BLOCOS DE ANOTAÇÕES F.16, PAPEL 75G-1X0 COR, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE ASSINATURAS DO TERMOS DE BOLSA E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006345 | 27/12/2023 | 1360.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006351 | 27/12/2023 | 7998.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/12/2023 | 1569.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/12/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/12/2023 | 2280.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/12/2023 | 4995.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/12/2023 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006348 | 27/12/2023 | 4300.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVIÇOS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0006354 | 27/12/2023 | 388.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006355 | 27/12/2023 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006358 | 27/12/2023 | 117404.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUETNÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOS EM PARECER JURIDICO DE N.º 267/2023 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARECER DA CONTROLADORIA DE N.º 205/2023 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023, DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, ATARVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/12/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/12/2023 | 4466.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2023 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2023 | 15726.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2023 | 7920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006464 | 28/12/2023 | 11564.07 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO VW DE PLACAS NQE 3431-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006465 | 28/12/2023 | 17837.99 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQH-2292-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2023 | 340.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE OLEO EXTRON HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BRI XCMG, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2023 | 460.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE OLEO EXTRON HIDRAULICO E ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO PARA SER UTILIZADO NA PÁ MECANICA HYUNDAY, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006473 | 28/12/2023 | 1600.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORT. EMP.PELOS SERV. MECANICOS PREST. PARA FAZER LIMPEZA NA CABINE E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO. TIRAR O RADIADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PARA FAZER LIMPEZA E LIMPAR A COMDENSADORA DO AR CONDICIONADO, NA MAQUINA RESTROESCAVADEIRA XC870BR.1XCMG, REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006488 | 28/12/2023 | 135.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006490 | 28/12/2023 | 982.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006492 | 28/12/2023 | 912.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006494 | 28/12/2023 | 391.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA NO TRATOR TT4, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006496 | 28/12/2023 | 1173.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006497 | 28/12/2023 | 1643.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006500 | 28/12/2023 | 782.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NRETROESCAVADEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006501 | 28/12/2023 | 912.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECÂNICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006502 | 28/12/2023 | 834.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH 2292 - PB , ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2023 | 3706.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2023 | 7893.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2023 | 11466.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2023 | 3748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2023 | 59.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2023 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2023 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006451 | 28/12/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2023 | 12354.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2023 | 20686.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2023 | 16480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006454 | 28/12/2023 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2023 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006470 | 28/12/2023 | 1892.10 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DE SECRETARIOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2023 | 270.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006486 | 28/12/2023 | 981.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS HNQ 6D12 - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2023 | 14043.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2023 | 15683.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2023 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2023 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2023 | 167.55 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2023 | 480.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA OS SETORES: CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2023 | 0.09 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2023 | 96.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2023 | 3.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2023 | 1465.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2023 | 5349.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2023 | 4298.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2023 | 827.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2023 | 2028.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2023 | 6307.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2023 | 591.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2023 | 1114.51 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2023 | 2684.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2023 | 15904.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2023 | 179.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2023 | 16656.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2023 | 145556.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2023 | 16568.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0006467 | 28/12/2023 | 3999.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0006468 | 28/12/2023 | 5998.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2023 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006489 | 28/12/2023 | 447.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACAS MYF-8F70-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006491 | 28/12/2023 | 307.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO SAVEIRO LOCADO DE PLACAS PGL6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006493 | 28/12/2023 | 558.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO STRADA LOCADO DE PLACAS NQC1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006495 | 28/12/2023 | 2327.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKV8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006498 | 28/12/2023 | 1564.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA DE LIXO DE PLACAS RLW6113-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006499 | 28/12/2023 | 899.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS RLW6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2023 | 9540.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2023 | 1386.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2023 | 119.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006446 | 28/12/2023 | 1268.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eirel | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUIMICOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006447 | 28/12/2023 | 616.20 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO POLICIAMENTO E A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO QUE TRABALHARÃO NO APOIO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NO DIA 31/12/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006448 | 28/12/2023 | 1155.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 30 METROS DE GRID EM ALUMINIO BOX TRUSS Q-30 PARA MONTAGEM DE TRAVE PARA SUSTENÇÃO DE PAINEL DE LED EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON EM RUA NOVA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006449 | 28/12/2023 | 10500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE UM PALCO MED 12X08X1,00M, COBERTO, FECHADO NAS LATERAIS, PARA O EVENTO DE REVEILLON A SER REALIZADO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006450 | 28/12/2023 | 2500.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE 01 (UM) GRUPO GERADOR DE 260 KVA, DESTINADO AO EVENTO DE REVEILLON EM RUA NOVA, NO DIA 31/12/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA UTILIZAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON EM RUA NOVA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2023 | 1760.00 | 19791491000164 | 19.791.491 JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO, REFERENTE A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE BELÉM (EDITAL 03/2023). O PARECERISTA FOI SELECIONADO PELO EDITAL 01/2023(LPG), ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2023 | 1760.00 | 19791491000164 | 19.791.491 JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE BELEM (EDITAL 03/2023). O PARECERISTA FOI SELECIONADO PELO EDITAL 01/2023 (LPG), ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00010608904457 | Rosivaldo Floripes Alves dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL FORROZÃO EXPLOSÃO NORDESTINA: A FAMILIA FORROZEIRA. PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2023 | 1764.32 | 00009944529427 | MARIA VITORIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL VITORIA MARTINS: ACÚSTICO MPB. PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00003471130446 | Jose Candido dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL BANDA FRAJ, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2023 | 654.24 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL ONE ARTS, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2023 | 654.24 | 00016381525789 | JESSICA DE ARAÚJO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL CONFEITARIA, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00017191407409 | JOAO LUCAS SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL VADIÕES DO FORRÓ, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00002073172407 | Manoel Martins da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL XOTE COM A BANDA FORROZÃO 2 EM 1, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00042159938491 | Apolonio José de Paiva Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL SHOW DE BREGA COM APOLONIO JOSÉ, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2023 | 914.24 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL LUCIANO DOS TECLADOS, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2023 | 654.24 | 00070252779169 | BABI CARDOSO DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO DA ARTE CONTEMPORÂNEA BELENENSE, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2023 | 1264.24 | 00057848831434 | Maria aparecida da Silva Luiz | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO: OFICINA - PESO DE PORTA SOFAZINHO, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2023 | 654.24 | 00005912030490 | Elione Maria de Oliveira santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL A ARTE DO ARTESANATO, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00013077010437 | Gabriel Messias Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL GABRIEL ALVES, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2023 | 914.24 | 00070104447494 | Israel Irineu da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL REGGAE BRASILEIRO, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2023 | 654.24 | 00070231551479 | José Emerson Mizael da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL ARTE DA CRIATIVIDADE, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2023 | 1564.24 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL PRODUÇÃO DE SOM. PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2023 | 3264.24 | 00070104347430 | Eliel da Silva Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL CAPOEIRA NAS ESCOLAS, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2023 | 3264.24 | 00000938012460 | PAULO HENRIQUE CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL (IN) VISÍVEL AOS OLHOS, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2023 | 1064.24 | 00013809848409 | Danilo de Oliveira silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL AS MELHORES DO POP E ROCK, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00058237240472 | Elson Macedo de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL DE VOLTA AOS ANOS 80 COM WEEKEND BEATS, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2023 | 914.24 | 00051600820263 | Josevaldo Miguel Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL NENEM MIGUEL ACUSTICO VOZ E VIOLÃO, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2023 | 654.24 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL JESSICARTS, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00071500131474 | Maria Samira Roberta Jeronimo de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL SAMYRA ROBERTA, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2023 | 914.24 | 00004711894489 | Odailson Santos de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL MAGO DA VIOLA CANTA MUSICA POPULAR BRASILEIRA, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2023 | 3264.24 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL ARTE EM MOSAICO NAS ESCOLAS, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00070308898435 | RENAN FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL JULLIA & RENAN, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2023 | 1564.24 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL PRODUÇÃO DE SOM, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2023 | 1064.24 | 00008003528402 | Edjane Rodrigues de Lira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL DUPLA EZIELIO SHOW, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2023 | 914.24 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL ZE WILTON, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2023 | 2264.24 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL O MELHOR DA MUSICA ROMÂNTICA, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2023 | 6800.00 | 00028810953487 | ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL OFICINA: O COMPORTAMNTO DO ATOR DIANTE DA CÂMERA, PELO EDITAL Nº 02/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2023 | 41800.00 | 36563259000198 | 36.563.259 TULIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL GENGIBRE, PELO EDITAL Nº 02/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/12/2023 | 15500.00 | 40078152000121 | 40.078.152 CLAUDENILSON EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL CLIPE DA MUSICA EU SOU BELEM EU SO, PELO EDITAL Nº 02/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2023 | 22900.00 | 44738209000122 | JERFERSON DO NASCIMENTO SILVA 12105292461 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL CINEMA ATÉ VOCÊ, PELO EDITAL Nº 02/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2023 | 15500.00 | 19679977000105 | ALANJAKSON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA BANDA SAM COLD, PELO EDITAL Nº 02/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2023 | 6800.00 | 00031619544830 | FELIPPE MAGYAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL DA PRÉ-PRODUÇÃO À DISTRIBUIÇÃO, COMO REALIZAR SEU CURTA, PELO EDITAL Nº 02/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2023 | 1864.24 | 00056648430478 | José Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL CORDEL BICHO PAPÃO, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2023 | 1864.24 | 00012119480486 | LUIZ FILIPE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL PARAHYBA NO TOPO, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2023 | 8442.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2023 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2023 | 17160.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006487 | 28/12/2023 | 58.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2023 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2023 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2023 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2023 | 405545.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2023 | 94284.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2023 | 1375.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2023 | 76051.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2023 | 145975.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2023 | 2900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2023 | 126011.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2023 | 4654.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2023 | 25124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2023 | 299.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2023 | 9000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2023 | 43820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2023 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2023 | 85401.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2023 | 40.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006474 | 28/12/2023 | 360.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR AS RODAS TRASEIRAS PARA O CONSERTO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO, TROCAR AS PASTILHAS, DISCOS DE FREIOS E PARAFUSOS DE RODAS NO VEÍCULO VAN IVECO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A 3 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006482 | 28/12/2023 | 723.74 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006483 | 28/12/2023 | 384.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN PLACA RLZ8C85, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006484 | 28/12/2023 | 854.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN PLACA SKW6100, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0006485 | 28/12/2023 | 313.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN PLACA SKW6100, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2023 | 5183.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5909, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2023 | 1018.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5910, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2023 | 1351.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5911, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2023 | 265.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5912, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2023 | 2081.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2023 | 165892.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2023 | 39202.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2023 | 54484.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2023 | 10255.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006563 | 29/12/2023 | 0.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6257 EMPENHADO A MENOR: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/12/2023 | 100.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6173 EMPENHADO A MENOR: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO SABUEIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024